杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性研究报告.docx

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杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性研究报告

杂交育肥猪养殖基地扩建项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.1.1概况1

1.1.2财务状况1

1.1.3法人代表基本情况2

1.2项目建设方案2

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点2

1.2.2建设规模及产品方案3

1.2.3技术、设备、建筑物3

1.3投资结构及资金来源3

1.4项目效益4

1.5可行性研究报告编制依据4

1.6综合评价5

第二章背景及必要性6

2.1项目建设背景7

2.2项目建设的必要性8

第三章 建设条件12

3.1项目区概况12

3.1.1建设地点选择12

3.1.2自然条件13

3.1.3社会经济状况13

3.1.4本行业及关联产业发展现状14

3.2项目建设条件优劣势分析15

3.2.1优势分析15

3.2.2劣势分析18

3.2.3原有项目建设、运行等情况18

3.2.4主要障碍因素及解决方案19

第四章 市场分析与销售方案19

4.1市场分析20

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析20

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析23

4.2营销策略、方案、模式23

4.2.1营销策略23

4.2.2营销方案24

4.2.3营销模式25

4.3市场风险分析25

4.3.1项目产品市场风险因素分析25

4.3.2防范和降低风险的对策26

第五章 建设方案27

5.1产品方案和建设规模28

5.2建设规划和布局28

5.3建设标准和产品标准29

5.4工艺（技术）方案29

5.4.1工艺路线及流程图29

5.4.2工艺（技术）流程说明30

5.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性31

5.4.4主要工艺参数31

5.4.5物料消耗定额及平衡分析32

5.5设备方案32

5.5.1设备选型32

5.5.2设备清单32

5.5.3设备来源33

5.6建筑方案33

5.6.1建筑物（主体工程）33

5.6.2辅助工程、其它工程33

5.7节能减排措施34

5.8实施进度安排34

第六章 环境影响评价35

6.1环境影响35

6.2环境保护与治理措施35

6.3评价与审批37

第七章 项目组织与管理38

7.1组织机构与职能划分38

7.2劳动定员39

7.3经营管理措施39

7.4技术培训40

7.5劳动安全、卫生与消防40

第八章投资估算与资金来源42

8.1投资估算依据42

8.2投资估算42

8.2.1总投资42

8.3资金来源43

8.3.1中央财政资金43

8.3.2地方财政配套资金43

8.3.3自筹资金及来源43

8.4资金使用和管理43

8.4.1财政资金使用和管理43

8.4.2自筹资金使用管理44

第九章财务评价45

9.1财务评价依据45

9.1.1评价依据45

9.1.2基础数据与参数选取45

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算45

9.2.1销售（营业）收入45

9.2.2销售（营业）税金及附加46

9.3总成本及经营成本估算46

9.3.1单位产品生产成本估算46

9.3.2项目总成本估算47

9.3.3经营成本估算47

9.4财务效益分析47

9.4.1盈利能力分析47

9.5不确定性分析48

9.5.1盈亏平衡分析48

9.5.2敏感性分析48

9.6扩建前后对比分析49

9.7财务评价结论50

第十章社会效益分析50

10.1社会评价基本结论50

10.2某产业化经营50

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析50

10.2.2建设现代某，促进产业化发展等51

10.2.3辐射带动能力分析51

10.3农民增收、某增效评价53

10.3.1农民增收53

10.3.2某增效53

10.3.3对比分析53

附录:

一、 附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3-1：

流动资金估算表

附表3-2：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

财政资金使用明细表

二、附图：

1.地理位置图

2.某1.6万头某杂交育肥猪养殖基地扩建项目现状图

3.某1.6万头某杂交育肥猪养殖基地扩建项目现状图总平面布置图

4.其它附图

三、附件：

附件1：

项目单位营业执照副本复印件

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：

企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料

附件4：

土地租赁合同

附件5：

环保部门审批意见

附件6：

自筹资金来源证明材料

其它附件

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称:

湖北省某市

所有制形式:

有限责任公司（自然人独资）

项目承担单位湖北省某成立于二00六年九月，前身是某田野养殖场。

是一家以母猪良繁、养殖销售及饲料销售为主的个人独资有限责任公司。

公司占地面积97亩，注册资金250万元，拥有固定资产净值517.9万元。

现有畜牧技术人员8人，特聘畜牧专家15人，并与某某大学、湖北省某科学院畜牧兽医研究所建立了长期科研合作关系，经过近五年的发展，在实践中已摸索出了一套完整的生产、经营模式，并积累了大量的养殖技术。

同时为了达到环保的目的，解决养殖业对环境的影响，公司采取无公害标准化生产模式，达到综合养殖，无污染，零排放的标准。

公司现存栏大约克、长白、杜洛克种猪550余头，2008年出栏瘦肉型某杂交育肥猪10000头。

公司生产的商品猪品质优，瘦肉率高，产品供不应求，社会信誉好，深受广大消费者好评。

2008年1月被某某产业化经营领导小组办公室评为“市级重点龙头企业”。

1.1.2财务状况

2007年底公司资产总额958.856万元，固定资产总值为478万元，流动资产480.856万元，净资产总额404.68万元，负债总额554.18万元，所有者权益404.68万元，年销售收入2367万元，净利润204.68万元，净资产收益率28.4%，投资报酬率50.59%，资产负债率57.79%。

