质量目标考核方案.docx
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质量目标考核方案
2015年质量目标考核方案
序号
部门/岗位人员
目标
完成情况
检查人
备注
1
总经理
1、完成公司基建
2、通过GSP认证
2
质量负责人
1、完成质量管理体系
2、完成质量管理体系修订
3、设施设备安装到位，完成调试
4、完成校准验证
5、人员培训学习与技能操作合格
6、完成GSP审核工作及风险排查评估
7、做好认证申报工作
8、监督、检查、考核各岗位工作覆盖率95%以上
3
业务副总
1、设施设备配备到位
2、跟进公司工程建设
3、监督下属部门的工作
4、协助通过GSP认证
4
质量部
1、岗位制度、职责、操作程序知晓率98%以上
2、计算机系统操作正确率98%以上
3、首营企业，首营品种审核知晓率达到100%
4、公司员工体检率100%
5、员工培训合格率达到100%
6、计算机基础数据完整性、关联性控制功能达100%
7、督促制度执行、各项考核完成率98%以上
8、7-8月份进行冷库、冷藏车等验证，验证项目及验证率达100%
9、省、市局布置任务完成率95%以上
5
业务部
1、组织部门人员学习业务技能，出勤率100%，合格率100%
2、岗位知识与岗位制度、操作流程知晓98%
3、计算机熟练操作，正确率98%以上
4、证件资料交换率80%以上
5、产品资料合格率100%
6、无资料、资料不全100%不予合作
7、客户满意率100%
8、供货方销售人员资质合法性100%
9、签订质保协议合格率100%
10、适时与供货企业联系，联系率90%以上
11、商品适销率≥97%，
12、购销合同建档率100%、合同执行率90%
13、第四季度正常经营有盈利
14、购货单位合法性100%
15、购货单位采购人员合法性100%
16、特殊药品销售无现金结账率100%
17、特殊药品销售回执100%
18、药品质量信息反馈率100%
19、客户回访80%以上
6
储运部
1、人员培训合格率100%
2、人员体检率100%
3、设施设备完好率100%
4、设施设备到位率100%
5、运输设施设备100%能使用
6、岗位知识、技能、规章制度知晓率95%以上
7、计算机系统使用操作正确率100%
8、收货、发货、复核正确率98%以上
9、养护正确率98%以上
7
财务部
1、票据审核率100%
2、付款正确率100%
3、付款流程正确率100%
4、回款及时率98%以上
5、应收货款100%回收
6、财务票据保存完好率100%
8
办公室
1、员工培训100%参加，合格率100%
2、员工体检100%参加，合格率100%
3、员工及设备建档100%
9
质量部经理
1、2月份修订质量管理体系文件，拟定3月份完成并指导监督学习。
2、计算机系统操作正确率达98%以上。
3、首营企业、首营品种审核率达100%。
4、药品质量管理制度、岗位职责、操作规程知晓率达98%以上。
5、组织直接接触药品人员参加体检，参检率达100%。
6、组织各岗位人员参加培训，培训合格率达100%。
7、完成对计算机系统升级，并指导网管员设定各岗位计算机系统权限
8、制定冷链设施设备验证方案，并组织公司相关人员参与验证，验证率达100%。
9、对供货单位、购货单位的合法性进行100%审核。
10、组织对供货、购货单位进行质量评审。
11、制定GSP内审、风险评估方案，并组织实施。
12、收集上报药品不良反应信息
10
质量员
1、药品经营质量管理制度、岗位职责、操作规程知晓率达98%以上。
2、本岗位计算机系统操作知识，计算机系统操作正确率达98%以上。
3、首营企业、首营品种审核知晓率达100%。
4、人员体检工作，直接接触药品人员到2015年10月底体检率达100%，并建立健康档案。
5、协助做好人员培训工作，年度计划培训、继续教育培训合格率达100%，建立培训档案100%。
6、监督指导各岗位人员对制度执行情况，每季度对制度执行情况考核并向质量部经理汇报，各项考核完成率达到98%以上。
7、参加冷库、冷藏车、保温箱等验证，及时联系验证人员，10月份之前验证完毕，验证项目及验证率达100%。
8、做好省、市食药监局布置的工作，任务完成率达95%以上。
