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质量管理体系文件精选文档
＊＊＊**＊*＊＊**＊**有限公司
罐区土建工程
质
量
管
理
体
系
文
件
建设单位：
编制单位：
编制日期：
第一章质量计划
第二章质量程序清单
第三章质量活动程序矩阵图
第四章工程质量控制计划
第五章工程质量试验检验计划
第六章材料采购质量控制计划
第七章材料试验检验计划
第一章质量计划
一、工程概况
1、＊＊＊*球罐区和储罐区工程位于*＊化学工业区＊＊＊*内，工程主要由化工罐区
（一）的球罐基础及其配套设施、化工罐区
（二）的储罐基础及其配套设施、35/6KV变配电站、道路、雨水管系统（不包括钢管及其检查井）、防火堤、铺装面、管墩、管沟、设备基础、过桥、石脑油罐阴极保护及其他零星工程。
2、其中化工罐区
（一）球罐共有10只，分别是74—D-0101A～C、0102、0103A/B、0105A/B、0106A/B；化工罐区
（二）储罐基础有27只,分别是75-TK—0103A/B、0104A/B、0105A～D、0106A/B、0108、0109、0110A/B、0111A/B、0113A/B、0116A/B、0117A/B、0118、0119A/B、0501A/B。
工程为现浇钢筋砼结构，其中罐基础多为桩承台基础，基础砼强度等级为C30,工程总造价为3700万元.
3、储罐基础为大面积罐基础，底板直径各异，底板厚为800～920mm,砼环墙厚为100mm，高为100mm，环墙内填充沥青砂；球罐基础为独立桩承台基础,承台与承台之间采用地梁相连，球罐基础埋深较大,埋深在2米左右。
基础施工区域为软土地基，地下水位较高，土质较差，且工程位于北亚热带季风盛行地区，四季分明，冬夏长、春秋短，春季温暖湿润、夏季炎热多雨，本工程施工正处在春夏两季，这就给现场施工带来许多不可预见的困难;同时，由于整个赛科工程即将全面开工，现场施工队伍较多，目前赛科总体围墙尚未完工,给现场的施工管理带来不少麻烦。
4、本着认真施工、严格把关的原则,按国家规范和上海市有关质量管理规定进行施工，认真做好施工过程中的每一步施工工序，争创优良工程。
二、本质量计划引用的标准、适用范围及有效期
（一）引用标准:
①＊＊*＊＊*＊＊出版的设计施工图；
②国家现行的施工及验收标准和规范:
《工程测量规范》GB50026—93
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96
《混凝土质量控制标准》GB50164—92
《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002
《组合钢模板技术规范》GBJ50214—2002
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001
《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》SH3528-2001
《球形储罐施工及验收规范》GB50094-98
③上海市的有关文明施工、文明工地的条例及规定;
④＊*公司有关土建施工及管理的技术规定；
⑤公司质量手册、程序文件等有关技术文件。
（二）质量计划适用范围
1、本计划仅用于化工罐区土建施工现场的质量管理与控制。
2、本计划质量管理和控制的对象为人、材料、实物构件及资料等.
（三）质量计划的管理
本计划的有效期工程开工起到工程结束为止.
质量计划因设计变更、施工方法、程序的变化需作修改时,应将修改内容在实施前，上报上级机构进行审核及备案.
质量计划，由上级机构技术负责人批准下发后，即成为有效版本，不准随意复印及分发，应加以控制。
三、质量保证体系要求
施工现场质量保证体系的建立根据本建筑企业质量手册、程序文件的要求及项目自身的特点，形成质量体系文件，人员的配备、岗位的设置应根据本工程的特点而定，做到相对固定，不得随意变动；配备必要的设施、装备和专业人员，确定控制和检查手段、措施;确定整个施工过程中重点内容、关键点及各施工工序的控制手段和措施，以确保质量计划的内容具有可操作性、严密性、可行性。
管理职责
质量管理目标：
（1）确保各工序的合格率为100％，优良率≥50％。
（2）确保各分部合格率为100%，优良率≥50％。
（3）工程合格率为100％，优良率≥50％，争创优良工程。
（4）在施工中,根据赛科、监理及现场实际施工,逐步完善施工现场质量管理体系,将施工现场质量管理水平有明显提高，达到整个公司乃至整个现场施工企业先进水平。
质量组织机构
工程项目建立以项目经理为现场质量保证体系第一责任人的质量领导小组.
