品质部部门工作规划.docx
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品质部部门工作规划
前言
1. 组织结构
1.1 组织架构
1.2 部门职责
1.3 岗位说明
2. 体系管理
3. 标准化管理
3.1 程序流程
3.2 检验标准
3.3 闭环作业
4. 项目管理
5. 供应商质量管理
6. 品质控制
6.1 原辅材料控制
6.2 产线品质控制
6.3 出货品质控制
7. 生产现场管理
8. 成本控制
9. 客户投诉
10. 检测设备/仪器/工具的管理
11. 文件管理与统计控制
12. 相关部门协调管理
13. 部门目标与绩效考核
13.1 部门目标
13.2 绩效考核
13.3 教育培训
13.4 企业文化
14．品质改善活动推进
14.1 QCC 品管圈
14.2 5S 活动
14.3 改善提案制度
15. 总结
根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下
属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属
开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时
性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。
1.组织结构
目前，大亚湾工厂品质部人力严重短缺，仅有 3 人，其中 1 人暂时借调。
但是职责范
围甚广，包括：
进料，产线，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，而
且随着两班制走上正规，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。
1.1 组织架构
为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图 1 所示，后续会各班增加 1-2 名检验员：
质检员（白班）1 人
经理主管
质检员（晚班）1 人
图 1
当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，工作重心将相应变化，
计划将来组织架构如图 2 式：
经理
主管
QE 1 人QA1 人文员 1 人
OQCFQCIPQC
白班 1 人白班 1 人各班 2 人
图 2
计划人数为 10 人，其中弹性人数为 FQC 1 人
后期发展需要，品质部还需要建立 技术课，实验室等。
1.2 部门职责
为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的
产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：
A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保 ISO9000 质量管理体系
能持续运行并有效执行；
B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作
第 1 页 共 16 页
进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；
C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC
品管圈活动”、“5S 活动”等；
D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人） 建立并完善品质考核制度办法，执
行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”
E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行
政部对各部门绩效考核过程进行监督；
F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。
定期组织检验员、管理人
员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识
和质量管理水平；
G，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相
关部门及人员学习掌握，并落实执行；
H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；
I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计
划归档相关文件；
J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；
K，参与新设备/模具/夹具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈
相关部门；
L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成
品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；
M，配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，
减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；
N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、
质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。
O，负责定期进行质量工作汇报。
定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事
故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。
P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理
Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理
安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本
R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性
S，与其他部门相关工作的协调管理
T，完成上级临时交办的各项任务
以上内容目前仅仅只规定了“品质部”的相关工作职责，对于技术部相关工作还局限中
问题处理阶段，而未能扩展到问题预防阶段，随着公司发展需要，是否考虑也在大亚湾实行
“技术品质部”，那么相应工作职责也待制定。
1.3 岗位说明
为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定
各岗位相应工作职责。
1.3.1 品质主管
1.3.1.1 岗位目的
根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下
属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作； 与新产品的质
量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执
行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。
1.3.1.2 工作职责
第 2 页 共 16 页
见下表 1
岗位
品质主管 部 门 品质部 主责
全面 代理人
QA
分 序
类 号
体 1
系 2
制 3
度 4
建 5
设 6
7
8
9
工 作 内 容
管理体系的完善，审核与认证
督导各部门建立品质目标并进行业绩评估
技术要求及标准等信息的收集整理
制定质量改进计划并推进
建立品质管理制度和考核办法
教育训练培训计划的策定
参与特殊订单审核，质量计划的作成
参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备
根据特殊要求制定相应检验标准
核决权限
拟 审 决
√
√
√
√
√
√
√
√
√
执行周期
每 每 每 每 半 每 每 即 平
天 周 月 季 年 年 批 时 时
√
√ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
10样品以及特殊订单检验安排
11原辅材料的异常处理
√
√
√
√
12供应商质量管理，并参与合格供应商的评定
√
√
13生产现场巡视
√
√
14让步接收批准与否决
15不合格品处理
√
√
√
√
16客户投诉处理
√
√
日 17质量事故处理
√
√
