双阳建材安全标准化管理手册.docx
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双阳建材安全标准化管理手册
安全生产目标
2013年安全生产目标
杜绝各类重大事故，杜绝重伤以上事故，轻伤事故≤3。
一般设备设施事故控制在1起，特殊工种持证上岗率100%，全员培训率达到100%，安全隐患整改率>98%；环保工作要继续治理污染源，加强环保设施运行和检修管理，保证岗位收尘设施运转率达到90%，粉尘合格率达到85%以上。
安全标准化达标等级为三级，事故应急预案演练率达到100％。
1．前言
1.1柳林县双阳建筑材料有限公司简介
1.1.1企业简介
柳林县双阳建筑材料有限公司主要负责人王摸小，主要经营范围为建筑装饰用石开采。
柳林县双阳建筑材料有限公司按相关法律法规及矿山建设项目管理要求领取了《采矿许可证》、《营业执照》、《主要负责人安全资格证》、等相关证件。
营业执照注册号141125*********，有效期限2013.5.31――2014.5.31
采矿证号C141100*********0123410，生产规模45.0万t/a,矿区面积0.168km2,开采矿种：
石灰岩，有效期限2012.10.8-2015.10.8
1.1.2组织机构及人员情况
本矿规模较小，组织机构简单。
现矿山下设综合办公室、安全生产办公室以及一个作业生产区（石灰岩矿露天开采、破碎加工）。
企业从业人员均系石料厂周边村民，现有职工20人（图1.1矿山组织机构图）。
作业生产区下设有采矿、运输、石料加工三个班组。
采矿班主要负责石灰岩露天开采工作；运输班主要负责矿石运输，石料加工班主要负责石灰岩矿石破碎加工。
图1.1矿山组织机构图
1.1.3生产系统简介
1、露天采场参数：
最低台阶标高：
995m；
最高台阶标高：
1085m；
最终边坡角：
57°；
阶段高度：
15m；
阶段坡面角：
70°；
安全平台宽度：
4m；
清扫平台宽度：
6m；
矿区范围内保有资源量为995.9万吨，设计范围内可采资源量为589.34万吨；设计生产能力为45.0万吨/年，服务年限13.1年。
2、开采方式
依照地质条件及采矿许可证批准的开采方式，采用山坡露天方式开采，由上至下分台阶开采。
3、开拓运输
依照地形地质条件，采用比较灵活的公路开拓，自卸汽车运输矿岩的运输方式。
4、建设规模
（1）工作制度
根据矿山生产规模，露天开采采用年工作200天，每天工作1班，每班工作8小时工作制。
（2）生产能力
在确定生产能力上依市场需求为主，按照采矿许可证的批复及矿方委托，确定建设规模为45.00万t/年。
（3）产品方案
产品方案为：
主要产品为1-2cm3,1-3cm3,2-4cm30-5cm3石粉共5种规格的石料或块石。
5、采场要素
台阶高度：
≤15m
台阶坡面角：
70°；
最小工作平台宽度：
20m。
6、采剥工艺
（1）穿孔爆破
采用中深孔爆破，边坡处理、三角矿体的回收及矿石采场内的二次破碎采用破碎锤。
（2）铲装
矿石爆落后，首先采用挖掘机将矿石由爆堆中挖出装在汽车上运输。
（3）运输
采用装载机将矿石装入10吨自卸汽车。
7、废弃物排放
根据矿山的地形地质条件，经计算表土剥离量为33.38万立方米，建筑垃圾约0.2万立方米，石粉量为3.2万立方米，合计约38.76万立方米，设计将排土场布置在矿区西部。
排土场总体容纳体积40.43万立方米。
8、矿山排水
本矿为山坡露天开采，未封口，采用自流排水方式。
9、工业卫生
根据中华人民共和国职业病防治法等相关法律法规的要求，配置有兼职职业卫生管理人员，配备有必要的职业卫生设施与设备。
10、主要设备设施明细表（采矿生产系统）
序号
名称
型号
数量
备注
1
凿岩机
ZGF100
2
2
装载机
50
2
3
空压机
VF12-7
1
4
挖掘机
220
2
5
推土机
TY220
1
11、主要工作人员明细表（采矿生产系统）
序号
工种
人数
备注
1
电工
1
2
焊工
1
3
潜孔钻司机
4
4
挖掘机司机
2
5
装载车司机
3
6
爆破工
2
7
破碎工
2
8
运输司机
3
9
办公人员
2
合计
20
1.2编制手册目的和范围
1.2.1目的
本手册依据AQ2007.1《金属非金属矿山安全标准化规范导则》及《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》，阐述柳林县双阳建筑材料有限公司安全生产目标和安全标准化系统构架，描述了标准化系统的12个要素。
本手册是柳林县双阳建筑材料有限公司建立安全标准化系统，实施并保持安全标准化系统有效运行，确保贯彻柳林县双阳建筑材料有限公司安全生产目标，承诺遵守法律法规，实现持续改进的重要依据。
1.2.2适用范围
a）本手册适用于柳林县双阳建筑材料有限公司范围内的管理、工艺、设备设施、作业过程所涉及的危险危害因素的辨识评价和控制管理，安全标准化系统的建立、实施、保持和改进。
