品质部部门工作规划.docx

1、品质部部门工作规划前言1.组织结构1.1组织架构1.2部门职责1.3岗位说明2.体系管理3.标准化管理3.1程序流程3.2检验标准3.3闭环作业4.项目管理5.供应商质量管理6.品质控制6.1原辅材料控制6.2产线品质控制6.3出货品质控制7.生产现场管理8.成本控制9.客户投诉10.检测设备/仪器/工具的管理11.文件管理与统计控制12.相关部门协调管理13.部门目标与绩效考核13.1部门目标13.2绩效考核13.3教育培训13.4企业文化14品质改善活动推进14.1QCC品管圈14.25S活动14.3改善提案制度15.总结根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标

2、，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。1.组织结构目前，大亚湾工厂品质部人力严重短缺，仅有3人，其中1人暂时借调。但是职责范围甚广，包括：进料，产线，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，而且随着两班制走上正规，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。1.1组织架构为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示，后续会各班增加1-2名检验员：质检员（白班）1人经理 主管质检员

3、（晚班）1人图1当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，工作重心将相应变化，计划将来组织架构如图2式：经理主管QE1人 QA 1人 文员1人OQC FQC IPQC白班1人 白班1人 各班2人图2计划人数为10人，其中弹性人数为FQC1人后期发展需要，品质部还需要建立技术课，实验室等。1.2部门职责为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000质量管理体系能持续运行并有效执行；B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，

4、负责对各部门的品质管理工作第1页共16页进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人）建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提

5、高公司全员质量意识和质量管理水平；G，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；K，参与新设备/模具/夹具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；M，配合经营人员进行

6、客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。O，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程

7、的可追溯性S，与其他部门相关工作的协调管理T，完成上级临时交办的各项任务以上内容目前仅仅只规定了“品质部”的相关工作职责，对于技术部相关工作还局限中问题处理阶段，而未能扩展到问题预防阶段，随着公司发展需要，是否考虑也在大亚湾实行“技术品质部”，那么相应工作职责也待制定。1.3岗位说明为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。1.3.1品质主管1.3.1.1岗位目的根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；与新产品的质量策划，作出相应预防措施，

8、控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。1.3.1.2工作职责第2页共16页见下表1岗位品质主管部门品质部主责全面代理人QA分序类号体1系2制3度4建5设6789工作内容管理体系的完善，审核与认证督导各部门建立品质目标并进行业绩评估技术要求及标准等信息的收集整理制定质量改进计划并推进建立品质管理制度和考核办法教育训练培训计划的策定参与特殊订单审核，质量计划的作成参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备根据特殊要求制定相应检验标准核决权限拟审决执行周期每每每每半每每即平天周月季年年批时时10 样品以及特殊订单检验安排11 原辅材

9、料的异常处理12 供应商质量管理，并参与合格供应商的评定13 生产现场巡视14 让步接收批准与否决15 不合格品处理16 客户投诉处理日17 质量事故处理常18 审阅质量日报工19 质量异常现场分析作20 负责检验设备及检测器具的管理21 质检员操作规范性检查22 负责计量器具检定周期和报废的批准23 质量统计分析24 质量工作总结与汇报25 负责相关文件，记录，信息的管理和追踪26 预防与纠正措施的实施和效果确认27 部门人员工作质量检查和考核28 5S的实施与监督29 参加工作例会30 完成上级临时交办任务直接上属技术品质部经理直接下属QE，QA，文员，总检表11.3.2QA1.3.2.1

10、岗位目的根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，织下属开展原辅材料、产品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，主管不在时代理主管事务。第3页共16页1.3.2.2岗位职责见下表2岗位QA部门品质部主责品质保证代理人无分序类号123456789工作内容品质管理制度的执行确保本部门品质目标的达成制定质量控制计划，品质工程图对所属人员的工作监控教育训练培训计划的策定与实施根据特殊订单的生产工艺要求落实相应产前检验准备检查计划，检验标准或检验规范的切实执行样品以及特殊订单检验安排产品

11、实现全部过程的监控核决权限拟审决执行周期每每每每半每每即平天周月季年年批时时10 负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯11 生产现场巡视12 监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定13 不合格品原因分析及处理14 检验记录的审核15 纠正预防措施的监督与跟踪16 检验设备及检测器具的管理与维护17 计量器具周期检定和报废的申请18 质量统计分析19 质量工作总结与汇报20 5S的实施与监督21 参加工作例会22 完成上级临时交办任务直接上属品质主管直接下属IPQC，FQC表21.3.3QE1.3.3.1岗位目的根据公司业务和客户的需要以及本部门质量工作计划和目标，组织质量管理体系及

12、相关产品认证的实施与审核，对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范，对生产检验起指导作用，主导客户投诉与客户退回品的调查与处理。1.3.3.2岗位职责见下表3岗位QE部门品质部主责品质工程代理人无分序类号工作内容核决权限拟审决执行周期每每每每半每每即平天周月季年年批时时1质量管理体系的完善与审核2产品认证及第三方检验主导第4页共16页34质量方针，质量目标的达成状况稽核确保本部门品质目标的达成5新产品，新技术，新工艺的开发与研究6技术要求及标准等信息的收集整理7质量计划，作业指导书，检验标准的制定89特殊订单审核样品制作全程监控10监控工艺状态，对工艺参数的改变对

