仙人山循环式有机农庄项目商业计划书.docx
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仙人山循环式有机农庄项目商业计划书
仙人山循环式有机农庄项目
商业计划书
提要
1.本项目地处国家4A景区薄刀峰南麓，离大别山旅游公路2公里，离沪蓉高速出口29公里。
2500亩原生态森林，30亩山湖，200亩耕地。
山庄平均海拔约800米，如世外桃园，自成一体，拟建设一个可持续发展的，封闭的，循环式有机山庄。
2.争创中国“美丽乡村”，打造新农村建设升级版。
通过景观农业和设施农业建设，建成集生态保护、生态休闲、科普科教于一体的现代化有机农业示范区，为新农村建设探索生态文明之路。
3.实现农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化，构建与资源环境相协调的农村生产生活方式，打造“生态宜居、生产高效、生活美好、人文和谐”的示范典型。
4.按欧美标准建立，通过专业机构认证，生产各类高端有机疏菜，水果，肉类，蛋类，粮食类。
5.山庄能把有机废弃物资源化和无害化，达到资源再利用，能源自足,无污染排放，无有毒排放，低碳或碳中性（沼气发酵）。
6.山庄能恢复土壤肥力，恢复土壤生态健慷，达到提高土壤生产力（恢复土壤有机质含量到2-5%）。
7.通过蚯蚓消化垃圾生产有机肥，探索解决社会的垃圾问题。
8.山庄将成为为社会培养有机农业人才的培训基地。
9.建设养老型度假酒店和养生别墅群，游客年接待量10万人次。
第一章项目背景---------------------------------------------------------3
1.1项目地址---------------------------------------------------------3
1.2农业困局---------------------------------------------------------3
1.3社会环境---------------------------------------------------------4
1.4经济环境---------------------------------------------------------5
1.5农村难题与“美丽”出路------------------------------------------6
第二章项目目标--------------------------------------------------------8
2.1项目建设的整体思路---------------------------------------------------8
2.2项目的总体目标------------------------------------------------------9
第三章项目建设-------------------------------------------------------10
3.1有机种植园------------------------------------------------------10
3.2有机养殖园-----------------------------------------------------------23
3.3有机蘑菇厂------------------------------------------------------------28
3.4有机肥厂---------------------------------------------------------------34
3.5沼气厂-------------------------------------------------------------------38
3.6养老度假型公寓酒店及生态观光旅游项目------------------------45
第四章组织与人力资源----------------------------------------------53
第五章示范园经济效益测算--------------------------------------------55
5.1估算依据-------------------------------------------------------------55
5.2投资估算---------------------------------------------------------------55