b）本手册适用柳林县双阳建筑材料有限公司“内部评价”及“管理评审”，是安全标准化系统运行的依据。
c）本手册适用第三方作为安全标准化系统审核的基本依据。
d）本手册是柳林县双阳建筑材料有限公司对外介绍本厂安全标准化系统，向社会和各相关方承诺遵守法律法规和持续改进的宣传性文件。
1.3引用标准、术语、定义
1.3.1引用标准
a）AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》。
b）AQ2007.5-2006《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》。
1.3.2术语和定义
本手册采用AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和AQ2007.5-2006《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》标准中的有关术语和定义。
a）安全标准化系统——根据GB/T28001-2001、AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和AQ2007.5-2006《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》两个标准建立的管理系统。
b）部门——柳林县双阳建筑材料有限公司各部门的简称。
c）一级文件——柳林县双阳建筑材料有限公司制定的制度文件，是手册的支持性文件。
d）二级文件——柳林县双阳建筑材料有限公司制定的各项作业文件，包括作业指导书、应急措施、安全检查表等。
e）三级文件——柳林县双阳建筑材料有限公司制定的各项相关记录。
f）本手册中引用的其他属于及定义：
g）小型露天采石场——年采剥总量500kt以下、最大开采高度不超过50m的山坡型露天采石场。
h）事件——导致或可能导致事故的情况。
i）危险源——可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。
j）危险源辨识——识别危险源的存在并确定其性质的过程。
k）风险评价——评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
I）相关方——关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
m）安全绩效——指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
n）供应商——为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。
o）承包商——在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
1.4安全标准化管理手册的管理
1.4.1安全标准化管理手册的编制
a﹚矿长组织柳林县双阳建筑材料有限公司管理手册的编制、审核及实施。
b﹚安全生产办公室负责安全标准化管理手册的编制。
c﹚安全生产办公室主任负责安全标准化管理手册的会签。
1.4.2安全标准化管理手册的审批与发布
a）矿长组织安全标准化系统领导组对安全标准化管理手册初稿进行审核，提出修改意见,安全生产办公室负责拟制安全标准化管理手册报批稿。
b）矿长审阅批准安全标准化管理手册，签署颁布令。
1.4.3安全标准化管理手册的发放及解释
a）经矿长签署颁布后，办公室登记发放。
b）安全标准化管理手册的解释权归矿长及由其授权的安全生产办公室。
1.4.4安全标准化管理手册的管理
a）安全生产办公室负责组织手册编写、校审、修订、换版等，并对手册的使用、保管实施监督。
b）安全标准化管理手册必须编号、登记，妥善保管。
手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。
c）安全生产办公室负责安全标准化管理手册的档案管理。
1.4.5安全标准化管理手册的使用、修订和换版
a）柳林县双阳建筑材料有限公司全矿职工应严格执行本手册的要求和规定。
手册使用期间如有修改意见，安全生产办公室负责人应及时汇总意见，并将信息反馈给矿长。
b）安全生产办公室定期对安全标准化管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经矿长批准予以修订。
c）当机构发生较大变化并提出新的要求时，矿长组织换版。
d）需要修订或换版的安全标准化管理手册，安全生产办公室按制度组织修订或换版，收回旧的手册作“销毁”处置。
2．安全标准化系统要素描述
2.1目标与承诺
1总则
建立并不断完善《安全生产目标管理制度》及《安全生产承诺管理制度》。
