李晓旭 毕业论文.docx
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李晓旭毕业论文
李晓旭毕业论文
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第1页共33页1引言
南通，作为闻名遐迩的“纺织之乡”，更是以纺织业为最大传统支柱产业。
目前，南通市纺织工业基础雄厚，很多产品的加工工艺处于全国和国际先进水平，悠久的传统历史和优良的制造工艺成为显著优势。
然而，原材料价格上涨、国内市场饱和、国外反倾销加剧等不利因素给我市纺织业带来不小的冲击，但是在新的挑战下，南通纺织企业结合自身丰富的劳动力资源及国家的相关政策，在国际竞争中仍然具有明显的优势。
纺织业已成为南通的重要民生产业。
基于南通纺织业的重要经济地位，对其发展现状进行了具体分析，同时尝试用传统产业组织理论的SCP范式，即“结构（S）—行为（C）—绩效（P）”范式，分析探究南通纺织行业发展现状及发展中必须要积极思索的问题。
2南通纺织业发展概况
2.1南通纺织业的发展
纺织业是南通市最有特色的传统产业，也是南通的支柱产业。
据统计，2010年，全市纺织服装业规模以上企业实现销售收入1662.5亿元，占全市规模工业的22.8%，全市纺织服装产业实现销售收入占全省比重15.9%。
近年来，南通市的纺织业对南通经济的发展有很大的推动作用，增加了南通市的GDP，其发展速度加快，对南通市的经济贡献逐年上升，从下图就可以看出:
16贡
献14
率12
10%8,
6
4
2
0
年份2007年2008年2009年2010年
图12007-2010年南通纺织业经济贡献率
资料来源:
根据《江苏省统计年鉴》计算编制
从2007年至2010年，南通纺织业的经济效益贡献率稳步上升。
四年间，贡献率翻了一倍，虽然经济贡献率的数值变化不是特别大，但是整体上呈直线上升，贡献空间比较大。
因此，注重南通市纺织业的发展对拉动南通经济的增长至关重要。
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第2页共33页
表12002—2010年南通市纺织业销售收入和利润情况
年份销售收入,亿元,同比增长,%,利润,亿元,同比增长,%,
2002586.021.431.622
2003601.962.742.729.5
2004613.9244.64.4
2005616.820.545.792.7
2006632.332.555.676.9
2007631.87-0.154.79-1.2
2008641.991.657.074.2
2009650.611.360.285.6
2010661.921.764.196.4资料来源:
根据《江苏省统计年鉴》和相关资料计算编制
南通自2002年以来纺织业销售收入逐年增长，每年的利润也是逐年上升，2003年和2006年增长较为明显，销售同比都是增长，只有在2007年例外，但下降幅度很小，没有太大影响。
从2008年又开始稳步上升，收入和利润同比增长也是趋于上升。
2.2南通市纺织业的对外贸易发展
南通作为全国的纺织出口基地之一。
近年来，南通纺织产品的出口一直稳步上升，出口规模持续增长，产业出口占全市外贸出口的33%，到2010年11月底，南通市进出口总额188.1亿美元，出口额大于进口额。
表22002—2010年南通纺织品出口额占纺织品总产值比重表年份,年,全市纺织品总产值,亿元,纺织品出口额,亿元,比重,%,
2002586.0221035.8
2003601.9620033.2
2004613.922336.3
2005616.8225941.9
2006632.3338761.2
2007631.8740363.77
2008641.9939861.99
2009650.6141263.32
2010661.9243165.11资料来源:
南通统计局
南通纺织品出口额在逐年上升，从2002年至2010年翻了一倍，而且在南通纺织品总产值中所占的比重也是越来越大，所占比重从2002年的35.8%上升到2010年的65.11%。
