宁夏回族自治区中华爱国工程联合会部门预算.docx
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宁夏回族自治区中华爱国工程联合会部门预算
宁夏回族自治区中华爱国工程联合会2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏中华爱国工程联合会2018年部门预算--单位概况
一、主要职能
宁夏中华爱国工程联合会是经自治区党委、政府批准设立的专职爱国主义教育的公益类国家事业单位，是在自治区党委和政府的领导下，积极联络区内外爱国人士、爱国团体，宣传爱国精神，组织爱国工程，弘扬中华文化，进行爱国教育，促进宁夏发展，促进祖国统一为其主要宗旨。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁夏中华爱国工程联合会部门预算包括：
宁夏中华爱国工程联合会本级预算，无下级单位预算。
1、单位类型为事业单位，组织机构类型为事业法人，经费来源为全额拨款。
内设机构为办公室、宣传教育部、事业发展部、社会联络部。
2、从预算单位构成来看，宁夏中华爱国工程联合会20178年部门预算包括：
宁夏中华爱国工程联合会2017年本级预算，无下级单位。
宁夏中华爱国工程联合会2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
63.93
一、本年支出
63.93
63.93
（一）公共预算财政拨款
63.93
（一）一般公共服务支出
51.44
51.44
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
6.27
6.27
（九）医疗卫生与计划生育支出
1.79
1.79
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）国土海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
4.43
4.43
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
（一）公共预算财政拨款
二、年末结转结余
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计
63.93
支出总计:
63.93
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
2017年预算
安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
小计
自治区经费
拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项
转移支付
中央一般性
转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
63.93
63.93
63.93
2012950
事业运行
46.44
46.44
46.44
2012999
其它群众团体事务
5.00
5.00
5.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.48
4.48
4.48
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.79
1.79
1.79
2101102
事业单位医疗
1.79
1.79
1.79
2210201
住房公积金
2.83
2.83
2.83
2210203
购房补贴
1.60
1.60
1.60
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2012950
事业运行
46.55
46.44
46.44
0.11
-0.23
2012999
其它群众团体事务
5
5
5
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.10
4.48
4.48
1.62
-26
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0
1.79
1.79
2101102
行政事业单位医疗
1.78
1.79
1.79
0.01
0.5
2210201
住房公积金
2.92
2.83
2.83
0.09
-3
2210203
购房补贴
2.14
1.6
1.6
0.54
-25
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
58.93
49.19
9.74
301
一、工资福利支出
49.19
49.19
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
4.20
4.20
30103
奖金
9.97
9.97
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
9.59
9.59
30108
机关事业单位基本养老保险
4.48
4.48
30109
职业年金交费
1.79
1.79
30110
职工基本医疗保险交费
1.79
1.79
30112
其它社会保险交费
0.48
0.48
30113
住房公积金
2.83
2.83
30199
其他工资福利支出
2.06
2.06
302
二、商品和服务支出
9.74
9.74
30201
办公费
0.8
0.8
30202
印刷费
0.3
0.3
30203
咨询费
30204
手续费
0.05
0.05
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.60
0.60
30208
取暖费
0.34
0.34
30209
物业管理费
1.32
1.32
30211
差旅费
0.30
0.30
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
0.20
0.20
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
0.54
0.54
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.27
0.27
30229
福利费
0.50
0.50
30231
公务用车运行维护费
2.00
2.00
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、其他资本性支出
30102
办公设备购置
30103
专用设备购置
30107
信息网络及软件购置更新
30199
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1.7
1.7
1.7
2.2
2.2
2.2
2.00
2.00
2.00
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
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