采石场生产安全隐患排查检查表.docx
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采石场生产安全隐患排查检查表
附件9
运城市采石场（生产）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属地区：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表
企业名称
企业地址
法定代表人联系电话
安全负责人联系电话
安全生产许可证号发证日期
发证机关开采矿种
专职安全管理人员从业人数
设计服务年限设计生产能力
安全标准化等级评定日期
一、安全管理现状检查.1
二、安全生产基本条件检查.4
三、地面安全设施检查.5
四、采剥工程检查6
五、矿山运输检查8
六、防排水检查10
七、排土场检查11
八、供配电系统检查13
运城市采石场（生产）安全隐患排查现场检查表
一、安全管理现状检查
序号检查项目检查内容
工商营业执照
采矿许可证
安全生产许可证
1证照情况民用爆炸物品使用许可证
爆破作业单位许可证
生产经营单位主要负责人安全任职资格证书
安全管理人员安全资格证
建立健全企业安全管理机构。
矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。
专职安全管理人员不少于
2管理机构人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
是否聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托技术服务机构为其提供安全管理服务。
1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：
矿
区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布3基本图纸置图。
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
4教育培训
3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
检查方法检查结果检查人员整改意见
查各证照有无及其有效性
2
查安全机构和管理人员有无状况
查看有无各图纸及其时效性
查看图纸，询问矿山负责人生产现
状，并与图纸进行对比
查制度、计划、台账及持证上岗情况
查企业培训计划、记录，培训档案，
随机抽查询问矿工
查企业培训计划及培训记录
查企业培训计划及执行记录
1
序号检查项目检查内容
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用
5安全投入具体情况。
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产
责任险）。
6领导带班施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特
检查方法检查结果检查人员整改意见
查企业培训计划及培训记录
查培训档案
查是否提取及提取标准，以及使用情
况
查是否提取及提取标准是否符合规
定
检查资料，随机抽查询问矿工
隐患排查
8
与处理
9应急救援
点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。
台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。
矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查安全检查记录、隐患排查处理记录
查隐患排查治理制度、整改方案与排
查治理台账
查重大危险源档案及处理情况
查应急预案有无及完整情况
查应急预案评审记录、备案登记表及
救护协议
查应急预案演练计划和执行情况
2
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
10事故处理
11劳动保护
外包工程
12
管理
13其他
排查结果
分析与评
价
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准
的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、
使用。
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员
劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
查负有事故责任的人员处理情况
查防范措施和整改措施落实情况
查劳保用品质量、采购、发放和使用
情况
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险
或安全生产责任险）
查资质证书、安全生产许可证和安全
管理协议
3
二、安全生产基本条件检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
开采方式
按设计自上而下分台阶或分层开采
查安全技术措施计划、
现场检查
2
破碎铲装
使用机械二次破碎和铲装作业。
现场检查
3
露天边坡
落实边坡管理的安全措施
查设计、制度、记录，
现场检查
1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。
查机构设置及人员配备
情况
4
防排水
查阅检查记录及防水计
2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。
划资料
1.实行湿式凿岩作业，带捕尘设施的凿岩设备。
现场检查
5
凿岩
2.