总之，南通早已成为纺织生产和贸易大市，南通市的纺织产业对于南通市的经济发展有着至关重要的作用，国内需求平稳、出口快速增长，纺织业销售收入逐年增长。
但同时也存在一系列消极的影响。
下面就结合SCP范式和相关统计数据对南通市纺织产业进行进一步的分析。
所谓SCP范式，是指现代产业经济学的
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第3页共33页“结构（S）—行为（C）—绩效（P）”分析范式，简称SCP范式，这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效，它通过对市场结构、市场行为、市场绩效三者间因果关系的分析，从而对某一具体产业的实际问题进行研究。
3南通纺织业的市场结构（S）
3.1市场集中度
市场集中度，是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售额指标）占该行业总量的百分比来表示。
市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度。
而通常我们以CRn指数来作为衡量市场集中度的指标之一。
3.1.1南通纺织企业概况
目前，南通市共有规模以上纺织企业数2851家，占全市规模以上工业企业数的37.88%，纺织业从业人员有31.32万人，占全市工业职工人数的35.7%。
其中，东丽合成纤维有限公司、江苏三星绣品集团有限公司、江苏南通二棉集团有限公司、江苏白兔纺织集团股份有限公司四家骨干企业年销售收入都是名列前茅，在南通纺织企业的销售收入排名中，这四家是纺织企业中的代表企业，其余的千家企业大多数是中小规模。
东丽合成纤维有限公司
12.42%江苏三省绣品集团有限
10.81%公司
江苏南通二棉集团有限
公司9.31%61.23%江苏白兔纺织集团股份
6.23%有限公司
其它
图2南通纺织类代表企业销售收入占全市纺织企业收入的比重资料来源:
南通市商务局和相关资料编制
从上图可以看出，南通市的纺织类企业的销售收入几乎集中在这几家代表类企业中，这四家的总销售收入比重就达到38.77%，其它的多数纺织类企业一共占了61.23%。
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第4页共33页
表3南通纺织产业链及代表区域
产业链环节产业范畴代表性地区
上游产业化纤、棉纱南通、通州、海安
核心产业化纤制造、经编南通、通州、海门、海安
下游产业色织、面料、绣品、染整通州、海门
终端产品家用纺织、服装、毛巾通州、海门、如东、启东资料来源:
根据南通纺织业相关材料整理编制
在从整个产业链来看，南通市在各类纺织产品结构和分布上形成了较明显的纺织产业集聚现象，最为明显的集中在南通市、通州市、海门市及相邻地域，从上图的产业链看出，纺织产业虽然有很多不同品种，但多数集中在几大区域，尤其是集中在通州和海门。
3.1.2市场集中度分析
通常情况下，我们以CR,指数来作为分析市场集中度指标之一。
CR,以产业中最大的n个企业所占的市场份额的累计数占整个产业市场的比例来表示。
设某产业的销售总额为X，第,企业的销售额为:
Xi，则第,企业的市场份额为:
Si=Xi/X，又设CR,为该产业中最大的n个企业所占的市场份额之和，已知该行业所占市场份额的情况下，则有:
根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业分为寡占型和竞争型两大类。
计算CRn的值，CR4或CR8值越大，说明这一行业的集中度就越高，市场竞争越趋向于垄断，反之则集中度越低，越趋向于竞争。
具体的分类是:
表4产业集中度的具体划分
市场结构CR4值,%,CR8值,%,
高度寡占型CR4?
85
高度集中寡占型75?
CR4?
85CR8?
85
中上寡占型50?
CR4?
7575?
CR8,85
中下寡占型35?
CR4?
5045?
CR8,75
低集中寡占型30?
CR4?
3540?