质量组织机构：
工程质量管理程序按公司质量手册及＊＊公司的质量规则的要求，对施工过程中的各道工序进行检查,严格把关,确保每道工序的施工质量都符合设计及施工规范的要求。
对施工中的各道工序按赛科要求进行A、B、C三级控制，A级即基础外观验收等在自检合格后，通知三方人员进行共同检查，必要时，还需请质量监督站有关人员进行共同检查；B级有基坑验槽,在自检合格后，报审现场监理进行复核;C级主要是指灰线复核、弹线复核、对拉螺栓的间距、35/6KV变电所墙面平整度、垂直度、预埋件位置及标高、基础轴线定位、基础基坑底标高、底板钢筋、沉降观测、沥青垫层面标高平整度等等.
施工现场质量体系要素及职能分配表
编
号
质量体系要素
项目经理
项目工程师
职能部门
施工经理
质量主管
翻样
技术
施工
综合办
材料
4
质量管理体系
★
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4。
2.3
文件控制
●
★
▲
▲
▲
●
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▲
4。
2.4
质量记录控制
●
★
▲
●
▲
●
▲
▲
5.1
管理承诺
★
▲
●
●
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▲
5.2
以顾客为关注焦点
★
●
●
▲
▲
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▲
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▲
5.3
质量方针
★
●
▲
●
▲
▲
▲
▲
5。
4
策划
●
★
▲
▲
▲
▲
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▲
▲
5.5
职责、权限和沟通
★
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
6.1
资源的提供
★
▲
▲
▲
▲
▲
●
7.1
产品实现的策划
●
★
●
▲
▲
●
●
▲
▲
7.4
采购
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
7.5.1
生产和服务提供的控制
★
●
▲
●
▲
▲
▲
▲
7。
5.2
生产和服务提供过程的确认
●
★
▲
▲
▲
●
▲
●
▲
7.5.3
产品防护
●
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
7。
6
监视和测量装置的控制
●
★
▲
▲
▲
▲
▲
●
8。
1
过程的监视和测量
★
●
▲
▲
▲
▲
▲
●
8.2
产品的监视和测量
●
★
▲
▲
▲
▲
▲
●
8。
3
不合格的控制
●
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
8。
4
数据分析
●
★
▲
▲
▲
●
▲
▲
8.5。
1
持续改进
●
★
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
8.5。
2
纠正措施
●
★
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
8。
5.3
预防措施
●
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
注：
★-主管领导●—主管部门（人）▲—相关部门（人）
管理职能：
一、项目经理
1、了解和掌握工程承包合同的洽谈过程，全面熟悉工程承包合同的全部内容和条款，严格履行经济承包合同，确保工期和质量.
2、了解和掌握工程性质、设计意图，负责施工前期的准备工作,包括组织编制施工组织设计，制订项目质量管理目标及项目质量管理方针，批准实施项目质量管理体系文件，编制材料供应、机具使用和用工计划，制订施工技术措施，办理开工报告等。
3、根据施工需要与参加项目施工的各生产要素签订分包工程合同。
4、负责处理与建设单位和分包单位有关的经济业务往来，协调与外协单位的关系,疏通各种业务渠道，协助社会监理人员的检查和督促。
5、根据工期要求和公司内部生产部署,组织编制工程项目施工网络计划并组织实施。
按季月编制施工生产计划，开好生产调度会.协调、平衡各工序、工种之间的交叉作业。
6、负责推行全面质量管理和其他现代化管理技术，重视和加强各项基础管理工作,认真贯彻执行公司GB/T19001—2000质量贯标认证工作。
7、组织验收、评定单位工程和隐藏工程质量，抓好质量教育，贯彻公司“坚持标准、争创优质、质量第一、服务优良"的质量方针，确保工程质量达到合同规定的标准。
8、保证施工生产安全，杜绝重大事故发生，控制事故频率，负责做好劳动保护和环境保护工作,做好项目安全保卫工作和综合治理工作，确保一方平安.