9、对经营部门报告的质量问题进行复查、确认、处理、追踪并建立档案。
10、对不合格药品的处理过程实施监督，做好记录。
11、做好药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告记录并建立档案。
12、收集和分析药品质量信息并建立档案。
13、每月统计分析客户退货情况，销后退回药品的质量检验情况并建立档案。
14、收集、保管本部门的质量资料、档案。
15、督促各岗位人员做好各类台账、记录，每月进行检查。
16、协助质量部经理组织本部门的质量分析会，并做好记录，及时填报质量统计表和各类信息单并建立档案。
17、每月进行指导检查药品收货、验收、保管等岗位的质量工作。
18、对经营部门报告的假劣药进行复查、确认、处理、追踪并建立档案。
11
验收员
1、药品质量验收正确率100%
2、验收及时率100%
3、药品检验报告书及相关证明文件收集率100%
4、验收记录的完整性100%
5、计算机系统中验收登记100%
6、药品电子监管码扫描的及时率100%
7、验收制度、程序知晓率99%
8、验收入库药品合格率100%
9、中药饮片验收制度、程序掌握99%
12
售后投诉管理员
1、学习培训岗位职责和操作规程，法律法规、药品知识等内容，1个月内熟知，合格率达95%以上。
2、1个星期内熟练掌握计算机操作流程，掌握率达98%以上。
3、负责所有经营产品售后投诉查询处理报告分析，完成率达100%。
4、负责销售药品售后投诉查询处理报告分析，完成率达100%。
5、定期向质量管理部门报客户投诉情况，报告率达100%。
6、对客户投诉案件进行登机，登记率达100%。
7、整理和分析客户投诉信息，完成率达100%。
8、对客户投诉情况进行确认，确认率达100%。
9、编写预防或改进措施，完成率达100%。
10、与相关部门及时沟通，及时协调，为公司其他工作提供服务。
11、拥有对顾客投诉问题的处理权和对处理结果分析的上报权。
13
业务部经理
1、整理供货单位和购货单位资料，必须在2个月内完成，完成率100%。
在公司正式营业后督促药品购销人员适时交换上下游资质及相关证件，完成率90%以上。
2、组织部门人员学习公司管理制度，药品基础知识及专业知识，岗位操作规程，业务技能合格率达到95%以上。
3、各岗位人员对计算机的操作流程要能熟练完成，正确率达98%以上。
4、定期会同质量部对供应商的质量体系与服务质量进行评审，与相关协作部门知晓率100%。
5、在计算机系统中对首营企业首营品种及采购计划及时进行审核，掌握采购过程的质量动态。
6、每月定时分析销售，合理调整库存。
7、督促药品购销人员严格执行GSP，严格按公司制度执行药品购销程序。
14
开票员
1、学习开票员岗位职责和操作规程、法律法规、药品知识等内容，一个月内熟知，合格率达95%以上。
2、一个星期内熟练该岗位的计算机操作流程，掌握率达98%以上。
3、保证开出票据的正确，完整性，正确率达100%。
4、依据“先产先出，近期先出”的原则开票，以防药品积压失效,达到100%。
5、客户要求开票时，先核实有无该客户合法资质，完成率达100%。
6、客户对药品质量，服务质量，工作质量，意见及要求，要及时进行反馈，并配合相关人员处理，完成率达97%以上。
7、对药品通用名和商品名要熟悉掌握，提高工作效率，知晓率达100%。
15
采购员
1、学习采购员职责和操作规程，1个月内熟练掌握，合格率达95%以上。
2、1星期内熟练掌握该岗位计算机操作程序，掌握率98%以上。
3、根据库存和销售情况，按时编制采购订单，完成率达100%。
4、了解供货企业的生产、质量状况，及时反馈信息，配合质量部进行供应商的质量体系与服务质量的考察与评价，完成率达100%。
5、负责签订购销合同和质量保证协议书。
6、负责索取供货企业和品种合法资格证明材料并进行初审，完成率达100%。
7、负责签订采购合同，必须按规定明确必要的质量条款。
8、采购药品必须索取合法票据，票、帐、货、款相符，完成率达100%。
9、建立药品购进记录，并保存至超过药品变更原因：
一年，但不得少于五年，保存率100%。
10、协助质量部处理质量查询、质量投诉及药品不良反应报告等质量问题，协助率98%以上。
完成部门交办的其他相关工作，完成率达100%。
16
销售员