（1）空压机是否完好可用并监测检验。
（2）符合批准的《安全
现场检查、查检测检验
专篇》要求。
报告
6
供电
1.矿山企业应备有供（配）电系统图。
查有无相应图纸
7
通讯
1.矿山应有完善可靠的通讯系统，
保持矿内、重要场所、作业地点对各点通讯进行抽样检
通讯畅通。
查与试验
必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆
查看设计资料，查爆破
8
放炮管理
破。
矿山爆破要做好警戒工作，爆破后，等待时间超过
15min，作业规程是否有相关规
方准许作业人员进人爆破作业地点。
定。
9
其他
排查结果分
根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问
析与评价
题，并提出整改要求。
4
三、地面安全设施检查
序号检查项目
1地表设施
2矿山消防
安全防护与安
3
全标志
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及
查阅图纸、现场检查
安全措施符合《安全专篇》的要求。
2.矿井（溜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪
水位1m以上。
工业场地地面标高应高于当地历史最高洪
查阅设计资料、现场检查
水位。
地表建筑应经消防部门检查合格。
查阅消防检查意见书。
1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆
池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照
明。
行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，
现场检查
并满足承载要求。
设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅
栏。
2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应
根据其可能出现的事故模式，
设置符合GBl4161要求的安
现场检查
全警示标志。
未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安
全警示标志。
3其他
排查结果分析根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施情况、存在的
与评价主要问题，并提出整改要求。
5
四、采剥工程检查
序号
1
2
3
4
5
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要
现场检查。
采剥要素
素应符合批准的《安全专篇》要求。
2.边坡防护工程、预加固措施符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查。
开采境界内的废弃巷道、采空区，应及时标在矿山平面图
空区处理
上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处
现场检查、查阅图纸。
理。
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关
露天矿
人员误入。
露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的
树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。
露天
现场检查。
边界管理
矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过
2m时，其倾角应小于
自然安息角。
采剥设备
矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备
现场检查。
的型号符合批准的《安全专篇》要求。
1.穿孔作业及穿孔设备行走应符合
GB16423-2006中5.2.2现场检查。
的规定。
2.爆破作业应符合GB6722—2014规定。
现场检查、查阅爆破作业记
录。
3.爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离、
总起爆药
穿孔与爆破
量或一次最大起爆药量符合设计规定；水孔爆破应采用防
现场检查、查阅爆破作业记
水炸药或采取防水措施；采用电雷管起爆时，应配备雷电
录。
预警装置。
临近最终边坡的控制爆破应符合批准的《安全
专篇》要求。
4.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、
结构和拆移
查阅相关资料。
计划等资料。
6
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1.汽车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，
挖掘机
之间间距应不小于其最大挖掘半径的
3倍，且应不小于
现场检查。
50m。
2.机车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时
挖掘机
现场检查。
6
铲装作业
之间间距应不小于二列列车的长度。
3.上、下台阶同时作业的挖掘机，
应沿台阶走向错开一定的
距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应
现场检查。
超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，
且不小于50m。
1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，
卸矿地点应设置牢
固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆
现场检查。
最大轮胎直径的2/5。
7
破碎站
2.破碎站应设受料仓。
受料仓的有效容积应不小于2
辆卡车
的卸料量。
现场检查。
3.应设有降尘设施或除尘设备。
现场检查。
4.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。
现场检查。
8
其他
排查结果分析与
根据检查结果，详细分析矿山采剥工程情况、存在的主要
评价
问题，并提出整改要求。
7
五、矿山运输检查
序号检查项目
1公路运输
2铁路运输
检查内容
1.运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和GBJ22的规定。
2.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。
3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外
侧应设置护栏、挡车墙等。
4.主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设
置汽车避让道。
5.卸矿平台（包括溜井口、栈桥卸矿口等处）的调车宽度应符合批
准的《安全专篇》要求。
卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。
挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。
6.深凹露天矿运输矿（岩）石的汽车，应采取尾气净化措施。
7.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。
1.铁路运输线路的技术参数应符合批准的《安全专篇》要求。
2.铁路的避让线，安全线，制动检查所，用于甩挂、停放制动失
灵车辆所需的站线等设施应符合批准的《安全专篇》要求。
3.人流与车流密度较大的铁路与道路交叉口，应立体交叉。