CR8,45
竞争型CR4,30CR8,40资料来源:
根据产业集中度划分标准整理编制
由南通纺织类代表企业销售收入占全市纺织企业的比重饼图可以得出以下结果:
南通市的CR4,12.42,，10.81,，9.31,，6.23,,38.77,，由此可以看出南通市纺织业为中下寡占型，市场集中度还偏低，企业优势还不是很明显，
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第5页共33页没有达到一定的规模经济和有效竞争。
虽然南通市纺织业市场集中度偏低，但从纺织产业链来看，产业集聚度较高。
上游产业和核心产业集聚在南通市、通州和海安，下游和中高端产业集中在通州和海门，而核心产业的集聚对上下游关联产业产生更为强烈的需求，从而推动这些关联产业的发展，进而在一个地方形成一种完整的产业链条。
从上面两个图表可以看出，南通纺织产品生产集中度较低，没有达到一定的规模经济。
3.2规模经济
规模经济是指在一定的产量范围内，随着产量的增加，平均成本不断降低的事实，即因规模增大带来的经济效益提高，但是并不是说规模大的企业一定就有规模经济，而且规模过大可能产生信息传递速度慢且造成信息失真、管理官僚化等弊端，反而产生规模不经济。
在实际生产中，人们会自觉地选择和控制生产规模，以求得生产量的增加和成本的降低，从而取得最佳经济效益。
38%纺织规模企业数占全市
企业数比重规模
其它62%
图3南通纺织规模企业数占全市规模企业数的比重
资料来源:
南通市商务局
22.8%
南通纺织规模以上企业收
入占全市规模工业的比重
其它
77.2%
图4南通纺织规模企业收入占全市规模工业的比重
资料来源:
南通市商务局和相关资料计算编制
从图3和图4的数据来看，南通纺织业规模企业数占全市企业数的比重达到38%，但对应的销售收入却仅占全市规模工业收入的22.8%，企业数占得比重虽
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第6页共33页大却没有得到相对应的销售收入应该占的比重。
可见，南通市的多数纺织企业没有达到一定的规模，从经济效益来看，多数纺织类企业还没有达到一定的规模经济。
但是南通市还是有能很好的实现规模经济的纺织类企业。
就当前海外需求市场萎缩、人民币升值、原材料价格上升、劳动力成本增加等因素带来的巨大压力，南通市的有些代表企业集团的销售不仅没有受到影响，而且利润水平维持稳定增长，这就是规模经济的效应。
就以南通市江苏三星绣品集团有限公司为例，2010年下半年，江苏三星绣品投资了1500多万元，添置了国际一流的意大利天马超优秀剑杆织机24台，国内一流的咸阳GD618织机100台，由此大大提高了台时产能和产品的适应性，有效缓解了用工紧张的矛盾。
技改后，江苏三星绣品的月产量提高了20%，节约用工30%。
仅4月份真丝绸应税销售就达2500万元，同比增长20%，百元资金利润率在不断提高，2010年年产值也突破了10亿元，利润水平维持在9%-10%左右的水平，原因是企业依据市场将高附加值产品的比例有20%、30%提高到60%、70%，抢占高附加值产品的稳定市场总份额，而不是任凭普通产品市场销量急剧下降影响总体业绩。
总之，南通市的大部分纺织类企业并没有达到一定的规模经济。
南通纺织业在以后的发展中要发挥企业的规模效益作用，而不是盲目地、片面地追求企业规模越大越好，这就要求从企业的实际情况出发来决定合理的企业规模，并在已确定的规模条件下，尽可能的实现规模经济，获得更好的经济效益。
3.3产品差异化
产品差异化指企业在提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。