安全生产目标为柳林县双阳建筑材料有限公司安全工作的方向和行动准则，表明本矿安全标准化的总体目标和改进安全绩效。
依据安全生产法律法规及其他要求、安全生产目标以及其他需要考虑的要素，针对本矿的相关职能和层次制定文件化的安全生产目标。
矿长每年年初进行文件化的安全承诺。
2职责
2.1安全生产办公室负责制定《安全生产目标管理制度》以及《安全生产承诺管理制度》,并根据需要及时修订更新。
2.2矿长组织管理人员制定、评审与修订安全生产目标，并由矿长批准、签发。
2.3安全生产办公室负责检查全矿安全生产目标的贯彻情况，职工监督矿长承诺的实现情况。
2.4安全生产办公室组织宣传、贯彻、执行安全生产目标，并按照计划落实安全生产目标。
2.5安全生产办公室负责督促矿长在每年年初做出安全生产承诺，并向职工公布。
3控制要求
3.1安全生产目标的应包含
3.1.1改进安全生产管理的努力和行动
3.1.2事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失
3.2主要负责人的承诺要体现
3.2.1律法规的要求；
3.2.2人员、资金、物资、技术等资源；
3.2.3风险评价；
3.2.4持续改进
3.3目标的管理
3.3.1安全生产目标应由矿长签字方可执行。
3.3.2安全生产目标应按照《安全生产目标管理制度》的要求，定期更新、修订，并及时传达给本矿的全体职工及相关方。
4相关文件
4.1《安全生产目标管理制度》
4.2《安全生产承诺管理制度》
2.2安全生产法律法规与其他要求
1总则
建立并不断完善《安全生产法律法规与其他要求管理制度》，获取、识别适用于柳林县双阳建筑材料有限公司生产活动中的安全法律、法规、标准及其他要求，确认其适应性并跟踪其变化以及更新，并及时传达给职工及其他相关方，提升职工法律法规意识。
2职责
2.1安全生产办公室负责组织制定《安全生产法律法规与其他要求管理制度》。
2.2安全生产办公室负责安全生产法律、法规及其他要求的汇总，检查并及时更新《适用法律法规与其他要求清单》。
2.3安全生产办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传递给本单位职工。
3控制要求
3.1安全生产办公室应按照《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的要求，获取并确认适用于本矿的安全生产法律、法规、标准及其他要求。
3.2安全生产办公室应与有关部门和机构建立有效的联系渠道，以及时获取安全生产法律法规及其他要求，在获取的同时对其适用性进行确认，保存使用的文件并建立清单。
3.3安全生产办公室应制定本单位的职工法律法规意识提升计划，并按计划进行调查汇总，提升职工的法律法规意识。
3.4安全生产办公室识别、收集适用的安全生产法律、法规、标准和其它要求,及时登记形成清单，并传达，提供查询。
3.5安全生产办公室跟踪法律法规标准和其它要求的变化，定期进行评审并及时更新。
3.6根据新的法律、法规、标准及其他要求对柳林县双阳建筑材料有限公司的有关文件、标准进行修订并将有效文件、标准及时宣传贯彻到相关人员。
3.7安全生产办公室要检查法律法规及其他要求在有关的安全管理制度中的融入情况，确保融入的合理有效性。
3.8安全生产办公室负责法律法规及其他要求的符合性评价。
4相关文件
《安全生产法律法规与其他要求管理制度》
2.3安全生产组织保障
1总则
建立并不断完善安全生产组织保障的相关制度，确保本矿的安全管理投入足够的时间、精力和资源、为柳林县双阳建筑材料有限公司的安全管理提供组织保障。
2职责
2.1安全生产办公室负责组织编写《安全标准化管理手册》。
2.2安全生产办公室负责编写《安全生产责任制管理制度》，建立健全本矿安全生产责任制。
也负责编写《安全会议管理制度》、《安全记录与档案管理制度》、《管理评审控制制度》、《内部沟通管理制度》、《合理化化建议制度》及《安全生产认可与奖励管理制度》等相关的安全生产规章制度。
2.3安全生产办公室负责组织编写《供应商与承包商管理制度》，并保存批准过程的相关记录。
2.4矿长负责《安全标准化管理手册》和相关制度的批准发布。
2.5安全生产办公室负责安全标准化系统作业文件的批准执行。
2.6安全生产办公室负责安全标准化系统文件及相关文件和资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文件的管理。
3控制要求
3.1安全生产责任
3.1.1安全生产办公室按照《安全生产责任制管理制度》的要求，保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。
3.1.2根据“谁主管，谁负责”的原则，建立健全主要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。
