星级班组建设细则.docx
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星级班组建设细则
项目
序号
考评内容
评价标准
实施细则
附表
一、安健环管理170分
1
（15分）
认真贯彻“安全为天”的安健环方针，严格按照中华人民共和国《安全生产法》、国华公司《发电管理系统》和安健环管理系统的要求，落实安全生产责任制，班组安全责任制健全，员工安健环意识牢固。
⑴安全生产责任制未分解到所有岗位，每缺少一个岗位，扣5分。
⑵班组成员对本岗位安全职责掌握不清，每人次扣5分（抽查2人）。
⑶安健环风险评估不能做到全面有效，高风险工作措施不齐全或员工不能掌握，控制措施没有得到实施的扣5分。
1.安健环部组织制定公司各部门及所有管理岗位人员安全生产责任制，各部门负责人负责组织完善本部门的各级人员安全生产责任，负责对本部门安全生产责任制落实。
2.各级人员熟悉本岗位的安全生产职责并在工作中严格执行。
3.安健环部定期（包括春、秋查）组织对安全生产责任制的执行情况进行检查评价并将检查评价结果列入整改计划中；事故调查分析时应对安全生产责任制的执行情况进行检讨。
4.岗位职能变化后，安健环部组织对新增岗位进行安全生产责任制的修编。
5.安全生产责任制应明确：
具体的安全生产要求；承担的安全责任；应尽的安全义务；拥有的安全管理权利等内容。
6.安全生产责任制内容应涵盖人身安全、设备安全、健康、环保、火灾等内容。
7.部门定期组织对班组各成员进行安全生产责任制内容的考试并记录。
8.对安全生产责任制执行中出现的问题，应从责任制的制定、培训、执行、监督等几方面查找存在的问题。
9.安健环部负责对安全生产责任制的管理情况进行检查与评价。
附表1.1：
工作项目清单（见GHFD-02-TB-03
/ZD附录1）
附表1.2：
书面安全工作程序（见GHFD-02-TB
-03/ZD附录2）
附表1.3：
半定量风险评估（见GHFD-02-TB
-01/ZD附录4）
10.在事故调查分析、春秋查等工作中，发现的安全生产责任制本身的问题，责任部门要对不符合项进行修改、补充。
11.发电部组织班组成员，制定本岗位工作项目清单，并根据作业特点制定所有岗位的岗位风险评估，即书面安全工作程序。
12.岗位风险评估每年12月份要进行一次回顾，及时进行补充、完善。
13.安健环部每年初组织各部门专业技术管理人员或风险管理专责人对公司现存的危险源进行一次全面的风险评估回顾，对新辩识出的危险源具有的危害及时进行分析，补充、更新风险概述，危害分析应考虑安全、健康、环保三方面的影响。
风险评估报告应下发到班组。
2（35分）
公司年度安健环目标分解到班组，明确班组要控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍，认真执行三级安全目标控制措施，控制措施可操作性强，并能够有效实施。
⑴安健环目标没有进行分解不得分。
⑵没有有效措施，每项扣5分。
⑶未按计划执行，每项扣5分。
⑷发生重复性未遂扣5分，隐瞒未遂此项不得分。
⑸发生异常超出年度控制指标，每超1次扣8分。
⑹发生习惯性违章，每次扣5分。
⑺发生二类障碍，每次扣15分。
⑻发生一类障碍及以上不安全事件此项不得分（四、五星级为必备条件）。
1.设定目标：
各班组围绕公司、部门年度安全目标分解本班组安全目标，班组台帐中保存有公司、部门、班组的年度目标、指标分解。
2.目标内容：
生产安全目标、人身安全目标、人身健康目标、火灾事故目标、交通事故目标、环境保护目标、劳动环境工业卫生目标；目标分级管控，公司控制重伤和事故、部门控制轻伤和障碍、班组控制未遂和异常。