9、负责成本控制和资金管理。
10、组织整理竣工资料，并及时向建设单位办理交工手续和竣工结算手续。
11、及时向公司通报重要信息和上报各种报表.
12、掌握职工思想动态，做好思想政治工作，抓好精神文明建设。
二、项目副经理
1、全面熟悉工程承包合同的全部内容和条款，严格履行经济承包合同，确保工期和质量。
2、了解和掌握工程性质、设计意图，负责施工前期的准备工作，编制材料供应、机具使用和用工计划，制订施工技术措施，办理开工报告等。
3、负责处理与建设单位和分包单位有关的生产业务往来，协调与外协单位的关系，疏通各种业务渠道。
4、根据工期要求和公司内部生产部署，组织编制工程项目施工网络计划并组织实施。
按季月编制施工生产计划，开好生产调度会。
协调、平衡各工序、工种之间的交叉作业。
5、负责执行项目质量管理体系文件,重视和加强各项基础管理工作，认真贯彻执行公司GB/T19001—2000质量贯标认证工作.
6、组织验收、评定单位工程和隐藏工程质量,抓好质量教育，贯彻公司质量方针，确保工程质量达到合同规定的标准。
7、保证施工生产安全，杜绝重大事故发生，控制事故频率，负责做好劳动保护和环境保护工作,做好项目安全保卫工作和综合治理工作，确保一方平安。
8、及时向公司通报重要信息和上报各种报表。
9、掌握职工思想动态，做好思想政治工作，抓好精神文明建设.
三、项目工程师
1、组织有关技术人员有计划的学习和贯彻执行上级颁发的各项施工验收规范、工程质量检查验收标准、操作规程、工艺标准、安全技术操作规程和各项技术管理制度。
2、主持中型建设项目和难度较大的单位工程的图纸会审和技术交底，处理审批核定文件。
3、组织编制单位工程施工组织设计，并对特殊工序编制作业指导书。
4、组织制定保证工程质量、安全技术措施，编制及上报项目质量管理体系文件。
5、认真阅读、学习图纸,熟悉设计要求,深入现场指导施工，项目工程师或单位工程技术负责人遵守规范、规程和按图施工，发现问题及时解决。
6、检查和督促测量和试验工作。
7、主持主要工程的质量处理、施工质量事故和施工中的技术问题。
8、处理一般合理化建议，积极应用新技术、新设备、新工艺、新材料，提高工程质量。
9、组织单位工程的质量评定工作，督促检查隐蔽工程验收和分部分项工程的质量评定工作。
10、组织好各项工程施工技术总结工作.
11、检查和督促技术资料收集、保管、汇总及归档工作。
12、领导和检查计量工作。
四、施工员
1、坚持按上级颁发的各项施工验收规范、质量评定标准、操作规程、工艺标准、安全技术规程、各项技术管理制度和施工组织设计的要求进行照图施工.
2、组织学习施工图纸，负责向生产班、组进行技术、安全交底.
3、贯彻落实施工组织设计（或施工方案）中的各项技术措施和要求，执行项目质量管理体系文件中的有关要求，安排好现场施工。
4、贯彻执行现场施工安全技术措施，组织好安全施工.
5、组织单位工程技术复核隐蔽工程验收和分部分项工程质量的评定.
6、做好各项原始记录（包括记好施工日记），负责单位工程技术档案资料的收集，整理和上报.