3.1.3安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。
3.1.4安全生产责任制应以正式文件的形式下发，并要求自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。
3.2安全会议
3.2.1安全生产办公室应按照《安全会议管理制度》的要求，保证督促领导按时召开各项会议。
3.2.2会议记录由安全生产办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发厂领导以及事项涉及的有关人员。
安全生产办公室应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。
3.3记录与档案控制
3.3.1受控的文件和资料主要是：
a）安全生产法律法规及其他要求；
b）安全标准化管理手册；
c）安全标准化系统制度文件；
d）安全标准化系统作业文件。
3.3.2安全生产办公室应对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。
3.3.3各岗位人员采用记录，真实地记录本岗位安全生产活动的关键过程，以清晰地了解安全标准化系统的运行情况。
3.3.4记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。
3.4外部联系与内部沟通管理
3.4.1安全生产办公室应按照《外部联系与内部沟通管理制度》的要求，建立外部联系渠道，明确职责，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。
3.4.2安全生产办公室建立《合理化建议制度》，认真听取职工和相关方对安全健康问题的意见和建议，并确保所有意见和建议均得到适当的处理。
3.5系统管理评审
安全生产办公室应按照《管理评审控制制度》的要求，对以下事项做出规定：
a）管理评审的频次和周期；
b）管理评审输入；
c）编制《管理评审计划》；
d）管理评审的准备；
e）管理评审的实施；
f）管理评审的输出；
h）纠正和预防措施的跟踪、检查、验证。
3.6供应商与承包商管理
3.6.1综合办公室应建立《供应商与承包商管理制度》，并按照制度的要求组织实施。
3.6.2综合办公室建立健全合格供应商和承包商的档案，并保存合格供应商和承包商批准过程的相关记录。
3.6.3综合办公室应识别本单位承包商工作所带来的风险，并在允许承包商职工使用企业设备、设施前组织对其进行培训。
3.6.4综合办公室应组织对承包商的服务过程实施检查，以识别和控制承包商造成的风险。
3.7安全认可与奖励
3.7.1安全生产办公室应建立《安全认可与奖励管理制度》，并按照制度的要求，确保所有层面的职工均能参与个人的认可过程。
3.7.2安全认可与奖励的方式以精神奖励为主，适当辅以物质奖励，通过公告牌或电子信息媒介，展示安全表现信息。
4相关文件
4.1《安全生产责任制》
4.2《安全生产责任制管理制度》
4.3《安全规章管理制度》
4.4《安全会议管理制度》
4.5《安全记录与档案管理制度》
4.6《内部沟通管理制度》
4.7《合理化建议管理制度》
4.8《管理评审控制制度》
4.9《供应商与承包商管理制度》
4.10《安全生产认可与奖励管理制度》
2.4风险管理
1总则
建立并不断完善《危害辨识与风险评价管理制度》，识别各类危害因素，系统的进行风险及其影响的识别与评价，确定不可承受风险，并选择适当的方法控制风险。
2职责
2.1矿长负责组织审核批准《不可承受风险及控制计划清单》。
2.2安全生产办公室主任负责危害辨识与风险评价的组织领导工作。
2.3安全生产办公室负责编写《危害辨识与风险评价管理制度》，并组织实施，负责危害因素的汇总、登记，对危害因素进行评价，初步确定不可承受风险。
3控制要求
3.1安全生产办公室应建立并保持《危害辨识与风险评价管理制度》，制度中应对危害辨识、风险评价的范围、方法、步骤、辨识的充分性和评价的合理性、不可承受风险的确定原则及控制计划等做出具体的规定。
3.2危害辨识、风险评价的范围应覆盖所有生产、管理方面的活动、人员和设施，充分考虑人、机、物、作业环境、管理几方面的不安全因素．并考虑新、改、扩建项目的风险。
危害因素的识别应依据有关法律、法规、标准、规范性文件及相关方要求，采用现场调查、工艺流程分析、全员调查的形式。
3.3危害因素的识别与风险评价同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，应考虑包括供应商、承包商在内的所有进入工作场所人员的活动，以及所有工作场所内的设备、设施；危害因素的辨识和评价还要考虑人的不安全行为、物的不安全状态以及生产过程中的危险和有害因素。
3.4对不可承受风险制定适当措施进行控制。
4相关文件
4.1《危害辨识与风险评价管理制度》
2.5安全教育与培训
1总则