产品差异化要求不仅能更好的满足顾客多样化和个性化的需求，同时又能为竞争对手设置产业进入障碍，所以，通过产品差异化战略可以使企业取得超过产业平均水平的利润。
2010年，南通纺织服装产业销售总量达到2000亿元，年均增长14%左右，占全市工业总量比重25,，其中涉及到的纺织产品非常之多，总体上可归纳为纤维、面料、服装三类，在向下又可分出多种织物和材料，有家纺、棉花、化纤、纱线、衣饰。
下图是南通市五大重点领域产业2010年的规模以上销售收入，仅这五大重点领域的销售收入就占全市纺织业销售收入的92.5%。
其中以棉纺织、家用纺织和服装时装为主，占得比重最大。
南通市在纺织业发展中，注重产品的差异化发展，选择性发展优势产品，在以优势产品带动整个纺织业的发展，拓宽了销售渠道，从而带动其它产品的发展。
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第7页共33页
800销
售700
收600入
500,
亿400
元300
200
100
0
产品色织面料茧丝绸家用纺织服装时装棉纺织
图5南通纺织业重点发展的五大领域产品规模以上销售收入资料来源:
根据《江苏省统计年鉴》和相关资料计算编制
表5南通纺织品种类对比
20世纪90年代南通纺织品21世纪南通纺织品的种类的种类
以棉织、涤纶、腈纶、的确棉毛丝麻、化纤、真丝绸、纤维、雪纺、呢绒、涤纶、缎条良、混纺为主～多用于服装、绢等上千种原料～还出现了多种新型开发材料～如天然纤维、针织品及普通生活用品。
蜘蛛丝等～多用于服装、家用纺织品、装饰、医用等。
资料来源:
根据南通纺织品归类整理编制
南通纺织产品的种类从二十世纪九十年代至二十一世纪变化很大。
产品和原料种类不断增加，主要以棉、织为主。
但随着时代的发展和人们的需求，出现了更多适合现代人们使用的产品，比如，化纤、纤维、雪纺、真丝绸等，人们还积极开发新的产品，比如各种高端化纤产品，来适应时代的要求和发展。
表6天津和青岛的纺织品种类对比
天津青岛
以棉纱麻毛丝、化纤为主要原料～生产产以棉纱麻毛丝、化纤、涤纶为主要原料～生产品多为服装、家纺、毛料等辅料～以及农产品多为服装、家纺、皮革、医用布及辅料等。
用材料。
资料来源:
根据南通纺织品归类整理编制
就以其它纺织强市来看，比如上面的天津和青岛，同样以棉纱麻毛丝等原料为主，生产产品多为服装、家纺等，和南通市的纺织原料及其产品种类差别不大。
从上面可以看出，南通纺织业行内差异化程度比较高，不同地域的纺织产品差异化程度低。
南通纺织业自身产业链间的产品存在较大的差异，不同时间上的产品种类存在较大差异，同一时间不同产业链之间也存在差异。
除此之外，和不同地域上的纺织产品几乎不存在差异，原料和产品种类几乎一样。
3.4进入和退出壁垒
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第8页共33页
进入退出壁垒简要的说，是指潜在的进入市场时或者市场的在位者要退出该市场时所必须承担的成本或者面对的障碍。
一个企业选择进入或者退出一个市场大体上要考虑到两方面的因素:
经济因素和非经济因素。
经济因素包括绝对成本优势、规模经济优势、产品差异化、对特有资源的占有等;非经济因素包括一些政策法律制度、阻止企业进入和推出的策略行为等。
这两个因素直接影响进入退出壁垒的高低。
用图表示如下:
图6影响进出壁垒的两因素
资料来源:
根据进出壁垒影响因素编制
从南通纺织业的三大类分别来看，纤维、面料、服装三大类中，其纺织产品主要以色织面料、茧丝绸、家用纺织、服装时装、棉纺织等产品为主，这些产业都是典型的劳动密集型产业，其经济因素和非经济因素对企业进入和退出影响并不很明显，整个市场是属于低壁垒的阶段，即处于图中的?