常 18审阅质量日报
√
√
工 19质量异常现场分析
√
√
作 20负责检验设备及检测器具的管理
√
√
21质检员操作规范性检查
√
√
22负责计量器具检定周期和报废的批准
√
√
23质量统计分析
√
√ √ √ √ √
24质量工作总结与汇报
√
√ √ √ √
25负责相关文件，记录，信息的管理和追踪
√
√
26预防与纠正措施的实施和效果确认
√
√
27部门人员工作质量检查和考核
√
√
285S 的实施与监督
29参加工作例会
√
√
√
√
30完成上级临时交办任务
√
√
直接上属
技术品质部经理
直接下属 QE，QA，文员，总检
表 1
1.3.2 QA
1.3.2.1 岗位目的
根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标， 织下属
开展原辅材料、产品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生
产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，主管不在时代
理主管事务。
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1.3.2.2 岗位职责
见下表 2
岗位
QA 部 门 品质部 主责
品质保证 代理人
无
分 序
类 号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
工 作 内 容
品质管理制度的执行
确保本部门品质目标的达成
制定质量控制计划，品质工程图
对所属人员的工作监控
教育训练培训计划的策定与实施
根据特殊订单的生产工艺要求落实相应产前检验准备
检查计划，检验标准或检验规范的切实执行
样品以及特殊订单检验安排
产品实现全部过程的监控
核决权限
拟 审 决
√
√
√
√
√
√
执行周期
每 每 每 每 半 每 每 即 平
天 周 月 季 年 年 批 时 时
√
√ √ √ √
√
√
√
√
√
√
10负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯
√
√
11生产现场巡视
√
√
12监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认
定
√
√
13不合格品原因分析及处理
√
√
14检验记录的审核
√
√
15纠正预防措施的监督与跟踪
√
√
16检验设备及检测器具的管理与维护
√
√
17计量器具周期检定和报废的申请
18质量统计分析
19质量工作总结与汇报
√
√
√
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √
205S 的实施与监督
21参加工作例会
√
√
√
√
22完成上级临时交办任务
√
√
直接上属
品质主管
直接下属 IPQC，FQC
表 2
1.3.3 QE
1.3.3.1 岗位目的
根据公司业务和客户的需要以及本部门质量工作计划和目标，组织质量管理体系及相关
产品认证的实施与审核，对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导
书及检验规范，对生产检验起指导作用，主导客户投诉与客户退回品的调查与处理。
1.3.3.2 岗位职责
见下表 3
岗位
QE 部 门 品质部 主责 品质工程 代理人
无
分 序
类 号
工 作 内 容
核决权限
拟 审 决
执行周期
每 每 每 每 半 每 每 即 平
天 周 月 季 年 年 批 时 时
1
质量管理体系的完善与审核
√
√
√
2
产品认证及第三方检验主导 √
第 4 页 共 16 页
√
3
4
质量方针，质量目标的达成状况稽核
确保本部门品质目标的达成
√
√
√ √ √ √
5
新产品，新技术，新工艺的开发与研究
√
√
6
技术要求及标准等信息的收集整理
√
√
7
质量计划，作业指导书，检验标准的制定
√
√
8
9
特殊订单审核
样品制作全程监控
√
√
√
√
10
监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认
定
√
√
11 客诉客退的调查，分析及处理
√
√
12 质量事故报告与统计
√
√ √ √ √
13 纠正预防措施的监督与跟踪
√
√
14 检验设备及检测器具的制作，采购及操作培训
√
√
15 客户投诉统计分析
16 质量工作总结与汇报
√
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √
17 5S 监督
√
√
18 参加工作例会
√
√
19 完成上级临时交办任务
√
√
直接上属
品质主管
直接下属
OQC
表 3
1.3.4 文员
1.3.4.1 岗位目的
根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收，发控制存档，
部门内办公用品的管理，各类品质报表的作成，和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门
领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。
1.3.4.2 岗位职责
见下表 4
岗位
文员 部 门 品质部 主责
统计报表 代理人
无
分 序
类 号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
工 作 内 容
部门人员的考核统计
各类品质文件的接收，发放，登记和存档管理
部门办公用品的申购和管理
检验记录的汇总,统计
制作质量统计报表
对外联络的实施，比如收发传真，快递等
业务部门的沟通与协调
各种品质管理与改善制度的稽核报表统计分析
协助 QE 完成客户投诉处理
核决权限
拟 审 决
√
√
√
√
√
√
√
√
执行周期
每 每 每 每 半 每 每 即 平
天 周 月 季 年 年 批 时 时
√
√
√
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
10 参加培训及工作例会
√
√
11 完成上级临时交办任务
√
√
直接上属直接下属
表 4
第 5 页 共 16 页
无
1.3.5 IPQC
1.3.5.1 岗位目的
根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料和产品进行质
量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助
进行异常分析与处理。
1.3.5.2 岗位职责
见下表 5
岗位
IPQC 部 门 品质部 主责
生产巡检 代理人
无
分 序
类 号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
工 作 内 容
查看生产计划或检验计划
生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）
原辅材料，外协品的包装，外观，信息确认
作业前原片，半成品的质量检验
设备工艺参数确认
依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）
首件检验记录填写
按订单工艺跟单进行工序巡检，记录
不良品标识并组织隔离
紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯
对异常的反映、追踪、确认
对自用检测工具的保养,维护,随机校验
对生产员工的操作规范性，流程性确认
对半成品末件进行检验并记录
当 4M 发生变动后再次进行首末件确认
填写质量检验异常日报表
5S 实施
核决权限
拟 审 决
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
执行周期
每 每 每 每 半 每 每 即 平
天 周 月 季 年 年 批 时 时
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
18参加培训及工作例会
√
√
19完成上级临时交办任务
√
√
直接上属直接下属
表 5
无
1.3.6 FQC
1.3.6.1 岗位目的
根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和入库
检验，遇特殊订单时支援 IPQC 进行巡检或片检，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，
同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。
1.3.6.2 岗位职责
见下表 6
岗位
FQC 部 门 品质部 主责
最终检验 代理人
无
分 序
类 号
1
工 作 内 容
查看生产计划或检验计划
第 6 页 共 16 页
核决权限 执行周期
√
天 周 月 季 年 年 批 时 时