3.班组认真总结上一年度的公司、部门和班组安全生产情况，结合目标和指标完成情况的分析和研究，查找实现新年度目标的切入点、改进点，制定相应的有针对性、操作性的措施，并组织全体成员讨论，达到统一工作思路的目的，制定相应有效控制措施。
4.严格按计划执行，控制好班组的各目标值。
严格管理，杜绝习惯性违章。
5.班组每月对计划目标的执行情况进行评价，上报于各部门安全主管处。
各部门经理、助理及安全主管应对所属班组目标措施执行的评价结果进行行政管理。
6.各班组可根据目标完成情况对目标措施计划也可进行适当的调整。
3
（20分）
班组每轮值进行一次安健环活动。
活动要结合案例及生产事故通报，总结讲评本班组近期安全生产工作，查找安全薄弱环节及设备隐患，制定风险评估单并提出改进措施。
⑴安健环活动参与率未达到100%（包括补课）扣3分。
⑵安健环活动每缺少一次扣3分。
⑶安健环活动没有有效开展，活动内容未按考评标准进行，及时性、针对性不强，扣5分。
⑷没有针对安全薄弱环节及设备引患进行风险评估，制定有效的改进措施，扣5分。
1.各班组每一轮值学习班开展一次安全活动。
并做好记录。
2.记录内容：
●学习有关安全文件，事故经验回顾，班组发生的不安全现象分析，异常未遂分析，安全规程学习。
●总结讲评近期安全生产工作。
●查找下一阶段安全薄弱环节及设备隐患。
●制订风险评估单并得出有效整改措施。
●检查上轮值的安全措施落实情况。
4
（15分）
每年对班组成员进行两次安规考试，新员工、转岗人员、雇员都要经过安全培训和安规考试合格才能上岗。
⑴未按规定进行安全培训和安规考试此项不得分。
⑵安规考试合格率未达到100%（包括补考）此项不得分。
⑶新员工、转岗人员、雇员没有经过三级安全教育或经过三级教育成绩不合格就上岗，此项不得分。
1.部门每年结合春检、秋检组织班组成员进行两次安规考试，考试成绩、试卷班组存档。
2.考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。
3.违反规程制度造成不安全事件的责任者，部门、班组组织学习安全工作规程及发电管理实施细则，并经考试合格后，方可上岗。
4.离开岗位3个月及以上的运行值班人员，必须经过熟悉设备系统、运行方式的跟班实习，经部门组织的技术考试合格并报人力资源部批准后，方可重新上岗。
5.新员工入厂应接受公司、部门、班组三级全面的安全教育，考试合格后，方可上岗。
安规考试成绩记录表统一使用人力资源部制定的格式
6.生产人员调换岗位后、所操作的设备或技术条件发生变化，必须经过熟悉新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，经相关考试合格后报人力资源部批准，方可上岗。
5
（15分）
认真开好班前会、班后会。
班前会，要结合班组工作任务，对工作中可能出现的各类风险进行分析，并对工作人员进行认真的交待，组织班组人员了解各种紧急状态下的应急预案，布置并采取相应的安全措施，提出注意事项并做好记录；班后会，要总结讲评当班工作和安健环情况。
⑴班前、班后会要做好记录，每少开一次扣3分。
⑵班前会没有针对性的安全措施及注意事项，班后会没有对当班工作及时进行总结，每次扣5分。
1.值长（或单元长）每天组织班前会和班后会，并做好活动记录。
2.班前会：
值长（或单元长）要布置当班计划工作、传达有关部门的命令指示、天气变化、设备异常等情况，做好事故预想，防止对策、采取相应的安全措施。
3.班后会：
班组成员向班组负责人汇报本班工作，总结本班工作，对发生的异常、未遂等情况及时进行原因分析、统计，并落实防范措施。
6
（20分）
发生未遂、异常及以上不安全事件，要及时通报并召开分析会，做好记录。
对异常以上不安全现象应按照“四不放过”和持续改进的原则，认真进行分析。
⑴“四不放过”原则不落实此项不得分。
⑵没有制定持续改进措施措施没有闭环，每次扣5分。
⑶没有分析报告不得分。