5.3经济效益预测-----------------------------------------------------57
5.4社会效益分析-------------------------------------------------------57
第六章发展前景--------------------------------------------------------59
6.1产业发展前景-------------------------------------------------------59
6.2政策前景------------------------------------------------------------60
第七章市场营销与推广---------------------------------------------61
7.1客户细分与市场前景分析-----------------------------------------61
7.2细分市场分析------------------------------------------------------62
7.3俱乐部会员分级-----------------------------------------------------62
7.4健康食品来源-------------------------------------------------------62
7.5俱乐部会员服务项目--------------------------------------------63
7.6会员费---------------------------------------------------------------64
7.7营销计划--------------------------------------------------------------65
第八章本项目实现的保障---------------------------------------66
第九章结论与建议--------------------------------------------------------68
第一章项目背景
1.1项目地址：
本项目位于湖北省某县某镇黄家铺村十组姚家山，平均海拔800米左右，山区土层深厚，温差大，夏天最高温度不超过30℃，是得天独厚的避暑圣地，也是生产高山有机蔬菜的绝佳场所，本村水源充足，所有水均来自于山泉水，天然纯净，具有很高的开发价值；现已经流转一个自然村的全部山林和耕地近3000亩，流转期至2058年12月31日，其中山林面积约2500亩，耕地面积约200亩，宅基地可利用面积约30亩，利用此地基可建设一个公寓式养老度假酒店。
本村位于国家4A级风景区薄刀峰南麓，全村森林覆盖率达70%以上，超过100年以上的古树100多棵。
全村地形群山环绕，拟在出口处筑一个坝建设约30亩面积的生态湖一个，环湖可修建100栋左右度假别墅群。
项目所在的某县2013年获评“中国最美乡村休闲旅游名县”和“中国最美生态休闲旅游名县”
1.2农业困局
过去二十至三十年来，中国农民们持续施用大量化肥而极少施用有机肥，造成大部份土地土壤贫瘠，土壤肥力降低。
南方土壤有机质含量都在0.5%以下。
目前中国农业生产主要靠化肥支撑，长此以往土壤的肥力只会越来越低，土壤板结愈加严重，农业生产可持续发展将受到严重影响。
提高农业生产力的首要任务就是大量增加有机肥施用量，提高土壤有机质含量。
在3-5年内把土壤有机质含量提高到2%-5%的肥沃土壤标准。
为了尽快把土壤有机质含量提高到肥沃土壤标准，需为有机种植园提供大量的，优质的，低成本的无有害物质残留的有机肥。
这就需要建立一个有机养殖场。
用以精粮组成的蘑菇下脚料为主料喂养，配予菜园的废弃水果和蔬菜进行有机养殖。
其次，化学肥料和农药的长期滥用，使农业生态环境日益恶化。
土壤的农药残留越来越高，农产品的质量得不到保障，甚至严重威胁到大众的健康。
发展有机生态农业才能降低农产品有毒物质的残留量，保证农产品的质量，同时有机农产品具有更高的商品价值。
随着人们生活水平的日益提高，对食品安全以及健康的关注度不断加强，以天然、健康、无污染、无添加为理念的有机食品大受欢迎。
文化休闲产业、健康保健相关产业已经逐步从以往的第三、第四产业上升为全球第一大产业，休闲娱乐相关产业等现代化的服务产业发展迅猛。