7、向生产班组布置生产任务，签发任务单。
五、质量员
在项目经理领导下，具体负责项目质量管理工作，并接受其指的各项例行性工作。
1、牢固树立“质量第一”和为用户服务的思想，认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法规，严格执行各项技术标准和检验规章制度。
2、督促、检查施工人员严格遵守施工作业指导书，加强对工序质量的控制，严格执行项目质量管理体系文件中的相关要求，监督现场施工人员做好工程质量管理，及时上报现场质量受控情况，确保现场施工质量符合项目质量目标。
3、开展质量分析，负责审核和检验测试结果，及时、准确掌握质量动态,向上级领导汇报现场质量情况。
4、定期组织有关人员进行质量大检查，签发整改通知单，整改通知单应写明整改内容、完成日期，督促有关人员按时完成，并组织复查。
5、对一般质量问题及时处理、解决，对重大质量事故即时上报，协助处理。
6、积极做好竣工验收工作.
7、有权制止违章操作，对不合格工序拒绝验收.
8、有权实行质量否决。
六、木工翻样
1、对各类设计施工图，应认真学习、熟悉、领会设计意图及施工说明，参加技术设计交底,并主动将设计图纸上一些问题及施工上需修改之处提供给有关方面，在设计交底会议统一提出,以便修改变更。
2、负责对本工程专业设计图，翻出有关分项工程施工图,现场构件（柱、梁、梯）钢模排列尺寸、预埋铁件位置等,工程完成后先进行自检，无误后,及时填写技术复核单，提交现场技术员进行复核，办好签证手续，未经复核不得进行下道工序施工。
3、对已审定的施工组织设计所规定施工方案及各项技术组织措施,应认真贯彻执行，施工时如发现与现场实际情况不符，应积极提出建议，并报请有关方面商定批准，在未商定批准前不得任意修改。
4、按设计施工图要求、验收规范、操作规定进行施工技术交底并检查督促生产班组，对各分项任务完成后，组织班组认真做好自检工作,并会同技监人员一起参加质量评分和验收。
5、负责进场构件及半成品（如门、窗等）的检查、核定工作,如型号规格数量等，发现有误，立即向有关部门汇报，并密切配合吊装工作。
6、负责一般设备基础的支架图绘制工作，经常检查班组的施工质量。
7、负责向木工班组签发任务单，技术交底工作。
七、钢筋翻样
1、对各类施工图,应认真学习，熟悉领会设计意图及施工说明，参加技术设计交底,并主动将设计图纸上一些问题及施工上需修改之处提供给有关方面，在设计交底会议统一提出，以便修改变更。
2、负责对本工程专业设计图，翻出有关分项工程钢筋翻样，及时填写委托加工单,自检无误后，提请主管工程师进行复核,办好签证手续，未经复核签证,不得自行委托加工。
3、按设计施工图要求，验收规范、操作规程进行施工技术交底并提出纠正,不得留有隐患。
4、负责进场钢筋的检查、核定工作，如数量、规格等,发现有误，立即向有关部门汇报。
八、关砌
1、对各类设计施工图，应认真学习，熟悉领会设计意图及施工说明，参加技术设计交底并主动将设计图纸上的一些问题及因施工需要而应修改的意见提供给技术员及有关方面在设计交底会议统一提出，以便修改变更。
2、认真负责按设计施工图规定的设计坐标、水平标高,会同现场技术员一起测量定位,包括水准标高引出，做好固定标志，测量定位完毕后应会同技术员一起提交有关单位复核验收，并办好签证手续对各类轴线控制桩及水准标高（包括沉降观测点埋设）固定桩负有保护之责，如有碰动，应即报告现场技术员一起重新测量外桩，不得隐瞒。
3、认真做好技术复核工作，按施工组织设计中工程技术复核项目表规定，在完成每分项工程之前，应进行自检，无误后及时填写技术复核单提交现场技术员进行复核，办好签证手续，未经复核不得进行下道工序施工.