区域。
从南通纺织业三大类的特点分析来看。
纺织纤维类，在加工总量上我国目前已超过世界纺织纤维加工总量的1/3，到2010年，我国纺织纤维加工总量将接近3600万吨，但纺织生产要消耗大量的原棉、羊毛和石油等资源。
就相关资料看来，纤维制造产业技术设备专业程度需要很高，对专业技能的要求很严格，而且研发新的高端纤维的投入很大，产业的设备价值比较高，所以纤维类进入退出壁垒较高。
面料类企业处于产业链中游，由于服装业的高速发展对面料的需求旺盛，目前出口服装中有近50%的面料仍需进口，国家也将“国产面料顶替进口”作为重要的产业政策之一。
所以，南通市对于面料类的生产比较重视，而面料类产业讲究技术创新和产业结构优化，对于生产面料的先进机器很讲究，主要依靠这些机器的精良技术和先进设备技术来竞争，所以面料类行业壁垒较高;
南通服装企业多数以贴牌为主，从中赚取加工费，尚未形成“品牌溢价”，这种现象并不利于该产业的发展。
服装产业还有一大特点，那就是劳动力要素。
在南通，劳动力市场比较大，而且价位相对低廉，是南通纺织业发展的一大比较优势，下面就以2008年劳动力成本为例:
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第9页共33页
1600平
均1400成1200本
1000
亿800
元600
400
200
0南通纺织业最高外资企业最低集体企业项目
图72008年劳动力成本
资料来源:
根据《江苏省统计年鉴》编制
南通纺织业的劳动力平均成本并不高，和最高外资企业、最低集体企业相比较而言，整体上还是处于偏低状态。
充分利用好劳动力要素在服装业的合理资源配置，不仅可以解决南通的就业问题，还可以保持社会的稳定。
虽然南通劳动力成本相较于其它较低，但在生产要素中劳动力的价值算是最高，所以服装行业进入壁垒低。
总之，南通市纺织市场由于影响各产业的因素不同，各子产业的进入退出壁垒高低不同，但南通市的纺织市场整体上属于低壁垒阶段。
4南通市纺织业市场行为（C）
市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业关系的基础上，所采取的各种决策行为;或者说是企业为实现其既定目标而采取的适应市场要求的调整行为。
企业的市场行为受到市场结构状态和特征的制约，同时也会反作用于市场结构。
市场行为主要分为:
市场竞争行为和市场协调行为，主要分析市场竞争行为。
市场竞争行为又被分为三种具体的行为:
定价行为、广告行为和兼并行为。
4.1定价行为
市场经济体制下，国家定价已经极其有限，企业是定价的主体。
企业定价要以成本为定价的基础，考虑市场供求、竞争、政策等因素确定合理价格。
在其他条件不改变情况下，价格的高低直接影响企业的亏盈，因此企业的定价行为应该是既考虑本企业的盈亏，又要考虑消费者，应该使两者都有利，这样才能有利于市场经济秩序的建立和维护。
近年来，南通市的纺织品市场涌现出越来越多的小纺织企业，但企业的规模并不大，产品结构比较单一，相较于大企业而言这些小企业没有明
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第10页共33页显的发展优势，所以在竞争的过程中，降价是首选。
而且南通市的纺织产品以劳动密集型产品为主，产品自身的区别度不够，企业想要占领市场，大多选择降价。
所以给产品一个灵活有效地价格定位才能更好的解决纺织产品发展中出现的问题。
南通国际
25000价
格,
20000元
/
吨15000,
10000
5000
0
时间200901200905200909200911201001201005201009201011201101
图8国际和南通市场上的化纤价格走势图
资料来源:
江苏省海关统计数据
就上图中的化纤价格走势来看，虽说国际市场上的化纤原料一直在上升，但是南通市市面上的化纤产品价格却上涨不大，反而有下降的趋势，这反应了南通市面对市场变动采取的一种价格定位。