13、产品的影响进行认定11客诉客退的调查，分析及处理12质量事故报告与统计13纠正预防措施的监督与跟踪14检验设备及检测器具的制作，采购及操作培训15客户投诉统计分析16质量工作总结与汇报175S监督18参加工作例会19完成上级临时交办任务直接上属品质主管直接下属OQC表31.3.4文员1.3.4.1岗位目的根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收，发控制存档，部门内办公用品的管理，各类品质报表的作成，和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。1.3.4.2岗位职责见下表4岗位文员部门品质部主责统计报表代理人无分序类号1

14、23456789工作内容部门人员的考核统计各类品质文件的接收，发放，登记和存档管理部门办公用品的申购和管理检验记录的汇总,统计制作质量统计报表对外联络的实施，比如收发传真，快递等业务部门的沟通与协调各种品质管理与改善制度的稽核报表统计分析协助QE完成客户投诉处理核决权限拟审决执行周期每每每每半每每即平天周月季年年批时时10参加培训及工作例会11完成上级临时交办任务直接上属 直接下属表4第5页共16页无1.3.5IPQC1.3.5.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料和产品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助

15、进行异常分析与处理。1.3.5.2岗位职责见下表5岗位IPQC部门品质部主责生产巡检代理人无分序类号1234567891011121314151617工作内容查看生产计划或检验计划生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）原辅材料，外协品的包装，外观，信息确认作业前原片，半成品的质量检验设备工艺参数确认依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）首件检验记录填写按订单工艺跟单进行工序巡检，记录不良品标识并组织隔离紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯对异常的反映、追踪、确认对自用检测工具的保养,维护,随机校验对生产员工的操作规范性，流程性确认对半成品末件进行检验并记录当4M发生变动后

16、再次进行首末件确认填写质量检验异常日报表5S实施核决权限拟审决执行周期每每每每半每每即平天周月季年年批时时18 参加培训及工作例会19 完成上级临时交办任务直接上属 直接下属表5无1.3.6FQC1.3.6.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和入库检验，遇特殊订单时支援IPQC进行巡检或片检，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.6.2岗位职责见下表6岗位FQC部门品质部主责最终检验代理人无分序类号1工作内容查看生产计划或检验计划第6页共16页核决权限执行周期天周月季年年批时时2生产单确

17、认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）3456依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等）检验记录填写不良品标识并组织隔离成品标识，数量以及箱卡信息的确认7紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯8对异常的反映、追踪、确认910对自用检测工具的保养,维护,随机校验对最终工序和包装班的操作规范性确认11必要时负责产品留样12填写质量检验异常日报表135S实施14 参加培训及工作例会15 完成上级临时交办任务直接上属 直接下属表6无1.3.7OQC1.3.7.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行出货检验，协助QE进行客户投诉原因调查与跟踪处理，遇特殊订单时支援IP

18、QC进行巡检或片检，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.7.2岗位职责见下表7岗位OQC部门品质部主责最终检验代理人无分序类号12345678910111213工作内容生产单确认（包括规格，数量，编号等）依据标准进行包装，标识，箱卡等出货信息确认出货检验记录填写不良品标识并组织隔离紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯对异常的反映、追踪、确认对自用检测工具的保养,维护,随机校验协助QE进行客户投诉处理必要时支援IPQC或者FQC工作对包装班的操作规范性确认填写质量检验异常日报表5S实施参加培训及工作例会核决权限拟审决执行周期每每每

19、每半每每即平天周月季年年批时时14 完成上级临时交办任务直接上属 直接下属表7第7页共16页无2体系管理目前，大亚湾的质量管理体系文件是照搬石岩的体系文件，限于人员的流通，机械设备的更新，操作环境的变化，因此，为了符合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合于本基地的作业程序以及相应工序，机械设备，人员管理等等的作业程序，操作指示，检验指导书以及各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。2.1完善公司质量目标，根据大亚湾实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，

20、并健全目标统计办法。2.2完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。2.3加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。2.4设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。2.5实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。3.标准化管理根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。3.1程序流程不依规矩，不成方圆。无论担当何重岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项

21、任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图3），也就是一个业务的终结。新订单要求产品实现客户满意图3目前紧急需要执行的有以下几点：3.1.1更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图3.1.2更新并完善作业指导书3.1.3拟订质量记录及各种统计报表并分析3.1.4各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。3.2检验标准有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。3.2.1外部标准目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单，便于

22、查询。后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。3.2.2公司标准为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格第8页共16页把关，保证质量，令客户满意。3.3闭环作业“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，从“谋”而得“动”的“果”，目前来说，我们现在的工作都强调了“检验”的品质作用，忽略了“早期预防”“后

23、期改善”的作用，依照P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：1.对经营业务部门进行工作效率考核，为订单审核和采购生产节约时间2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考3.随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门4.检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性严格做到计划实施确认维持与改善的程序。4.项目管理将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门按计划落实实施，做到算无遗策。品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。现制定出一分项目质量活动计划（见表8），供参考编号 阶段名称1 订单审核阶段2 工艺设计和确认阶段活动名称开展产品的可行性分析活动顾客需求跟踪实施进度周/月例会初始过程流程图，初始过程特殊特性初始工艺设备/工装清单/要求供方质量保证能力评估编制“项目质量计划”顾客需求变化跟踪工艺评审供方质量计划评审项目质量计划跟踪确定初始过程特殊特性输出的文件(记录)项目可行性报告顾客需求跟踪表周/月例会记录