大观区编办部门预算.docx

1、大观区编办部门预算大观区编办2018年部门预算2018年2月目录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1. 大观区编办2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区编办2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区编办2018年收支预算总表7. 大观区编办2018年收入预算总表8. 大观区编办2018年支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支

2、预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年收支预算总体情况说明6.关于2018年收入预算情况说明7.关于2018年支出预算情况说明8.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职责 （一）贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。（二）贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规，研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则

3、并组织实施。（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。（六）负责贯彻落实国务院事业单位法人登记管理暂行条例，承担区属

4、事业单位登记管理工作。（七）负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。（八）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区机关、参照公务员管理及区属事业单位人员招录（聘）前编制使用计划的审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。（九）负责机构编制工作的情况综合、信息交流和统计等工作。（十）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。二、部门预算单位构成大观区编办2018年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

5、序号单位名称单位性质1大观区编办行政单位三、2018年度主要工作任务（一）继续深化行政审批改革，深化清单制度建设（二）完善政府权力运行监管机制。（三）开展公共服务清单建设。（四）开展中介服务清单建设（五）探索推进城市管理体制改革（六）稳妥推进事业单位分类改革（七）盘活机构编制存量，完成“控编减编”任务第二部分2018年部门预算表 部门公开表1大观区编办2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结转一、本年支出合计5.3035.30 政府性基金预算拨款1、一般公共服务8.7628.76二、本

6、年收入35.302、外交(一)一般公共预算拨款35.303、国防 经常收入预算拨款35.304、公共安全 国库管理非税收入5、教育(二)政府性基金预算拨款6、科学技术7、文化体育与传媒8、社会保障和就业3.513.519、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育1.581.5811、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交通运输15、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 1.451.4520、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营预算支出二、结

7、转下年收入总计35.30支出总计35.30部门公开表2大观区编办2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出28.7621.267.50 20110 人力资源事务28.7621.267.50 2011001行政运行（人力资源事务）28.7621.267.50208社会保障和就业支出3.513.51 20805 行政事业单位离退休3.513.51 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.513.51210医疗卫生与计划生育支出1.581.58 21005 医疗保障1.581.58 2100501 行政单位医疗1.

8、581.58221住房保障支出1.451.45 22102 住房改革支出1.451.45 2210201 住房公积金1.451.45合计35.3027.807.50部门公开表3大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出21.78 30101 基本工资11.36 30102 津贴补贴5.23 30104 社会保障缴费5.19302商品和服务支出3.84 30201 办公费0.40 30202 印刷费0.35 30207 邮电费0.20 30214 租赁费0.10 30215 会议费0.23 30217 公务接待费0.22 3022

9、8 工会经费0.23 30229 福利费0.01 30239 其他交通费用2.10303对个人和家庭的补助2.18 30311 住房公积金1.45 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.73 合计27.80部门公开表4大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：大观区编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表5大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出

10、合计基本支出项目支出合计注：大观区编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。部门公开表6大观区编办2018年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入35.301、一般公共服务28.76二、政府性基金预算拨款收入2、外交三、纳入专户管理政府非税收入3、国防四、其他收入4、公共安全 事业收入5、教育 经营收入6、科学技术 上级补助收入7、文化体育与传媒 附属单位上缴收入8、社会保障和就业3.51 其他9、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育支出1.5811、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交通运输15、

11、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 1.4520、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营支出本年收入合计35.30本年支出合计35.30上年结余收入结转下年收入总计35.30支出总计35.30部门公开表7功能科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他201一般公共服务支出28.7635.30 20110 人力资源

12、事务28.7628.76 2011001行政运行（人力资源事务）28.7628.76208社会保障和就业支出3.5128.76 20805 行政事业单位离退休3.513.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.513.51210医疗卫生与计划生育支出1.583.51 21005 医疗保障1.581.58 2100501 行政单位医疗1.581.58221住房保障支出1.451.58 22102 住房改革支出1.451.45 2210201 住房公积金1.451.451.45合计35.3035.30大观区编办2018年收入预算总表 部门公开表8大观区编办2018年支出预算总表单

13、位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称201一般公共服务支出28.7621.267.5 20110 人力资源事务28.7621.267.5 2011001 行政运行（人力资源事务）28.7621.267.5208社会保障和就业支出3.513.51 20805 行政事业单位离退休3.513.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.513.51210医疗卫生与计划生育支出1.581.58 21005 医疗保障1.581.58 2100501 行政单位医疗1.581.58221住房保障支出1.451.45 22102 住房改革支出1.451.45 2210201

14、住房公积金1.451.45合计35.3027.807.5第三部分2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算总体情况大观区编办2018年财政拨款收支预算35.30万元。收入包括一般公共预算拨款35.30万元，来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括：一般公共服务28.76万元，占81.47%；社会保障和就业3.51万元，占9.94%；医疗卫生支出1.58万元，占4.48 %；住房保障支出1.45万元，占4.11%。二、2018年一般公共预算财政拨款情况大观区编办2018年一般公共预算财政拨款35.30万元，比2017年财政拨款预算增长9.50万元，增长36.82%，增长原因是增加了机

15、关事业单位域名工作经费三、2018年一般公共预算基本支出情况大观区编办2018年一般公共预算基本支出27.80万元，其中：工资福利支出21.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出3.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助2.18万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、2018年收支预算总体情况大观区编办2018年收支总预算35.30万元，较上

16、年增长36.82%，增长原因是增加了机关事业单位域名工作经费。收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。五、2018年收入预算情况大观区编办2017年收入预算35.30万元，其中：一般公共预算拨款收入28.76万元，占81.47%；社会保障和就业3.51万元，占9.94%；医疗卫生支出1.58万元，占4.48 %；住房保障支出1.45万元，占4.11%。六、2018年支出预算情况大观区编办2018年支出预算35.30万元，其中：基本支出27.80万元，占78.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和

17、公用支出等；项目支出7.5万元，占21.25%。七、2018年政府性基金预算财政拨款情况大观区编办2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2018年度大观区编办机关运行经费预算3.84万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。（二）政府采购情况。2018年度大观区编办无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况。截止到2017年12月31日，大观区编办区没有车辆，无单位价值50万元以上大型设备。2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。（4）绩效目标编制情况。大观区编办201

18、8年无项目支出预算。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。四、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。八、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。