4、对已审定施工组织设计中所规定施工方案及各项技术组织措施应认真贯彻执行,施工时如发现与现场实际情况不符,应积极提出建议，并应报请有关方面商定批准，在未商定批准前，不得随意修改。
5、按设计施工图要求、验收规范、操作规程进行施工技术交底,并检查督促生产班组对各分项工程施工（如预制楼板的搁支点等），如有不符合上述规定的应及时提出纠正，不得留有隐患。
各分项工程任务完成后组织生产班组做好自检工作，会同技监人员一起参加质量评分验收。
6、负责对有关分项工程如各种砼构件的施工按设计施工图要求填写砼级配申请单，如因工程需要提高砼强度等级应报请主任工程师审批，不得任意提高各种砼强度。
7、负责向分包单位移交轴线和标高,协助技术人员，办好签证手续。
8、负责向泥粉班组签发任务单，技术交底工作。
九、材料员
在项目经理领导下，具体负责项目材料的采购、供应、管理工作,完成经理交办的工作。
1、负责开工前的材料进场堆放布置工作，编制各种材料申请计划。
2、负责材料的供应与管理及班组落手清工作，确保工程进度的需要.
3、负责现场材料的验收检验、验证、标识及发放管理。
4、负责现场材料的堆放、贮存管理.
4、要求材料质量合格率达100%。
5、要求数量准确率达100％（砂、石料除外）.
6、按现场布置图将进场的材料堆放整齐。
7、做好文明工地及标准化管理，场容、场貌整洁.
8、推行限额领料,执行定额用料，降低成本，提高效益.
9、搞好材料的成本核算工作及预验收台帐和质保书台帐。
10、做好双增双节宣传教育及废旧物资回收利用。
十、试验员
1、贯彻国家计量法规,执行公司计量制度和程序。
2、做好计量器具台帐、保持帐、卡、物相符,保管好质量记录.
3、负责施工现场各种砼的级配管理，根据技术员，泥工施工员提供的砼设计标号及级配申请单、设计配合比并核定标号后按配合比校验好砂、石、水泥,并向有关操作人员做好配合比交底工作。
4、经常检查配合比执行情况，复核磅称，如发现有误或有人随意变动级配时,应立即纠正，并向现场技术员或项目经理及时反映，便于查明原因，按规定做好试块。
5、根据现场条件,做好普通建筑材料检验,经常检查水泥品种、标号、出厂日期及使用情况,防止错用，负责对进场砂、石取样分析,测量含泥量等工作，如发现不符合技术要求的材料，应及时向技术员或有关领导汇报并督促处理。
6、在公司试验室的具体帮助下，做好特殊砼以及防腐蚀涂料、胶泥、胶结料的试验工作，提出施工实用配合比和配制方法、操作注意事项，并在施工过程中做好记录，积累技术数据，便于总结经验。
7、按施工技术验收规范要求，做好砼试块及时送公司试验室外,每组试块所代表的实物构筑物部位须做好记录，收集好试验技术资料，并及时向技术部门反映试验结果.
8、掌握砼所采用外掺剂材料的技术性能，正确计算外掺剂的单位用量和方法，并经常检查使用情况，防止错用等到事故的发生.
9、在保证砼强度的前提下,努力降低单位水泥用量，未经项目经理同意，不得随意提高砼标号.
10、经常分析砼强度高或低的原因，总结现场级配管理的经验，不断提高技术试验的工作.
11、爱护试验仪器设备和工具，按规定做好财产清点工作,送有关部门备案.
12、及时进行取样，按规定送检。
十一、资料员
1、在项目经理及主任工程师领导下，负责施工技术资料、质量评定资料的及时收集、编目、保管及归档工作。
2、与施工同步收集整理，协助办理施工技术资料，做到竣工资料收集及时、准确，整理齐全。
配合施工，及时收发图纸资料。
负责向有关方面提供质保资料,为工程的每一验收阶段提供相应完整正确的技术质量资料.
3、负责收、发文件和资料的登记管理，防止资料遗失时出现推诿扯皮的情况。
4、外借的资料应实行签证制度，并妥善保管签证单.外借资料应及时收回，并不得缺失、损坏，如有缺失、损坏,应责成对方进行补救、补偿。
5、所有资料应妥善保管，做到条理清楚，存放地点应相对固定，以避免搬运过程中遗失、损坏.
