首次检查检查记录.docx

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首次检查检查记录

电力建设工程首次

质量监督检查记录

工程项目

工程规模

监检机构江苏省电力基本建设工程质量监督中心站

年月日

工程首次质量监督检查记录

1．对建设单位质量行为的监督

序号

检查内容

检查结果

1.1

按现行基本建设程序，工程建设审批、核准手续齐全，五通一平已基本完成，满足开工条件的要求。

1.2

工程建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续，按规定交纳了质量监督费。

1.3

工程建设组织管理机构和规章制度健全、有效（含工程管理、质量管理、设备制造、质量验收及评定、见证取样等制度），对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位；

1．4

工程建设管理机构与工程管理模式相适应，质量管理体系健全，运转有效，满足工程管理和质量控制的要求。

工程质量处于有效控制状态。

1．5

已经完成主要设备、工程总包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全。

1.6

工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作。

1.7

无明示或暗示设计单位、监理单位、施工单位违反《工程建设标准强制性条文》，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。

1.8

反映工程建设单位质量行为和工程建设“强制性条文”执行情况的有关资料齐全。

1.9

有关环境保护、职业健康、消防特种设备等方面手续完备，资料齐全。

1.10

按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立责任制度。

1.11

及时向中心站报送工程实际网络进度计划。

建

设

单

位

行

为

检查情况及评价：

整改项目及建议：

监检人（签名）：

年月日

工程首次质量监督检查记录

2．对勘察、设计单位质量行为的监督

序号

检查内容

检查结果

2.1

工程勘察、设计单位的资质应与工程项目的建设规模相适应，资质年检合格。

2.2

经法人代表授权对项目设总（或经理）的质量责任、权力明确并落实；主要专业负责人执业资格证书与承担任务相符。

2.3

建立健全勘测设计质量管理体系，严格执行质量管理体系的有关文件，设计责任制落实。

2.4

施工图纸及设计变更等文件中勘察、设计人员签字或加盖出图章手续齐全；重大设计变更应经原审批部门的审查批准；签署设计变更单、技术洽商单人员资格明确，并向监理单位备案。

2.5

勘察、设计成品应符工程建设强制性标准以及规程规范的要求，对重大技术问题应进行充分的试验和论证。

2.6

反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料，以及反映设备、工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料齐全。

2.7

施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便。

2.8

设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商行为。

2.9

按计划交付图纸，能保证连续施工三个月以上，图纸交付符合合同的要求。

2.10

勘察设计单位工代制度落实；已成立现场服务工代组，工代人员落实到位；按规定进行设计交底。

勘

察

设

计

单

位

行

为

检查情况及评价：

整改项目及建议：

监检人（签名）：

年月日

期工程首次质量监督检查记录

3.对监理单位质量行为的监督

序号

检查内容

检查结果

3.1

工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。

质量管理体系健全并运行有效。

3.2

总监理师已经本企业法定代表人授权。

监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要。

各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。

现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》。

3.3

根据合同和监理规范制定监理规划、监理细则和监理工作程序，并有效执行。

3.4

已审定的施工质量验评项目划分表符合“施工质量验评标准”和工程实际；对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并规范齐全。

3.5

对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。

3.6

已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。

3.7

对各施工承包单位的资质以及人员资格审查，无违规行为。

3.8

对各类检测机构（含合同检测机构）和检测人员的资质和资格审查，均符合规定，并建立管理台帐。

见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全。

3.9

对各施工单位的计量管理进行审查，符合国家“计量法”规定，并满足施工的需要。

3.10

按照“强制性条文”、国家或行业验收标准对隐蔽工程、完工项目及时验收并规范签证。

3.11

质量问题台帐完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。

对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理。

3.12

桩基或地基处理工程严格执行相关验收技术规范和标准；已完工或在建的建（构）筑物结构的外观质量及其施工环境条件，必要时，进行实体质量检测。

3.13

反映监理的质量行为和工程建设“强制性条文执行情况的资料”。

3.14

对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕。

监理

单

位

行

为

检查情况及评价：

整改项目及建议：

监检人（签名）：

年月日

工程首次质量监督检查记录

4．对施工单位质量行为的监督

序号

检查内容

检查结果

4.1

施工承包合同规范、清晰、有效，所承担的施工项目与本单位资质相符，资质年检查合格。

4.2

施工项目经理必须具备相应的资格，与投标文件的相一致；并经本企业法定代表人授权，如有变动必须经建设单位确认。

项目的技术负责人、质检员、安全员和其他专业技术管理人员应配套，能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。

各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定。

4.3

现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗。

4.4

质量管理体系健全，并运作有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程。

4．4．1

项目部已编制“项目管理实施计划”，已建立相应的质量管理制度和考核办法。

4．4．2

编制的“工程质量检验计划”验评项目范围划分准确、完整，采用标准正确，已经总监签认，建设单位批准。

验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。

4．4．3

计量管理制度（或适应本工程的计量管理措施）能切实执行；计量管理人员持证上岗。

4．4．4

规范执行见证取样送检制度。

4．4．5

质量问题台帐健全、内容齐全（包括设计、材料、设备、施工问题），实施闭环管理。

4．4．6

针对工程特点的项目需要，制定培训计划，并组织实施。

工程施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料，应符合有关规定的要求。

4．5

施工组织总设计和施工技术方案已编制审批，贯彻执行。

4．5．1

施工组织总设计已编制完成并经审批。

专业施工设计已编制或已制定编制计划，并能切实贯彻实施。

4．5．2

施工技术措施或作业指导书内容充实，审批手续完备。

4．6

施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环。

4．7

设计变更、技术洽商、材料代用等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环

4．8

技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。

4．9

物资管理制度健全，并有效实施。

4．9．1

合格供应商（分承包商）名录齐全。

4．9．2

原材料、成品、半成品设备采购、保管、复试、发放制度健全；主要材料跟踪管理台帐规范，原材料的检验（批次、批量、代表性）符合规范要求。

4．10

工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为；分包单位资质符合规定的要求。

4．11

施工单位组织相关专业人员参加有关工程建设强制性标准的培训学习，熟悉、掌握并执行强制性标准。

4．12

根据建设单位“综合检查”计划，做好各阶段质量监督自查，规范接受监督检查。

对工程质监站预监检中，提出整改问题已处理完毕。

施

工

单

位

行

为

检查情况及评价：

整改项目及建议：

监检人（签名）：

年月日

工程首次质量监督检查记录

5.对施工现场和工程实体质量的监督检查

序号

检查内容

检查结果

5.1

工程现场总平面布置符合施工组织总设计。

5.2

已完工或在建的建（构）筑物结构外观质量及施工环境条件，必要时实体质量检测。

5.3

物料堆放满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合理。

5.4

砼搅拌站和现场预制场的设备状况、工作环境和管理制度符合规定要求。

使用商品砼时，已建立其质量和资料管理制度。

5.5

各类试验室（土建、金属等）的现状条件符合相应资质等级规定要求，并能满足工程要求投运。

5.6

文明施工及现场状况符合“电力建设文明施工规定及考核办法”的要求。

5.7

各类计量工器具的实物和保管条件良好。

5.8

建设单位移交的测量定位的桩位及有关原始资料完整、施工测量方案经监理审批，厂区平台控制网、高程控制网、主厂房控制桩设立准确并维护良好。

施

工

单

位

行

为

检查情况及评价：

整改项目及建议：

监检人（签名）：

年月日