2008年底公司资产总额996.2万元，固定资产总值为517.9万元，流动资产478.3万元，净资产总额535.63万元，负债总额460.57万元，所有者权益535.63万元，年销售收入2950万元，净利润447.50万元，净资产收益率33.69%，投资报酬率62.66%，资产负债率46.23%。

1.1.3法人代表基本情况

公司法人代表某，现年42岁，大专文化程度，现任某种畜禽有限公司总经理，某政协委员。

从事生猪养殖销售工作16年，具有较丰富的市场运作经验和较强的经济基础，并且热心于我市优质生猪养殖产业的发展与建设。

2007年2月被某委、区人民政府授予“全区养猪大户”；2008年2月被政协某委员会授予“优秀政协委员”称号；2008年4月被某人民政府授予“某劳动模范”称号；2008年8月被湖北省畜牧兽医局聘为“2008年全省畜牧兽医系统民主评议政风行风评议代表”。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

2009年湖北省某1.6万头某杂交育肥猪养殖基地扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

湖北省某村

1.2.2建设规模及产品方案

项目建成后，公司新增标准化猪舍9栋3654平方米，年新增出栏瘦肉型某杂交育肥猪6000头,新增存栏长大二元母猪300头，达到年出栏商品猪1.6万头，存栏二元母猪850头。

1.2.3技术、设备、建筑物

主要技术及来源：

养殖场的长白、杜洛克、大约克种猪均来自湖北省原种场。

本项目选择技术工艺本着先进性、实用性，健康安全、高效低耗、清洁生产的原则，依照某部有关生猪健康和标准化生产有关要求，在某某大学、某（区）畜牧局等组成的专家组“优良杂交配套体系”的指导下，采用目前推广应用较为成功的全封闭标准化无公害生猪养植模式，达到栏舍建筑、品种组合、饲养管理、防疫保健、环境保护等方面的标准化目标。

2008年被湖北省某厅认定为“湖北省无公害畜禽产品产地”，某部农产品质量安全中心对其颁发了“无公害农产品证书”。

主要设备：

新增产床、定位栏、畜禽绿色养殖仪等猪舍设备及饲料加工设备、疫病防疫设施等。

主要建筑物：

新增标准化猪舍、饲料加工车间、化粪池等废弃物处理设施等。

建设期限：

一年

1.3投资结构及资金来源

项目计划总投资318.36万元，其中建设投资278.36万元，流动资金投资40万元。

资金来源其中申请中央财政补贴资金50万元，湖北省级财政配套补贴资金20万元，区财政配套补贴资金5万元，公司自筹资金万元。

1.4项目效益

项目实施以市场为导向，以效益为中心，以科技为依托，采取“公司＋基地+农户”经营模式，是个具备一定规模，经济效益和社会效益较好，辐射带动能力强，产品具有市场竞争优势，具有较强的科技创新能力和良好的经营管理机制的龙头项目。

有利于培育壮大优势主导产业，有利于推动畜牧业结构调整，加快畜牧业向国际市场接轨；有利于带动区域经济发展和完善现代企业制度，有利于企业提高服务“三农”、服务社会的能力。

有利于增加农民收入，带动农民致富，同时还可带动饲料加工，运输等行业的发展，具有较强的产业带动力。

1.5可行性研究报告编制依据

1、《国家某综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；

2、《湖北省某综合开发办公室转发〈国家某综合开发办公室关于2009年产业化经营项目实行财政补贴的指导意见〉的通知》（鄂农办发[2008]56号）；

3、《2009年国家某综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2008]207号）;

4、《2009年某综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；

5、《湖北省某综合开发办公室关于申报2009年国家某综合开发产业化经营项目的通知》

6、承担单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；

7、《某农牧业产业化十一五规划》；

8、国务院下发《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见》。

9、湖北省建筑工程综合定额；

10、湖北省建筑工程消耗量定额；

11、湖北省某建材价格定额；

12、现行投资估算的有关规定。

1.6综合评价

项目生产技术先进可靠，产品档次高、质量好，具有广阔的市场发展前景，产品销售渠道畅通，玉米原料、动力供应有可靠保障，外部条件具备，财务预测及经济分析结果表明，内部收益率和投资利润率均超过基准值，具有较好的经济效益。

同时本项目的实施可带动当地某及畜牧业的发展，增加农民收入，具有良好的社会效益，项目综合可行。

问题是当前项目承建单位与其他大的养殖企业相比，在企业实力、技术水平、产品质量和自我保护等方面还有较大差距。

建议企业增强市场观念，实施品牌战略，大力提高产品的质量和科技含量，主动把质量及相应的技术规范和农艺要求引入企业，抓好养殖和某技术推广，带动农户和基地的标准化生产。

并且养猪业是一个风险比较高