建立并不断完善《安全教育与培训管理制度》，识别培训需求,制订实施培训计划，不断提高本矿全体职工、尤其是重要岗位人员的安全意识和能力，确保职工能够胜任其承担的任务和职责，满足与之相适应的安全标准化系统工作的要求。
2职责
2.1安全生产办公室负责编写《安全教育与培训管理制度》，负责职工安全教育培训管理，制订年度职工培训计划。
2.2安全生产办公室提出安全培训需求计划，并按经批准实施的计划安排人员参加培训。
2.3安全生产办公室开展培训效果评审，纠正不符合项，提出和采取改进措施。
2.4安全生产办公室负责本矿的职工安全意识情况的辨识，考察职工对安全健康问题的掌握与熟练程度。
3控制要求
3.1安全生产办公室应按照《安全教育与培训管理制度》的要求，组织并执行安全教育培训工作。
3.2《安全教育与培训管理制度》应规定培训需求的确定原则，安全生产办公室编制年度培训计划，由矿长批准后下达实施。
安全生产办公室对培训实施情况进行监督，并进行培训效果的测评；根据测评结果，对培训计划进行评审和修订。
根据情况需增加的临时培训计划的确定和实施制度，与年度培训计划类似。
3.3安全生产办公室应提供各种视听材料提高职工的安全意识。
3.4安全生产办公室应针对已识别的培训需求，确定培训计划。
3.5安全生产办公室应对安全教育与培训的结果进行评估，评估的途径应包括：
a）学员反馈；
b）绩效改善调查；
c）管理层反馈；
d）测试结果的分析；
e）现场应用能力的跟踪。
4相关文件
《安全教育与培训管理制度》
2.6生产工艺系统安全管理
1总则
建立并不断完善生产工艺系统安全管理方面的各项制度，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，提高生产过程的本质安全水平，降低风险。
2职责
2.1安全生产办公室负责编写《设计管理制度》、《采剥工艺管理制度》、《生产保障系统管理制度》。
2.2安全生产办公室负责接受外委单位的初步采剥设计，并在其基础上，考虑布置好本矿的中长远计划。
2.3安全生产办公室负责监督执行采剥设计的情况。
2.4安全生产办公室负责设计文件和图纸的制作和保存。
3控制要求
3.1安全生产办公室应按照《设计管理制度》的要求，对设计的质量进行有效的控制，保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.2《设计管理制度》应对设计的过程、设计技术交底、文件图纸保管及设计的安全评价方面做出明确的规定。
3.3安全生产办公室应按照《采剥工艺管理制度》的要求，确保选用的开采顺序、开采方式和台阶参数适合揭露的矿体地质条件，保证开采范围在采矿许可证划定的范围内。
3.4设备、设施之间应相互匹配，并能满足工序要求。
3.5各工序之间应相互匹配，满足本矿生产的要求。
3.6安全生产办公室应按照《生产保障系统管理制度》的要求，对运输、排土、供配电、防排水和防灭火等系统实施管理，保障工艺生产的顺利开展。
4相关文件
4.1《设计管理制度》
4.2《采剥工艺管理制度》
4.3《生产保障系统管理制度》
2.7设备设施安全管理
1总则
建立并不断完善设备设施方面的各项安全管理制度，有效控制设备设施的采购、安装、调试、检查、维护和报废方面的管理，保证特种设备的检测检验。
2职责
2.1综合办公室负责编制《设备设施管理制度》、《设备设施维护制度》。
2.2综合办公室负责对设备设施的采购、安装、调试、验收使用、维护和报废过程的管理。
2.3综合办公室负责组织对特种设备及安标产品的检测检验。
3控制要求
3.1《设备设施管理制度》应对以下要求做出规定：
设备设施的采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废的过程。
3.2综合办公室应按照《设备设施维护管理制度》的要求，确保维护系统的效率和效力。
规定设备设施的维护计划和维护周期的确定原则、维护结果的反馈与沟通要求、维护系统的效力和效率的评估及其更新原则等内容。
3.3综合办公室应根据法律法规与其他要求，以及危害辨识与风险评价结果，对识别出的需要检测检验的设备设施定期组织检测检验。
3.4综合办公室应对本矿的特种作业人员进行管理。
4相关文件
4.1《设备设施管理制度》
4.2《设备设施维护制度》
2.8作业现场安全管理
1总则
建立并不断完善作业现场安全管理方面的相关制度，加强作业现场的安全管理，对作业现场的环境、作业过程、劳保等进行有效的控制。
2职责
2.1安全生产办公室负责制定《作业环境安全管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《交接班管理制度》、《穿孔作业管理制度》、《爆破作业管理制度》、《爆破器材管理制度》、《边坡管理制度》、《铲装作业管理制度》、《运
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