⑷开展月、季、年不安全事件的统计分析工作，避免重复性事件发生，没有开展扣5分。
1.对发生的异常、未遂分析、统计完毕要及时上报本部门安全主管，并做好记录。
2.对发生人身未遂和出现人员违章行为的原因进行分析写出报告。
原因分析应从个体因素、管理因素、外界因素等三方面考虑。
3.发生异常以上不安全事件分析，按照“四不放过”的原则查清事故原因、处理责任人、落实防范措施及对相关人员教育；要进行风险评估的回顾，没有风险评估要进行补充。
4.制定的持续改进措施跟踪落实，并做好记录。
5.建立电子台帐（安健环指标报表）上报分析报告，报表经班组长（专业主管或部门经理）签字后上报，班组要存档。
附表1.8：
安健环异常
未遂调查报告（见GHFD-03-03/ZD附录6）
附表1.8：
安健环指标报表（见GHFD-03-TB
-09/ZD附录1）
7
（20分）
认真开展春秋两季安全大检查，要查思想、查隐患、查落实，做到有计划、有措施、重实效，及时消除不安全隐患。
⑴没有将春检计划分解扣3分。
⑵发生问题未及时改正，检查发现的问题未制定整改计划按期整改，每项扣5分。
⑶暂时不能整改的项目没有进行风险评估并制定防范措施，每项扣5分。
没有春秋检工作总结扣5分。
1.根据公司、部门春季、秋季安全大检查计划，制定班组计划并按计划要求开展工作，班组台帐中要保存有公司、部门、班组的春秋检计划。
2.检查发现的问题及时整改，并做好记录，不能及时整改的项目进行风险评估、制定预防措施或列入隐患管控。
3.对春季、秋季安全大检查进行全面的总结。
未整改完成的项目按照“五定原则”制定整改计划。
8（20分）
认真贯彻执行国华公司《发电管理系统》、各项规章制度和反事故措施，并达到推行国华公司《发电管理系统》各阶段目标。
⑴没有严格执行各项规章制度一次扣5分。
⑵没有落实反事故安全措施每项扣5分。
1.积极推行《发电管理管理系统》，完成公司推行《发电管理系统》各阶段目标任务。
2.严格执行发电管理系统惠电实施细则中的相关实施细则。
3.重大检修项目必须进行风险评估。
4.班组负责人利用学习班机会，认真组织学习发电管理系统实施细则，定期对学习内容进行考试并记录。
5.班组根据部门分解反措计划进一步分解细化，落实责任人，每个项目责任人必须制订项目实施进度计划。
9（10分）
经常对班组人员进行工余安健环教育，增强环境保护意识，提高人身防护能力。
⑴每月对班组人员进行工余安健环教育，未进行扣5分。
⑵发生工余人身轻伤以上伤害事故此项不得分。
1.结合班组安健环活动对班组人员进行工余安健环教育，并在活动记录中记录。
2.班组工余安健环人身伤害记录在安健环综合指标统计表。
二、生产管理160分
1（15分）
科学、合理、有组织、有计划地安排和实施各项生产作业，做到有计划、有检查、有考核，高标准、高质量、高效益各项生产任务。
⑴班组月度任务分解不到位，没有对部门重点工作进行有效分解，扣5分。
⑵因班组原因，未完成月度生产任务，每项扣5分。
1．执行发电管理系统《运行管理子系统》《生产运营指标分析管理制度》的5.1.3条。
2．各班组围绕公司、部门年度计划分解班组计划，报部门经理批准执行。
其工作任务计划包括年度、月度。
计划内容应包含：
安全指标、定期工作、技术监督工作，培训工作，日常班组事务（统计，核算，分析会，培训考试等），特殊项工作。
3．各班组记录计划工作的成情况，月度总结，形成闭环管理。
4．计划工作内容要在班长日志中体现时间、地点、负责人符合要求。
5．认真填写班组年度生产任务指标。
附表2.1：
《班组年度工作目标与任务指标》
附表2.2：
《班组年（月）度工作计划》
附表2.3：
《班组年（月）度工作总结》
2（35分）
根据国华公司《发电管理系统》要求，严格执行设备缺陷管理制度和反事故技术措施，加强设备检修质量验收管理和设备异动管理，确保设备系统健康。