1、学习销售员岗位职责和操作规程、法律法规、药品知识等内容，一个月内熟知，合格率达97%以上。
2、收集销售客户资质，严格按规定把药品销售给合法资格的客户,完成率100%。
3、积极推销近效期，储存时间较长的合格药品，避免企业损失，达到率100%。
4、积极完成公司年度销售计划，完成率98%以上。
5、应收的款项及时进行催收，达到率100%。
6、接到问题通知单，做到立即停止销售，达到率100%。
7、把药品正确介绍给客户，不得夸大或误导用户，正确率97%以上。
17
储运部经理
1、库存药品达到票帐货相符
2、保证设施设备正常使用
3、部门各岗位人员熟练掌握本岗位的业务知识
4、保持库区的清洁卫生
5、药品出库正确率98%
6、药品养护率100%
7、运输员送货100%正确
18
收货员
1、对所有到货药品的运输状况检查合格率达100%
2、对药品入库前的质量负责，合格率达100%
3、检查药品的随货同单，核对到货药品的信息，审核药品的采购渠道达100%
4、按批号、规格、数量、效期等信息，做好药品采购收货，销售退回工作正确率达100%
5、确保采购收货，销售退回药品收货手续齐全，并保存药品原始凭证正确率达100%
6、做好药品的到货记录正确率达100%
19
养护员
1、学习养护员岗位职责和岗位操作规程、法律法规、药品知识等内容，1个月内熟知，合格率达98%以上。
2、1星期内熟练掌握该岗位计算机操作程序，掌握率98%以上。
3、指导和督促储存人员对药品进行合理储存与作业，完成率达100%。
4、检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境，完成率达98%。
5、做好在库药品的温湿度管理工作，对库房温湿度进行有效监测、调控并记录，完成率达98%以上。
6、坚持“预防为主”的原则，依据药品流转情况、季节变化和市场药品质量动态确定药品养护方案，拟定药品养护计划。
7、依据养护计划对库存和陈列药品进行质量检查，依据药品的特性采取正确的方法进行科学养护达99%以上。
8、对中药饮片应当按其特性采取有效方法进行养护并记录，所采取的养护方法不得对药品造成污染，污染率为0%。
9、对储存条件有特殊要求的或者有效期短的品种进行重点养护，重点养护品种每月检查一次，完成率达100%。
10、发现有问题的药品应及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质量部处理，处理率达100%。
11、建立药品养护档案。
12、负责养护仪器设备、温湿度检测仪器、仓库使用计量仪器及器具，完成率达99%以上。
20
保管员（复核员）
1、保证入库药品的合格率达100%
2、严格按照药品外包装标示堆码、储存正确率达100%
3、做好仓库的卫生，干净整洁率达98%
4、做好库房的温湿度监测、调控，保证在安全合理的条件下储存药品率达100%
5、在库药品与计算机数据相吻合，正确记载药品进出、储存动态，保证账货相符率达100%
6、严格按照先进先出，近期先出，按批号发货的原则发货，正确率达100%
7、严格按照出库复核单复核药品，对照购货单位通用名称，数量、批号、效期等正确率达100%
8、保证出库药品的合格率达100%
9、对计算机操作熟练达100%
10、对岗位知识，规章制度知晓率达98%以上。
【自觉学习】
21
运输员
1、质量部门组织岗位知识培训，药品基础知识及运输操作规程，运输操作合格率达100%
2、运输员对计算机的操作流程要熟练并正确使用率达98%以上
3、对冷藏药品的包装器材要操作熟练并正确使用率达100%
4、运输员运输过程中的操作规范要按照制度执行，确保规范性达到98%以上
5、完成药品的配送，交接手续完成率达到100%
6、运送药品的及时性达到100%
7、运送药品的准确性达到100%
22
财务部经理
1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率达100%
2、企业年度财务效益指标完成率达100%
3、安排人员及时申报各项税费，出错率为0
4、组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确率达100%
5、保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%完成