6、收集的资料应及时整理、装订。
项目竣工后，所有资料应齐全、完整,方便存档.
质量承诺：
我项目本着“开拓、创新、优质、重誉"的企业宗旨，发扬“建一流企业，创一流产品"的企业精神，坚持“争创优质工程，提供优良服务,不断创新提高，达到行业先进”的质量方针，在现场实际施工中，严格把关，对建立、实施、完善及持续改进质量体系，使其有效运行，确保工程质量目标。
第二章质量程序清单
《文件控制程序》QG/JSJ。
ZLCX。
4.2—01
《质量记录的控制程序》QG/JSJ.ZLCX。
4。
2-02
《与顾客有关的过程控制程序》QG/JSJ.ZLCX.7.2—01
《采购控制程序》QG/JSJ。
ZLCX.7.4—01
《过程控制程序》QG/JSJ。
ZLCX。
7。
5—01
《服务控制程序》QG/JSJ。
ZLCX.7。
5—02
《检验和试验状态标识控制程序》QG/JSJ.ZLCX。
7。
5-04
《产品防护控制程序》QG/JSJ.ZLCX.7。
5—06
《监视和测量装置的控制程序》QG/JSJ。
ZLCX。
7.6—01
《过程的监视和测量控制程序》QG/JSJ。
ZLCX。
8。
2—02
《不合格品控制程序》QG/JSJ.ZLCX.8。
3—01
《统计技术控制程序》QG/JSJ。
ZLCX。
8.4—01
《纠正和预防措施控制程序》QG/JSJ.ZLCX.8。
5—01
各程序的适用范围:
1、《文件控制程序》适用于项目质量管理体系及体系文件的控制，适用于项目HSE管理体系有关的文件和资料进行控制.
2、《质量记录的控制程序》适用于项目质量体系活动的所有记录的控制和供方的质量记录的控制，适用于项目HSE相关记录的控制。
3、《与顾客有关的过程控制程序》适用建设工程中对顾客要求的识别,对工程要求的评审及与顾客的沟通.
4、《采购控制程序》适用于工程范围内物资采购活动的控制。
5、《过程控制程序》适用于项目承建的工程的过程控制管理.
6、《服务控制程序》适用于工程竣工验收后合同或规定的服务.
7、《检验和试验状态标识控制程序》适用于从原材料进场到工程产品交付全过程中检验和试验状态的控制。
8、《产品防护控制程序》适用于进出场物资、在制品、半成品的防护、搬运和贮存，工程、半成品物资的防护和交付.不涉及产品包装。
9、《监视和测量装置的控制程序》适用于证实工程质量的所有监视、测量装置（即检验、测量和试验设备）的控制。
10、《过程的监视和测量控制程序》适用于对过程、工程（产品）的监视和测量控制。
11、《不合格品控制程序》适用于原材料、成品、半成品、工程设备、工程施工全过程及交付保修期内发生不合格品的控制。
12、《统计技术控制程序》适用于产品质量形成过程中的测量、分析和改进统计技术应用。
13、《纠正和预防措施控制程序》适用于对形成工程产品过程中的不合格品及质量体系运行中的不合格项采取纠正措施；适用于对生产服务过程中潜在的不合格因素的分析和控制。
第三章质量活动程序矩阵图
第四章工程质量控制计划
*＊*＊＊＊化工罐区土建工程施工安排,考虑到罐基础四周护坡、散水坡、管沟、管墩、设备基础、道路、铺装面等的施工须待罐基础上部设备安装完毕后方可进行，故以上的施工流程为罐基础的施工顺序，罐基础四周附属工程的施工主要可分为基坑开挖、地基验槽、垫层施工、扎筋支模、固定预埋件或留设预留洞、浇砼及工程验收等。
本工程罐基础较多，且单只罐基础
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