清水县秦亭镇百家学区文件.docx

1、清水县秦亭镇百家学区文件清水县秦亭镇百家学区文件 清百学发（2019）10号 签发人：张俊清水县秦亭镇百家学区关于上报公开2019年部门预算的报 告清水县财政局：按照清水县人民政府办公室关于印发预算信息公开工作通知（清政办发201911号）文件要求，根据省财政厅关于进一步做好预决算公开工作的通知和天水市财政局预决算信息公开工作实施方案的通知规定，以及国务院和省政府第三次廉政工作会议要求，根据中华人民共和国预算法、预算审查监督条例等有关规定和省、市关于加快推进公共财政综合预.算改革的要求，我学区高度重视此项工作，对部门预算的各项数据资料进行了科学合理的审核，确保数据的真实性、准确性，并进行了公示

2、，经公示无异议。现将我学区2019年部门预算予以上报，同意在政府网站向社会公开2019年度部门预算. 特此报告附：清水县秦亭镇百家学区2019年度部门预算 清水县秦亭镇百家学区 2019年1月13日 清水县秦亭镇百家学区 2019年1月13日 清水县秦亭镇百家学区2019年度部门预算二一九年一月目 录 第一部分 清水县秦亭镇百家学区概况 一、部门职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县秦亭镇百家学区2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收

3、入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县秦亭镇百家学区2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县秦亭镇百家学区概况一、主要职能：清水县秦亭镇百家学区负责发展学前教育、小学教育，实施小学学历教育。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：（一）内设及归口管理机构清水县秦亭镇百家学区现有14所学校，其中中心小学1所，村小5所，教学点5所，公办幼儿园3所，年末有财政补助人员41人，在校学生人数678人。（二）其他事业单位清水县秦亭镇百家学区创建于1956年。 2、人员构成： 清水县秦亭镇百家学区事业编制人数50人，现有在职人员41人

4、。第二部分 清水县秦亭镇百家学区2019年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表 部门：清水县百家学区单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入433.7429064一、本年支出433.7429064433.7429064（一）一般公共预算拨款433.7429064(一)一般公共服务（二）政府性基金预算拨款(二)公共安全(三)教育433.7429064433.7429064二、上年结转(四)科学技术（一）一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务(十一

5、)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计433.7429064支出总计433.7429064433.7429064一般公共预算支出表预算公开02表清水县百家学区单位：万元功能分类科目2018年执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出类205540.94776433.7429064433.74290

6、64-107.2048536-19.8款02540.94776433.7429064433.7429064-107.2048536-19.8项02540.94776433.7429064433.7429064-107.2048536-19.8合计540.94776433.7429064433.7429064注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：清水县百家学区单位：万元经济分类项目2019年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出433.7429064433.742906430101 基本工资120.144120.14430102 津贴补贴85.0

7、885.0830103 奖金404030104 社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出188.5189064188.5189064302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费27 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费3

8、0231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3102 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出合计433.7429064433.7429064一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表预算公开04表部门：

9、 单位：万元2018年预算数2018年预算执行数2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费会议费培训费备注小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表预算公开05表部门：清水县百家学区单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类 款 项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：清水县百家学区单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入433.74

10、29064一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育433.7429064四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计433.7429064本年支出合计433.7429064用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计433.742

11、9064 支出总计433.7429064部门收入总表预算公开07表部门：清水县百家学区单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其它收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费类205433.7429064433.7429064款02433.7429064433.7429064项02433.7429064433.7429064 合计注:明细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门：清水县百家学区单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出备注类20543

12、3.7429064433.7429064款02433.7429064433.7429064项02433.7429064433.7429064合计433.7429064433.7429064国有资本经营预算支出表 预算公开09表部门： 清水县百家学区 单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出一般公共预算机关运行经费预算公开10表部门：清水县百家学区单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计1办公费2印刷费3手续费4水费5电费6邮电费7交通费8物业管理费9差旅费10维修（护）费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行

13、维护费18其他交通费用第三部分 清水县百家学区2019年度部门预算情况说明一、清水县百家学区2019收支预算增减变化情况的说明 清水县秦亭镇百家学区2019年度收入总计433.7429064万元，较2018年减少107.2058436万元，减少19.8%。支出总计433.7429064万元，较2018年减少107.2058436万元，减少19.8%。主要是由于人员调出，工资福利支出减少。2、关于清水县百家学区 2019 年收入预算情况说明 清水县百家学区2019 年收入预算433.7429064元，其中：财政拨款收入433.7429064万元，占 100 %；其他收入0万元，占0%。3、关于清

14、水县百家学区 2019年支出预算情况说明 清水县百家学区 2019年支出预算433.7429064万元，其中：基本支出433.7429064万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（一）清水县百家学区财政拨款预算规模变化情况2019 年财政拨款数433.7429064万元，占 2019 年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比 2018年财政拨款预算数减少，主要是由于人员调出，工资福利支出减少。 （二）清水县百家学区财政拨款预算结构情况。2019年财政拨款支出433.7429064万元，主要用于以下方面：例如：一般公共服务支出433.7429064万元，占全部支出的100%；科学技术

15、支出 0万元，占全部支出的 0%；社会保障和就业支出0万元，占 0%，农林水支出 0万元，占 0%。 4、机关运行经费情况说明清水县百家学区2019 年机关运行费 0 万元，较2018年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。五、政府采购情况说明 2019年清水县百家学区政府采购预算共23.6万元，其中涉及：货物类23.6万元、服务类0万元、工程类0万元，包含固定资产购置费用 23.6万元，拟采购资金来源为一般公共预算财政拨款收入安排23.6万元。六、清水县百家学区2019 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 清水县百家学区2019 年度“三公经费 ”支出为 0万元，其中因公出国（境）费用

16、 0万元；公务接待费 0万元，较2018年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0 %；公务用车购置费 0万元，较2018年减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公车运行维护费 0万元，较2018年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。2019 年度会议费支出为 0 万元；培训费支出为0万元。七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，占部门预算项目支出总额的 0%，绩效评价方式为（自评）。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务

17、活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单