大观区编办部门预算.docx
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大观区编办部门预算
大观区编办2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.大观区编办2018年财政拨款收支预算总表
2.大观区编办2018年一般公共预算支出预算表
3.大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表
4.大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表
5.大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表
6.大观区编办2018年收支预算总表
7.大观区编办2018年收入预算总表
8.大观区编办2018年支出预算总表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年收支预算总体情况说明
6.关于2018年收入预算情况说明
7.关于2018年支出预算情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（二）贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规，研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则并组织实施。
（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。
（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。
（六）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，承担区属事业单位登记管理工作。
（七）负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。
（八）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区机关、参照公务员管理及区属事业单位人员招录（聘）前编制使用计划的审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
（九）负责机构编制工作的情况综合、信息交流和统计等工作。
（十）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大观区编办2018年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
大观区编办
行政单位
三、2018年度主要工作任务
（一）继续深化行政审批改革，深化清单制度建设
（二）完善政府权力运行监管机制。
（三）开展公共服务清单建设。
（四）开展中介服务清单建设
（五）探索推进城市管理体制改革
（六）稳妥推进事业单位分类改革
（七）盘活机构编制存量，完成“控编减编”任务
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
大观区编办2018年财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预
算
数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转
一、本年支出合计
5.30
35.30
政府性基金预算拨款
1、一般公共服务
8.76
28.76
二、本年收入
35.30
2、外交
（一）一般公共预算拨款
35.30
3、国防
经常收入预算拨款
35.30
4、公共安全
国库管理非税收入
5、教育
（二）政府性基金预算拨款
6、科学技术
7、文化体育与传媒
8、社会保障和就业
3.51
3.51
9、社会保险基金支出
10、医疗卫生和计划生育
1.58
1.58
11、节能环保
12、城乡社区事务
13、农林水事务
14、交通运输
15、资源勘探信息等支出
16、商业服务业等支出
17、金融支出
18、国土资源气象等事务
19、住房保障支出
1.45
1.45
20、粮油物资管理事务
21、预备费
22、国债还本付息支出
23、其他支出
24、转移性支出
25、援助其他地区支出
26、国有资本经营预算支出
二、结转下年
收入总计
35.30
支出总计
35.30
部门公开表2
大观区编办2018年一般公共预算支出预算表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
28.76
21.26
7.50
20110
人力资源事务
28.76
21.26
7.50
2011001
行政运行（人力资源事务）
28.76
21.26
7.50
208
社会保障和就业支出
3.51
3.51
20805
行政事业单位离退休
3.51
3.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.51
3.51
210
医疗卫生与计划生育支出
1.58
1.58
21005
医疗保障
1.58
1.58
2100501
行政单位医疗
1.58
1.58
221
住房保障支出
1.45
1.45
22102
住房改革支出
1.45
1.45
2210201
住房公积金
1.45
1.45
合计
35.30
27.80
7.50
部门公开表3
大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
21.78
30101
基本工资
11.36
30102
津贴补贴
5.23
30104
社会保障缴费
5.19
302
商品和服务支出
3.84
30201
办公费
0.40
30202
印刷费
0.35
30207
邮电费
0.20
30214
租赁费
0.10
30215
会议费
0.23
30217
公务接待费
0.22
30228
工会经费
0.23
30229
福利费
0.01
30239
其他交通费用
2.10
303
对个人和家庭的补助
2.18
30311
住房公积金
1.45
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.73
合计
27.80
部门公开表4
大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
……
……
合计
注：
大观区编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算财政拨款收入
本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注：
大观区编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
大观区编办2018年收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
35.30
1、一般公共服务
28.76
二、政府性基金预算拨款收入
2、外交
三、纳入专户管理政府非税收入
3、国防
四、其他收入
4、公共安全
事业收入
5、教育
经营收入
6、科学技术
上级补助收入
7、文化体育与传媒
附属单位上缴收入
8、社会保障和就业
3.51
其他
9、社会保险基金支出
10、医疗卫生和计划生育支出
1.58
11、节能环保
12、城乡社区事务
13、农林水事务
14、交通运输
15、资源勘探信息等支出
16、商业服务业等支出
17、金融支出
18、国土资源气象等事务
19、住房保障支出
1.45
20、粮油物资管理事务
21、预备费
22、国债还本付息支出
23、其他支出
24、转移性支出
25、援助其他地区支出
26、国有资本经营支出
本年收入合计
35.30
本年支出合计
35.30
上年结余收入
结转下年
收入总计
35.30
支出总计
35.30
部门公开表7
功能科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
201
一般公共服务支出
28.76
35.30
20110
人力资源事务
28.76
28.76
2011001
行政运行（人力资源事务）
28.76
28.76
208
社会保障和就业支出
3.51
28.76
20805
行政事业单位离退休
3.51
3.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.51
3.51
210
医疗卫生与计划生育支出
1.58
3.51
21005
医疗保障
1.58
1.58
2100501
行政单位医疗
1.58
1.58
221
住房保障支出
1.45
1.58
22102
住房改革支出
1.45
1.45
2210201
住房公积金
1.45
1.45
1.45
合计
35.30
35.30
大观区编办2018年收入预算总表
部门公开表8
大观区编办2018年支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
28.76
21.26
7.5
20110
人力资源事务
28.76
21.26
7.5
2011001
行政运行（人力资源事务）
28.76
21.26
7.5
208
社会保障和就业支出
3.51
3.51
20805
行政事业单位离退休
3.51
3.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.51
3.51
210
医疗卫生与计划生育支出
1.58
1.58
21005
医疗保障
1.58
1.58
2100501
行政单位医疗
1.58
1.58
221
住房保障支出
1.45
1.45
22102
住房改革支出
1.45
1.45
2210201
住房公积金
1.45
1.45
合计
35.30
27.80
7.5
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
大观区编办2018年财政拨款收支预算35.30万元。
收入包括一般公共预算拨款35.30万元，来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括：
一般公共服务28.76万元，占81.47%；社会保障和就业3.51万元，占9.94%；医疗卫生支出1.58万元，占4.48%；住房保障支出1.45万元，占4.11%。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
大观区编办2018年一般公共预算财政拨款35.30万元，比2017年财政拨款预算增长9.50万元，增长36.82%，增长原因是增加了机关事业单位域名工作经费
三、2018年一般公共预算基本支出情况
大观区编办2018年一般公共预算基本支出27.80万元，其中：
工资福利支出21.78万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
商品和服务支出3.84万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助2.18万元，主要包括：
退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、2018年收支预算总体情况
大观区编办2018年收支总预算35.30万元，较上年增长36.82%，增长原因是增加了机关事业单位域名工作经费。
收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：
一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。
五、2018年收入预算情况
大观区编办2017年收入预算35.30万元，其中：
一般公共预算拨款收入28.76万元，占81.47%；社会保障和就业3.51万元，占9.94%；医疗卫生支出1.58万元，占4.48%；住房保障支出1.45万元，占4.11%。
六、2018年支出预算情况
大观区编办2018年支出预算35.30万元，其中：
基本支出27.80万元，占78.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出7.5万元，占21.25%。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
大观区编办2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年度大观区编办机关运行经费预算3.84万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年度大观区编办无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，大观区编办区没有车辆，无单位价值 50万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50万元以上大型设备。
（4）绩效目标编制情况。
大观区编办2018年无项目支出预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费：
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
五、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
八、机关运行经费：
机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
升级会员 