当前社会，多元化的健康休闲服务产业发展格局初步形成，传统行业进入微利时代，竞争日趋白日化，举步维艰，而随着城市经济的高速发展和市民生活水平的持续提高，越来越多的人开始关注健康，注重生活品质。
随着时代的变化，人们更渴望的是一种时尚、高雅、健康、享受且注重体验的消费形式。
1.3社会环境
由于工业化的发展，人民生活水平的提高，对能源的需求越来越大。
为满足人民对能源的需求，大量发电（特别是火力发电）的同时污染了环境。
随着人民生活水平的提高，每天生产出天量的垃圾也污染了环境。
我们必须找出有效的方法解决能源和环境污染问题。
目前中国农业生产机械化,半机械化程度低,导致农业生产效益低。
提高农业生产机械化,半机械化程度将有利于提高农业生产力,提高农业生产效益。
为此我们将参考国内外农业机械化,半机械化生产模式,根据中国的情况设计出适用的农业机械化,半机械化产业化生产模式。
并将对农机进行改造，改用农场自产的沼气（甲烷）或电做能源。
有机农业是依赖于轮作，绿肥，有机肥和生物控制病虫技术来保持土壤的生产力的一种耕作形式。
有机农业不使用或严格限制使用化肥，杀虫剂，荷尔蒙等植物生长调节剂，畜禽抗生素，食品添加剂以及转基因生物。
有机食品是指按照有机的耕作方式生产和加工的；产品符合国际或国家有机食品要求和标准；并通过国家有机食品认证机构认证的一切农副产品及其加工品，包括粮食、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、蜂蜜、水产品、调料等。
1.4经济环境
当前我国经济正处于转型的关键时期，与快速发展的经济和日益提高的物质生活水平相比，农村文化建设和发展则表现为较为滞后，与全面建设小康社会、实现和谐社会的目标不相适应。
加强农村文化建设，既是当前农村、农业、农民实现持续健康科学发展的必然要求，也是构建农村和谐社会的有机组成部分，长期以来深受党和国家的重视。
长期以来农村基层文化基础设施、文化活动、文化教育较为贫乏，而且落后的、腐朽的文化方式沉渣泛起，因此加快农村文化建设，已是当前农村亟待解决的问题。
合理整合农村资源，进行产业融合发展，加强向符合自身实际的文化休闲产业、旅游服务产业转型发展迫在眉睫。
1.5农村难题与“美丽”出路
近年来，农业出现了一些新情况、新问题。
主要表现在以下几个方面：
一是脏乱差问题仍然突出。
总的来说，我国农村环保设施建设相对滞后，全国约4万个乡镇、60多万个建制村中，大部分尚未建立完善的生活污水、垃圾收集处理设施，未经处理的生活垃圾随意丢弃、生活污水的直接排放，严重影响了农村人居环境。
目前的农村环境状况，农民形象地称之为“垃圾靠风刮，污水靠蒸发，室内现代化，屋外脏乱差”。
由于农作物秸秆综合利用滞后，相当部分的秸秆被丢弃或焚烧，每年一到夏收秋收季节，秸秆露天焚烧，造成严重环境污染。
二是与城乡一体化发展不相适应。
我国新农村建设过程中出现了与城乡一体化发展不相适应的问题，村庄建设的模式化倾向明显，农村自然风貌缺乏，农村特色不明显。
有的以节地为名，连幢成排，过分强调整齐划一，忽略了自然条件和家庭经济实力差异。
从建设方式来看，主要以政府推动为主，农民参与程度低，积极性不高。
三是村庄“空心化”趋势加剧。
随着工业化、城镇化进程的不断加快，农村优质生产要素大量流向城市，异地城镇化加速了农村空心化，同时进城农民对农村房产弃而不丢，加剧了村庄空心化和资产的闲置浪费，即使一些新建的农村社区也面临新一轮“空心化”。
四是农村发展后劲不足。
近年来，农村水电路气房和生活垃圾、污水处理利用设施日益完善，但是基础长期维护使用、农村公共事务管理、农民互助合作、村民自治、农民素质的提升等方面没有建立起一套可持续的管理模式和运行机制。
同时，由于产业带动不够，村级集体经济薄弱，运行维护投入不足，农民自我维护、自我服务的机制尚未建立，一些基础设施成为摆设，难以发挥效用。
为了打造新农村建设升级版，2013年2月农业部正式启动“美丽乡村”创建活动，以促进农业生产发展、人居环境改善、生态文化传承、文明新风培育为目标，2013-2015年，在全国不同类型地区试点建设1000个天蓝、地绿、水净，安居、乐业、增收的“美丽乡村”。
农业部提出，在美丽乡村建设过程中，要加大农业生态环境保护力度。
大力发展生态农业、循环农业，引导农民采用减量化、再利用、资源化的农业生产方式。
实施农村清洁工程，推进人畜粪便、生活垃圾、污水等农村废弃物资源化利用，探索农村废弃物资源循环利用的新型农村清洁模式，推动农村可再生能源发展。
结合不同区域的气候特点和农户的需求，集成推广农村沼气、省柴节煤、高效低排生物质炉等技术和产品，推进农村生态文明，大力发展健康向上的农村文化。