南通纺织产品几乎全部出口，2010年出口额更是出现大幅度增长，究其主要原因是，在原材料价格、劳动力成本不断上升的环境下，市内出口企业在政府政策的引导下，纷纷合理调整产品价格，利用价格竞争优势扩大出口，增大出口数量，导致出口金额仍大幅度提高。
由此看见，南通市对纺织产品有其自身的价格定位，但仅仅靠价格战还不是长久之计，南通市还是要采取不同的策略和更有效的定位。
南通市内纺织类企业在竞争中多会选择降价行为;从国际上，由于扩大出口是南通市制定纺织产品价格的主要制约因素，所以南通市应致力于提高纺织产品出口的档次，增加产品的附加值，制定合理灵活而具有竞争力的价格。
4.2广告行为
广告行为是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为。
一般企业通过此种方式使产品被认识、被喜好，最后是被顾客购买。
不同的手段和力度在产品被购买过程中的效果也是不一样的，至于该投放多少应视企业自己的实力而定，通行的比例是销售总额的4%左右。
一般的回报率可达到7倍左右，即宣传品牌的费用1万元的话，日后获得的成效在7万元左右，可以说广告行为的回报率比较高。
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第11页共33页
南通市的纺织品质量好，出口数量多，但是品牌知名度却不高，最主要的原因之一是没有采取有效的广告行为，对于产品的宣传力度不够，没有一种品牌文化的意识。
一般的广告活动就是要求通过传播媒介，让消费者及时充分地了解本企业及产品的状况，激发消费者对本企业产品的购买欲望和购买行为，而南通市在产品的宣传推广上显然并不到位，这样消费者就不能充分认识我们的产品。
南通的纺织业应该根据不同的品牌产品和不同东道国的营销环境，采取表演、博览会、文艺交往、广告宣传等不同的促销方式。
当然，我们还可以利用名人效应等一切可以利用的机会进行宣传，扩大和提高我市纺织产品的知名度。
目前，南通市纺织业正处在关键性的转折时期，面临着全球性的经济结构、贸易格局变动和国内经济结构调整的双重挑战。
只要我们瞄准市场选好产品，制定恰当合理的价格，选择高效快捷的营销渠道，并配以实际有效的广告宣传手段，南通市的纺织产品就一定能取得跳跃式的发展。
南通市的纺织产品缺乏品牌意识，对于广告等宣传行为认识不够，没有树立一种产品文化观。
但是南通市纺织产品本身质量较高，只要合理规划，注意宣传，树立品牌观念，南通的纺织业会很快提升其国际竞争力，树立自己的品牌。
4.3兼并行为
兼并行为是为了增强企业的竞争能力，减少竞争对手，扩大企业规模，提高企业效率等原因，多个独立的企业结合在一起的一种法律行为。
尤其是纺织企业面对竞争日趋激烈的国际市场，对一些生产品种单一、业务面较窄及受自身业务量限制不能形成规模的纺织企业而言，兼并也许是促进企业更好发展的选择之一。
通过企业重组，将一些原本规模较小、生产单一的纺织企业进行资源的整合和重新配置，扩大资本占有和生产规模，大幅降低成本，提升质量优势，提高市场竞争力，是南通市纺织行业摆脱困境、适应环境的一条新路。
南通市的纺织业中，大型规模的企业并不多，中小型企业数量较多，所以兼并现象经常存在。
在南通市纺织业中，通州有亿元企业29家，其中就有69%的企业是通过兼并扩大企业规模的;南通市代表家纺业“华夏绣品第一镇”的江苏省海门市三星镇，亿元企业52家，其中有71.2%企业进行过兼并;南通市的五十强纺织企业中，有84%的企业有过兼并行为。
相关数据都显示，兼并是大企业进一步扩大规模的一种主要方式。
企业通过兼并可以优化自身产业结构，重组小企业的生产资料，从而更利于该产业的发展。
以江苏大生集团有限公司为例，其前身是大生纱厂，是我国最早的棉纺织骨干企业，至今成为融产品经营与资本经营为一体的大型企业集团，现有资产二十多个亿，总量位居全国棉纺行业前10位，综合经济实力居第14位。
该企业随着规模的壮大和完善，先后收购重组了多家
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