七台河市茄子河区宏伟镇.docx
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七台河市茄子河区宏伟镇
七台河市茄子河区宏伟镇
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年1月16日
第一部分基本情况
一、主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
二、部门决算单位构成情况
宏伟镇政府为行政单位，编制人数行政编制18人，2016年12月31日实有在职工作人员25人，离退休人员30人。
第二部分2017年预算表格
附表1：
部门预算收支总表
编制单位：
单位：
元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
行次
预算数
一、财政拨款收入
4470618.4
一、一般公共服务支出
37
2034288.16
二、上级补助收入
二、外交支出
38
三、事业收入
三、国防支出
39
四、经营收入
四、公共安全支出
40
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
41
六、其他收入
六、科学技术支出
42
七、文化体育与传媒支出
43
八、社会保障和就业支出
44
1994341.08
九、医疗卫生与计划生育支出
45
十、节能环保支出
46
十一、城乡社区支出
47
十二、农林水支出
48
十三、交通运输支出
49
十四、资源勘探信息等支出
50
十五、商业服务业等支出
51
十六、金融支出
52
十七、援助其他地区支出
53
十八、国土海洋气象等支出
54
十九、住房保障支出
55
441989.16
二十、粮油物资储备支出
56
二十一、其他支出
57
二十二、债务还本支出
58
二十三、债务付息支出
59
收入合计
4470618.4
支出合计
4470618.4
附表2：
一般公共预算功能分类支出表
编制单位：
单位：
元
支出功能分类科目编码
科目名称
预算数
合计
4470618.4
201
一般公共服务支出
2034288.16
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2034288.16
2010301
行政运行
2034288.16
208
社会保障和就业
1994341.08
20805
行政事业单位离退休
1958341.08
2080599
其他行政事业单位离退休
1958341.08
20899
其他社会保障和就业支出
36000.00
2089901
其他社会保障和就业支出
36000.00
221
住房保障支出
493847.4
22102
住房改革支出
493847.4
2210201
住房公积金
243426.36
2210202
提租补贴
250421.04
附表3：
一般公共预算经济分类支出表
部门：
单位：
元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
1401716.16
津贴补贴
年终一次性奖金
187332.00
伙食补助费
47520.00
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
50400.00
水电费
电话通讯费
差旅费
6000.00
会议费
21600.00
维修（护）费
公务用车运行维护费
36000.00
其他交通费
263200.00
其他商品和服务支出
18600.00
对个人和家族的补助支出
离休费
退休费
1958341.08
生活补助
36000.00
奖励金
1920.00
住房公积金
217864.68
提租补贴
224124.48
其他对个人和家族的补助支出
采暖补贴
项目支出
合计
4470618.4
附表4
政府性基金功能分类支出表
部门：
单位：
元
科目编码
科目名称
预算数
附表5
政府性基金预算经济分类支出表
部门：
单位：
元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
基本医疗保险
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
水电费
电话通讯费
差旅费
社区业务费
维修（护）费
公务用车支行维护费
其他交通费
对个人和家族的补助支出
离休费
退休费
遗属生活补助
非编制人员补助
住房公积金
提租补贴
其他对个人和家族的补助支出
采暖补贴
项目支出
合计
0
附表6：
“三公”经费一般公共预算支出表
部门：
单位：
元
预算安排数
备注
合计
36000
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
36000
其中：
公务用车运行维护费
36000
公务用车购置
第三部分宏伟镇政府2017年部门预算编制说明
一、预算编报范围
依照《中华人民共和国预算法》、区九届人大第二次会议批准的2017年区级财政预算，2017年部门预算编报单位包括：
行政单位1个：
七台河市茄子河区宏伟镇政府。
二、指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届六中全会、中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
三、依据与原则
按照区委、区政府关于编制2017年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：
一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。
二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省、市规定的各项支出标准安排，满足机关和事业单位运转需要，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。
三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制各部门和所属事业单位预算。
四、预算安排情况
（一）关于公共预算收支总表说明
宏伟镇政府2017年部门预算收入安排4470618.4元，公共预算支出安排4470618.4元，其中：
一般公共服务支出2034288.16元；社会保障和就业支出1994341.08元；住房保障支出441989.16元。
（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明
宏伟镇政府2017年一般公共预算4470618.4元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出2034288.16元，占一般公共预算支出的46%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出1994341.08元，占一般公共预算支出的44%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出441989.16元，占一般公共预算支出的10%。
（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明
宏伟镇政府2017年一般公共预算支出4470618.4元，工资福利支出（类）预算1636568.16元，占一般公共预算支出的37%；按定额管理的商品服务支出（类）预算395800元，占一般公共预算支出的9%；离退休公用支出（类）预算1958341.08元，占一般公共预算支出的44%；住房保障支出（类）预算441989.16元，占一般公共预算支出的10%。
（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明
宏伟镇2017年“三公”经费一般公共预算36000元，具体情况如下：
公务用车购置及运行维护预算36000元，全部为公务用车运行维护费，2017年未安排公务用车购置预算。
2016年公车运行维护费预算数为46000元，本年比上年下降了10000元，下降了21%,原因是从2016年开始实施公车改革制度后公车运行维护费下降。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金：
指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
包括利息收入、捐赠收入等。
六、基本支出：
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、支出功能分类：
按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
九、一般公共服务支出（类）：
反映政府提供一般公共服务的支出。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：
反映财政事务方面的支出。
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出。
（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：
反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：
反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、农林水支出（类）：
反映政府农林水事务支出。
十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：
反映用于农业综合开发方面的支出。
（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：
反映农业综合开发部门的基本支出。
（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：
反映农业综合开发部门的其他支出。
十七、住房保障支出（类）：
集中反映政府用于住房方面的支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十九、工资福利支出（类）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出（类）：
反映单位购买商品和服务的支出。
二十一、离退休公用支出（类）：
按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
二十二、职工体检费支出（类）：
反映单位支付的职工体检费支出。
二十三、对个人和家庭补助支出（类）：
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十四、一般公共预算“三公”经费：
是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：
反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：
反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费：
反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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