2
生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）
√
3
4
5
6
依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等）
检验记录填写
不良品标识并组织隔离
成品标识，数量以及箱卡信息的确认
√
√
√
√
√
√
√
√
7
紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯
√
√
8
对异常的反映、追踪、确认
√
√
9
10
对自用检测工具的保养,维护,随机校验
对最终工序和包装班的操作规范性确认
√
√
√
√
11
必要时负责产品留样
√
√
12
填写质量检验异常日报表
√
√
13
5S 实施
√
√
14参加培训及工作例会
√
√
15完成上级临时交办任务
√
√
直接上属直接下属
表 6
无
1.3.7 OQC
1.3.7.1 岗位目的
根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行出货检验，协助
QE 进行客户投诉原因调查与跟踪处理，遇特殊订单时支援IPQC 进行巡检或片检，确保产品
质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处
理。
1.3.7.2 岗位职责
见下表 7
岗位
OQC 部 门 品质部 主责
最终检验 代理人
无
分 序
类 号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
工 作 内 容
生产单确认（包括规格，数量，编号等）
依据标准进行包装，标识，箱卡等出货信息确认
出货检验记录填写
不良品标识并组织隔离
紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯
对异常的反映、追踪、确认
对自用检测工具的保养,维护,随机校验
协助 QE 进行客户投诉处理
必要时支援 IPQC 或者 FQC 工作
对包装班的操作规范性确认
填写质量检验异常日报表
5S 实施
参加培训及工作例会
核决权限
拟 审 决
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
执行周期
每 每 每 每 半 每 每 即 平
天 周 月 季 年 年 批 时 时
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14完成上级临时交办任务
√
√
直接上属直接下属
表 7
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无
2．体系管理
目前，大亚湾的质量管理体系文件是照搬石岩的体系文件，限于人员的流通，机械设备
的更新，操作环境的变化，因此，为了符合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制
定适合于本基地的作业程序以及相应工序，机械设备，人员管理等等的作业程序，操作指示，
检验指导书以及各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有
职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。
2.1 完善公司质量目标，根据大亚湾实际生产状况调整公司质量目标。
督促各部门分解
公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。
2.2 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。
2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。
2.4 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质
量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。
2.5 实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。
3. 标准化管理
根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。
3.1 程序流程
不依规矩，不成方圆。
无论担当何重岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适
当的，标准的作业程序高效率作业。
从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能
有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图 3），也就是一个业务
的终结。
新订单
要求
产品实
现
客户满
意
图 3
目前紧急需要执行的有以下几点：
3.1.1 更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图
3.1.2 更新并完善作业指导书
3.1.3 拟订质量记录及各种统计报表并分析
3.1.4 各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。
3.2 检验标准
有比较才有鉴别，有标准才能有提高。
各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需
要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。
3.2.1 外部标准
目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作
好了标识和清单，便于查询。
后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。
3.2.2 公司标准
为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，
更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。
其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格
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把关，保证质量，令客户满意。
3.3 闭环作业
“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做
事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，从 “谋”而得 “动”的“果”，
目前来说，我们现在的工作都强调了 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改
善”的作用，依照 P-D-C-A 循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我
们必须做到如下几点：
1.对经营业务部门进行工作效率考核，为订单审核和采购生产节约时间
2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做
参考
3..随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门
4..检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通
报生产实施改善
5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，
落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性
严格做到 计划 – 实施 – 确认 – 维持与改善 的程序。
4.项目管理
将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门
按计划落实实施，做到算无遗策。
品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。
现制定出一分项目质量活动计划（见表 8），供参考
编
号阶段名称
1订单审核阶段
2工艺设计和确
认阶段
活动名称
开展产品的可行性分析活动
顾客需求跟踪
实施进度周/月例会
初始过程流程图，初始过程特殊特性
初始工艺设备/工装清单/要求
供方质量保证能力评估
编制“项目质量计划”
顾客需求变化跟踪
工艺评审
供方质量计划评审
项目质量计划跟踪
确定初始过程特殊特性
输出的文件（记录）
项目可行性报告
顾客需求跟踪表
周/月例会记录
升级会员 