挖掘传统文化，发扬光大团结友爱、互帮互助、尊老爱幼等中华传统美德，倡导资源节约、环境友好型生产方式和生活方式，引导广大农民养成爱科学、学技术的良好习惯。
农业部将围绕“美丽乡村”建设需求，加快总结和筛选一批轻简、成熟、实用的技术与模式，推进现代科技进村入户，大力发展绿色、有机和无公害农产品，提高科技水平和产品附加值。
在试点村全面实施新型职业农民培训，培养一批新型职业农民。
同时，农业部还将挖掘、评选一批“美丽乡村”建设典范，推出一批农村妇女沼气之星、农村环保明星、农业科技致富带头人等典型人物，发挥典型引路、示范带头的积极作用。
第二章项目目标
2.1项目设计的整体思路
规划充分利用项目所在地的自然资源优势，提出了全景式还原农业产业、乡村田园、自然风景、人文环境、旅游景点、乡土文化的构思方案。
设计中充分利用自然资源优势，让原生态乡村环境真实展现，结合人文、休闲养生，从而形成独特的综合旅游资源。
规划突出人与自然相融合及旅游开发与生态环境保护紧密结合的现代规划设计理念。
在总的规划设计理念下，规划区重点突出“水”、“绿”、“野”、“趣”、“融”五大主题形象。
积极营造社会人与自然乡村和谐共处的生态旅游形象。
“水”-----项目将充分吸收现有的水库和池塘面积，利用保护相对完好的原始自然条件，在规划建设中进一步强化其滨水的自然优势，充分利用水要素在造景和改善环境中的主要作用，沿水岸线布置逐水而居的多个民族住居，并设置水鸟观景园、钓鱼区、划船、采摘水产品、水产品美食区、划木舟等亲水项目。
“绿”-----项目内到处可见绿色的自然景观，诸如绿色的田野、绿色的河堤、绿色的防护林以及各种有机食品（如绿色蔬菜、野菜、果品、水产品等），项目将紧扣绿色主题，规划好生态农业园、田园风光区、百花园、百果园、森林园、人工绿岛和景观绿地。
野-----项目具有浓郁的乡间趣味、美食野味、露天野营、自然风光、野生特种养殖等自然条件，旅游功能区及旅游规划项目应突出乡“野”特色，还原乡间生活憩息氛围，融入整体旅游特色中。
趣-----项目的审美意趣决定其区域市场竞争力。
结合本村的乡间趣味性、探险性较强的旅游项目。
如刺绣印染、下田种菜、湖边垂钓以及地方民族特色演艺等等项目。
融-----本项目将尽可能融合某的地方特色，包括特色美食、特色文化；使游客置身本项目文化度假区域中可以感受和体验到整个山区度假的精华。
2.2项目的整体目标
可持续发展有机生态农业是未来农业的发展方向。
本项目方案是综合种（有机种植），养（有机养殖），沼（气），肥（有机肥），机（机械化操作），建立一个可持续发展的有机生态农庄。
按欧美标准建立，通过欧美机构认证。
山庄将根据市场需求，生产各类高端有机疏菜，水果，肉类，蛋类，粮食类。
其目的是为社会提供安全健康的有机食品，做到资源再利用，无污染排放，无有毒排放，低碳或碳中性，能源自足，恢复土壤肥力，恢复土壤生态健康，达到提高土壤生产力，降低农场工人劳动强度，提高农场工人生产效率（通过机械化操作）,恢复劳动者的自信心，有效解决垃圾问题（通过蚯蚓消化有机垃圾），从根本上解决中国食品安全问题。
当完成中国有机认证后，拟建立一个高端会员制健康有机食品俱乐部，有机产品全部供给本俱乐部会员。
当完善本有机生态山庄的各项技术指标后，将谋求欧美机构认证，本园将成为一个人才培训基地。
当有足够的人才储备后，可以在其它省、市开分场或进行连锁经营，也可以到国外开分场或进行连锁经营，为海外华人服务，直至公司整体上市。
第三章项目建设
3.1有机种植园
为了给社会提供安全健康的有机蔬菜,水果和粮食，拟建立一个封闭式有机种植园。
按欧美标准建立，通过欧美机构认证。
有机种植园选址要求在具有良好的农业生态环境的地区，即无污染的空气、水源、土壤，并能与传统农业有效隔离。
目前可以安排连片种植园约200-300亩，本计划就按300亩有机农场设计，山林部分暂时只用于生态养鸡和养黑山羊。
农场将根据市场需求，生产各类高端有机疏菜，水果和粮食。
拟用60亩来种有机蔬菜，60亩来种有机水果,150亩用来做养殖圈舍和其它辅助设施，合理进行轮作，30亩来做生活区，加工区和养殖区。
经过初步平整后，土地租金按300元/亩计算，共90,000元/年。
3.1.1土地平整和规划:
3.1.2排灌:
3.1.4大棚:
3.1.5有机肥:
有机种植园内将主要施用有机复混肥（每亩每年施用5吨以上）。
有机复混肥是在有机肥发酵过程中，根据种植需要（蔬菜，水果种类，测土数据）加入氮，磷矿粉，钾和其它微量元素配制成养分全面的有机复混肥。
在转换期的2-3年内，施用少量化肥。
