清水县秦亭镇百家学区文件.docx

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清水县秦亭镇百家学区文件

清百学发（2019）10号签发人：

张俊

清水县秦亭镇百家学区

关于上报公开2019年部门预算的

报告

清水县财政局：

按照《清水县人民政府办公室关于印发预算信息公开工作通知》（清政办发〔2019〕11号）文件要求，根据省财政厅《关于进一步做好预决算公开工作的通知》和《天水市财政局预决算信息公开工作实施方案的通知》规定，以及国务院和省政府第三次廉政工作会议要求，根据《中华人民共和国预算法》、《预算审查监督条例》等有关规定和省、市关于加快推进公共财政综合预.算改革的要求，我学区高度重视此项工作，对部门预算的各项数据资料进行了科学合理的审核，确保数据的真实性、准确性，并进行了公示，经公示无异议。

现将我学区2019年部门预算予以上报，同意在政府网站向社会公开2019年度部门预算.

特此报告

附：

清水县秦亭镇百家学区2019年度部门预算

清水县秦亭镇百家学区

2019年1月13日

清水县秦亭镇百家学区2019年1月13日

清水县秦亭镇百家学区

2019年度部门预算

二Ｏ一九年一月

第一部分清水县秦亭镇百家学区概况

一、部门职能

二、机构设置及人员构成

第二部分清水县秦亭镇百家学区2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行经费

第三部分清水县秦亭镇百家学区2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清水县秦亭镇百家学区概况

一、主要职能：

清水县秦亭镇百家学区负责发展学前教育、小学教育，实施小学学历教育。

二、机构设置及人员构成：

1、机构设置：

（一）内设及归口管理机构

清水县秦亭镇百家学区现有14所学校，其中中心小学1所，村小5所，教学点5所，公办幼儿园3所，年末有财政补助人员41人，在校学生人数678人。

（二）其他事业单位

清水县秦亭镇百家学区创建于1956年。

2、人员构成：

清水县秦亭镇百家学区事业编制人数50人，现有在职人员41人。

第二部分清水县秦亭镇百家学区2019年部门预算表

财政拨款收支总表

预算公开01表

部门：

清水县百家学区

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

433.7429064

一、本年支出

433.7429064

（一）一般公共预算拨款

433.7429064

（一）一般公共服务

（二）政府性基金预算拨款

（二）公共安全

（三）教育

433.7429064

二、上年结转

（四）科学技术

（一）一般公共预算拨款

（五）文化体育与传媒

（二）政府性基金预算拨款

（六）社会保障和就业

（七）医疗卫生

（八）节能环保

（九）城乡社区事务

（十）农林水事务

（十一）交通运输

（十二）资源勘探电力信息等事务

（十三）商业服务业等事务

（十四）金融监管等事务支出

（十五）地震灾后恢复重建支出

（十六）国土资源气象等事务

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备管理事务

（十九）预备费

（二十）国债还本付息支出

（二十一）其他支出

二、结转下年

收入总计

433.7429064

支出总计

433.7429064

一般公共预算支出表

预算公开02表

清水县百家学区

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

科目编码

科目名称

年初预算数

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

类

205

540.94776

433.7429064

-107.2048536

-19.8

款

540.94776

433.7429064

-107.2048536

-19.8

项

540.94776

433.7429064

-107.2048536

-19.8

合计

540.94776

433.7429064

注:

明细到项级科目

一般公共预算基本支出表

预算公开03表

部门：

清水县百家学区

单位：

万元

经济分类项目

2019年基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

433.7429064

30101

基本工资

120.144

30102

津贴补贴

85.08

30103

奖金

30104

社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

188.5189064

302

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

3102

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

433.7429064

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

预算公开04表

部门：

单位：

万元

2018年预算数

2018年预算执行数

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

备注

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算支出表

预算公开05表

部门：

清水县百家学区

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

部门收支预算总表

预算公开06表

部门：

清水县百家学区

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

433.7429064

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

二、公共安全

三、事业收入

三、教育

433.7429064

四、事业单位经营收入

四、科学技术

五、其他收入

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融监管等事务支出

十五、地震灾后恢复重建支出

十六、国土资源气象等事务

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备管理事务

十九、预备费

二十、国债还本付息支出

二十一、其他支出

本年收入合计

433.7429064

本年支出合计

433.7429064

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

433.7429064

支出总计

433.7429064

部门收入总表

预算公开07表

部门：

清水县百家学区

单位：

万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其它收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

类

　205

433.7429064

款

433.7429064

项

433.7429064

合计

注:

明细到项级科目

部门支出总表

预算公开08表

部门：

清水县百家学区

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

备注

类

　205

433.7429064

款

433.7429064

项

433.7429064

合计

433.7429064

国有资本经营预算支出表

预算公开09表

部门：

清水县百家学区单位：

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

一般公共预算机关运行经费

预算公开10表

部门：

清水县百家学区

单位：

万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

办公费

印刷费

手续费

水费

电费

邮电费

交通费

物业管理费

差旅费

维修（护）费

会议费

培训费

招待费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

第三部分清水县百家学区

2019年度部门预算情况说明

一、清水县百家学区2019收支预算增减变化情况的说明

清水县秦亭镇百家学区

2019年度收入总计433.7429064万元，较2018年减少107.2058436万元，减少19.8%。

支出总计433.7429064万元，较2018年减少107.2058436万元，减少19.8%。

主要是由于人员调出，工资福利支出减少。

2、关于清水县百家学区2019年收入预算情况说明

清水县百家学区2019年收入预算433.7429064元，其中：

财政拨款收入433.7429064万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

3、关于清水县百家学区2019年支出预算情况说明

清水县百家学区2019年支出预算433.7429064万元，其中：

基本支出433.7429064万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（一）清水县百家学区财政拨款预算规模变化情况

2019年财政拨款数433.7429064万元，占2019年收入总计的100%。

2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少，主要是由于人员调出，工资福利支出减少。

（二）清水县百家学区财政拨款预算结构情况。

2019年财政拨款支出433.7429064万元，主要用于以下方面：

例如：

一般公共服务支出433.7429064万元，占全部支出的100%；科学技术支出0万元，占全部支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占0%，农林水支出0万元，占0%。

4、机关运行经费情况说明

清水县百家学区2019年机关运行费0万元，较2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

五、政府采购情况说明

2019年清水县百家学区政府采购预算共23.6万元，其中涉及：

货物类23.6万元、服务类0万元、工程类0万元，包含固定资产购置费用23.6万元，拟采购资金来源为一般公共预算财政拨款收入安排23.6万元。

六、清水县百家学区2019年“三公经费”预算增减变化情况说明

清水县百家学区2019年度“三公经费”支出为0万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，较2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置费0万元，较2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公车运行维护费0万元，较2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2019年度会议费支出为0万元；培训费支出为0万元。

七、其他重要事项的情况说明

关于部门绩效评价开展情况说明。

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，占部门预算项目支出总额的0%，绩效评价方式为（自评）。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

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