平交
道口应设在瞭望条件良好、满足规定的机车与汽车司机通视距离的线路上。
平交道口宜为正交，必须斜交时，交叉角不应小于
45°，道口应设警示牌。
瞭望条件较差或人（车）流密度较大的平交道口，应设自动道口信号装置或设专人看守。
4.电气化铁路应在道口处铁路两侧设置限界架；在大桥及跨线桥
跨越铁路电网的相应部位应设安全栅网；跨线桥两侧应设防止矿车落石的防护网。
5.铁路信号的设置应符合批准的《安全专篇》要求。
检查方法检查结果检查人员整改意见
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
8
序号检查项目
溜槽、平硐溜井
3
运输
4带式输送机运输
5其他
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
6.铁路运输作业符合GB16423-2006中5.3.1.8～5.3.1.11的规定。
7.窄轨人力推车作业应符合
GB16423-2006中5.3.1.12的规定。
现场检查。
1.溜槽的结构、位置和坡度应符合批准的《安全专篇》要求。
溜
槽底部接矿平台周围应有明显警示标志和围挡，
溜矿时人员不应
现场检查。
靠近，以防滚石伤人。
2.平硐溜井应采取有效的除尘措施。
现场检查。
3.溜井的卸矿口应设挡墙，
并设明显标志、良好照明和安全护栏，
现场检查。
以防人员和卸矿车辆坠入。
机动车辆卸矿时，应有专人指挥。
4.运输平硐内应留有宽度不小于
1m（无轨运输时，不小于1.2m）
现场检查。
的人行道。
进入平硐的人员，应在人行道上行走。
5.平硐内应有良好的照明设施和联络信号。
现场检查
6.平硐通风防尘措施应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查。
1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查。
2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号
现场检查。
并与输送机连锁。
3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有
可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等
现场检查。
保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式
输送机应设防逆转装置。
4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小
于1.0m；另一侧应不小于0.6m。
人行道的坡度大于7°时，应设现场检查。
踏步。
排查结果分析与根据检查结果，详细分析矿山运输情况、存在的主要问题，并提
评价出整改要求。
9
六、防排水检查
序号检查项目
1基本要求
3地表水防治
4堵水工程
5排水系统
6其他
排查结果分析与评价
检查内容
矿山应设置防排水机构，并定期检查。
1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施符合《安全专篇》要求。
2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的《安全专篇》要求。
堵水工程措施符合批准的《安全专篇》要求。
采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的《安全专篇》要求。
根据检查结果，详细分析矿山防排水情况、存在的主
要问题，并提出整改要求。
检查方法检查结果检查人员整改意见
查阅防排水机构、
人员设置文件，查
阅防排水工作相关
资料。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
现场检查。
10
七、排土场检查
序号检查项目
1排土场场址
2排土工艺
3排土场防洪
安全管理与监
4
测
检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1.排土场场址应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查
2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的《安全专篇》要求。
查阅施工资料
1.排土场堆置参数符合设计要求，排土场平台必须平整，排土线应整
体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应
查设计、现场检查
有3%～5%的反坡。
2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应单独堆放。
现场检查
3.排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的
2/5，
车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的
1/3和1.3倍；设置移动现场检查
车挡设施的，要按移动车挡要求作业。
山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；排土
场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦
现场检查
截平台表面及坡面汇水；当排土场范围内有出水点时，应在排土之前
采取措施将水疏出；排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。
1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。
现场检查
2.排土场应设有专人负责管理并进行有效监测。
查阅人员设置文件和
监测测记录
3.排土场监测监控设施应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查
4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面
50～200m
时速度低于
16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌
现场检查
等安全标志牌。
5.建立排土场安全管理制度，编制应急预案，定期演练。
查阅相关资料
6.每三年由有资质的机构对排土场进行一次安全评价和稳定性分析。
查阅评价资料
7.结束使用的排土场按规定编制关闭报告，并报当地部门。
查阅相关资料
11
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
8.排土场安全设施“三同时”验收合格后方可投入使用。
查阅验收文件
5其他
排查结果分析根据检查结果，详细分析矿山排土场管理现状、存在的主要问题，并
与评价提出整改要求。
12
八、供配电系统检查
序号检查内容
1供配电系统
检查标准或依据
1.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：
有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜满足大型矿山企业二级负荷电力需求。
2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的《安全专篇》要求和
GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。
3.有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。
两回路供电线路中，当任一回路停止供
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