转换期过后，将严格执行不用化肥，以保证有机产品的质量。
3.1.6人员配置:
19（第一年）–45（第四年）人。
3.1.6.5工资加奖金总额：
599,200元/年。
3.1.7基础建设（整个有机农业部份）
3.1.8高端有机疏菜和水果生产：
3.1.9有机种植园经济效益测算:
第一年：
第一年有机种植园蔬菜水果总产值约1,440,000元。
总费用为：
工资总额599,200元/年，折旧（10%）168,000元，地租36,000元，其它费用599,000元。
纯利润约为：
1,440,000–599,200–168,000-36,000-599000=37800元。
蔬菜水果生产成本:
7.79元/公斤（费用1,402,200元，产量180,000公斤,另加配送）。
第二年：
第二年有机种植园蔬菜水果总产值约2,880,000元。
总费用为：
工资总额1,001,200元/年，折旧168,000元，地租36,000元，其它费用599,000元。
纯利润约为：
2,880,000–1,001,200–599,000-168,000–36,000=2,880,000–1,804,200=1,075,800元。
蔬菜水果生产成本:
5元/公斤（费用1,804,200元，产量360,000公斤,另加配送）。
按传统方式生产的农产品价格为有机转换产品的1/4左右，利润也在1/4左右。
按会员制操作的经济效益测算结果请参考附录现金流表。
有机种植园固定总投资约为：
1,680,000元。
（其中土地平整30万，排灌系统8万，农业机械30万，大棚8万，冷库8万,建筑结构64万，运输车辆20万，折旧按10%）。
需流动资金约300,000元。
3.2有机养殖园
3.2.1有机养猪场：
传统工厂化养猪场往往用添加了各类添加剂，特别是抗生素的全价配方饲料喂猪，有的添加剂有一定的毒性，造成排泄物有害残留，以这样的原料无法配制出合格的有机肥。
而且全价配方饲料价格高，可占到养猪总费用的60-70%。
工厂化养猪由于出栏太快，肉质较差。
为给有机种植园提供优质，低成本的无有害物质残留的合格的有机肥，生产出优质安全健慷的有机肉，拟建立一个封闭式的有机养猪场。
用以精粮组成的蘑菇下脚料为主料喂养，配予菜园的废弃水果和蔬菜进行有机养殖。
3.2.1.1养殖规模：
为给有机种植园提供充足的有机肥，将建立一个年出栏1000头猪的养猪场，一个年出栏1000只黑山羊殖场和一个年出栏5000只鸡的养殖。
3.2.1.2养殖方式：
3.2.1.3人员配置:
12–20人。
3.2.1.4猪舍基础建设：
3.2.1.5配套机械：
100,000元（折旧按10%）。
3.2.1.6养殖系统：
3.2.1.7排污安排：
猪场所有的猪粪尿和洗液将注入两个大型沼气池进行无害化发酵。
并跟据出气量安装配套的发电机，为生态园供电。
沼渣供给蚯蚓养殖厂用，沼液供给有机种植园用。
农场所有有机废弃物将被注入沼气池转化成能源和有机肥。
养猪场达到零排放，零排污。
3.2.1.8有机养猪场经济效益测算:
按会员制操作的经济效益测算结果请参考附录现金流表。
养猪场固定总投资约为：
1,000,000元。
需流动资金约500,000元。
3.2.2其它养殖:
3.3有机蘑菇厂
3.3.4.1场址选择:
菌种生产与产品加工场地，考虑建设在离本村一公里的猫石河村或者本村入口处，这里水源充足，地形开阔，排水防涝，环境清洁，周围50米以内没有酱醋作坊及饲料厂等，以免杂菌及害虫侵害;也不能有废气、废水、废料污染严重的工厂。
3.3.4.2建筑要求:
菌种生产厂房及加工车间，最好是砖石或水泥建筑，厂房能密闭、隔热和保温，光线充足，能通风换气，要装有水电。
室内外地面及排水沟必须用水泥或砖石铺设，以便清洗冲刷和消毒灭菌。
谷物储藏室：
100m²（可储100-200吨谷物）。
备料间：
100m²,可泡2吨料，装袋机，装有紫外消毒灯。
消毒间：
100m²,装有高压灭菌炉，装有紫外消毒灯。
接种间：
100m²,无菌区，装有紫外消毒灯。
3.3.4.3菇房基础建设建筑费用：
330,000元（建筑成本约300元/平米x1,100平米，包括水泥地板和完工的室内设施,折旧率5%）.
3.3.5设施及设备:
100,000元：
1个高压灭菌器，紫外线消毒灯和240个不锈钢带轮小车（折旧率10%）。
3.3.6蘑菇生产:
3.3.6.1装袋和消毒:
3.3.6.3发菌丝和发菇：
3.3.6.4采收：
3.3.6.5蘑菇销售：
3.3.7有机蘑菇厂经济效益测算：
按规模生产：
蘑菇厂年总产
升级会员 