6、负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成率达到100%
7、根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确
8、按照相关要求和计划，组织进行经营成果审计、财务收支审计等工作，审计工作全面完成
23
出纳员
1、严格按规章制度执行，不得坐支现金，不准白条入账，票据经财务部经理审核后方可入账。
2、每天进行现金的收付业务及报销手续并及时登记现金日记账，银行存款日记账，现金做到日清日结，准确无误。
3、及时对银行明细账与银行对账单逐笔进行核对，做到100%付款率正确无误。
4、应付及应收票据及时进行账务处理，登记账簿，每月10日定期与相关部门及业务单位对账，保证账账相符一致，确保资金回笼。
5、支付货款需经经办人签字，储运部签字确认后，质量副总同意后交总经理签字后方可支付，所有支付的款项必须总经理批准后方可支付。
严格按财务规章制度执行，付款流程100%正确。
6、财务票据于每月28日前100%装订成册并归档保存。
7、严格按照财务制度保管好各种空白支票、票据、印鉴并严格按规定用途使用。
24
办公室主任
1、学习本岗位药品质量管理制度、岗位职责、操作规程，保证岗位制度、岗位职责及操作规程知晓率达到98%。
2、公司行政后勤、保卫工作管理制度的拟定、检查、监督和执行的准确率达到100%。
3、公司企业会议、接待管理工作及会议记录的及时、准确率达到100%。
4、对公司企业内部治安管理，犯罪预防和治安灾害事故的预防率达到100%。
5、根据公司实际情况制定的符合企业信息质量管理标准的正确率达到100%。
6、公司办公用品的管理、购买、保存及发放、维修的及时率达到100%。
7、组织员工进行信息化专业技能培训，培训合格率达到100%。
8、公司人力资源管理的及时有效率达到100%。
9、公司业务资料录入的准确率达到100%。
10、人事管理及考核的正确率达到100%。
25
办公文员
1、学习本岗位药品质量管理制度、岗位职责、操作规程，保证岗位制度、岗位职责及操作规程知晓率达到98%。
2、收集有关药品经营质量管理方面的法律文件、法规文件的及时正确率达到100%。
3、公司行政事务的管理完成率达到100%。
4、公司文件管理和存档的及时、准确率达到100%。
5、公司业务接洽及人员接待的及时率达到100%。
6、公司外联及宣传工作及时率达到100%。
7、人事安排及后勤日常事务的完成率达到100%。
8、公司内部考勤工作的完成率达到100%。
9、公司环境卫生及制定环境卫生管理制度的及时率达到100%。
10、公司基础信息、药品基本资料的录入正确率达到100%。
26
网管员
1、学习本岗位药品质量管理制度、岗位职责、操作规程，保证岗位制度、岗位职责及操作规程知晓率达到98%以上。
2、公司网络（局域网、广域网、城域网）、系统安全、数据安全及正常运行率达到100%。
3、公司日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补的及时率达到100%。
4、公司计算机设备及网络的病毒预防率准确达到100%。
5、公司系统硬件及软件的安装、测试、维护的及时率达到100%。
6、公司系统数据库管理和数据备份的及时率达到100%。
7、组织员工进行计算机系统操作培训，培训合格率达到100%。
8、对网络攻击的预防及防御成功率达到100%。
9、计算机系统软硬件档案建立的完整率达到100%。
27
信息员
1、学习本岗位药品质量管理制度、岗位职责、操作规程，保证岗位制度、岗位职责及操作规程知晓率达到98%以上。
2、公司基础信息录入的正确率达到100%以上。
3、公司药品基本资料录入的正确率达到100%以上。
4、首营企业、品种填报的正确率达到100%以上。
5、计算机权限的录入、审核、监督、修改，要得到上级指导及批准，录入正确率达到100%以上。
28
门岗
1、保证年度内公司财产无损失。
2、对外来人员、车辆100%登记。
3、保持公司门前及周边环境卫生，随时打扫。
4、每月及时整理员工的签到。
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