⑴缺陷管理制度管理不严格，不能及时发现缺陷，发生在一般辅助设备扣3分；重要设备扣10分。
⑵设备异动和检修后当值运行人员没有及时签字确认，每次扣5分。
⑶没有按照设备异动后相关数据和系统变化执行的扣8分。
⑷没有把好验收质量关，造成设备启动异常发生在一般辅助设备扣5分；重要设备扣10分。
⑸未执行反事故技术措施，每发生1项扣10分，造成后果不得分。
1．执行发电管理系统《检修管理子系统》《设备缺陷管理标准实施细则》，值长、班长日志要有缺陷的详细描述、缺陷处理的时间安排，检修人员确认或者检修完毕进行检修交代。
2．缺陷构成一障、二障、异常等要有分析及责任落实，措施的检查及实施要有记录。
不能及时消除的缺陷要进行风险评估。
3．执行发电管理系统《运行管理子系统》《大修后系统准备及检查管理标准》的5.3.5.5条，大修设备异动清单。
4．重点是当班班组必须在异动项目完工时，在设备异动验收单的发电部栏内签字。
验收单一式四份，发电部留一份，设备部留一份，与竣工图交档案室一份，统一保存。
5．设备异动申请单，执行单，方案，验收单，试运记录齐全。
6．设备一、二类障碍及异常要进行分析，设备异常启动要进行分析，值长日值记录清晰。
7．落实反事故措施，要有记录、检查、考核，对0－3类缺陷工作或计划检修办理工作票，要在BFS++中描述，检修负责人在检修记录交待本中作明确的交待（包括：
时间、地点、交代人姓名、主要工作、遗留问题、检修后设备状态等）。
在BFS++中做好修后验收情况记录，启动试运情况记录，填写详细、正确。
附表2.4：
《机组A、B、C级检修设备异动清单》
附表2.5：
《设备异动质量验收单》
附表2.6：
《设备异动交接单》
附表2.7：
《设备异动申请单》
3（35分）
严格执行“三票三制”切实抓好工作落实，不发生“三违”现象，做到缺陷和不安全隐患“发现得快、控制得住、排查得早、解决得好”，确保做到“三不伤害”，确保“三票”合格率达到100％，杜绝习惯性违章和误操作事故。
⑴工作票及操作票执行不严格，违反规程要求，每发生1次不合格票扣3分。
⑵没有严格执行设备交接和验收制度发生在一般辅助设备上扣3分，发生在重要设备上扣5分。
⑶没有认真执行“三制”，每发生1项扣5分。
⑷因执行“三制”不力发生未遂、异常及以上不安全事件，此项不得分。
1．执行发电管理系统惠电《工作票管理标准实施细则》、《操作票管理标准实施细则》、《交接班管理标准实施细则》、《巡回检查管理标准实施细则》、《设备定期试验轮换管理标准实施细则》的内容。
2．当班班组必须认真审核工作票的措施是否正确完备，是否起到安全防范作用。
3．对0－3类缺陷工作或计划检修办理工作票的，要在BFS++中描述，检修负责人在检修记录交待本中作明确的交待，（包括：
时间，地点，主要工作，遗留问题，明确检修后设备能否运行等）。
在BFS++中做好修后验收情况记录，启动试运情况记录，填写详细，正确。
4．每月进行工作票、操作票统计分析，分析包括对风险预控票统计分析。
5．认真做好交接班记录，对运行方式得改变或对设备发生非正常运行做好详细记录。
6．各班组按照所属部门制定的定期试验轮换计划执行并记录。
7．班组各成员按照所属部门制定的巡回检查路线、时间、小神探的管理办法执行，设备系统有缺陷时，应增加巡回检查次数。
8．各班组对违反“三制”的考核内容认真记录。
9．各班组定期对“三制”内容进行考试并记录。
附表2.8：
《工作票统计分析》
附表2.9：
《操作票统计分析》
4（20分）
严格执行《运行操作规程》，精心监盘，科学调整，使设备始终保持最佳运行状态。
⑴违反监盘规定受到考核的，每人次扣5分。
⑵没有及时调整运行方式，使设备运行参数偏离最佳参数值，没有使设备保持最佳运行状态扣10分。
⑶违反运行规程规定此项不得分。
1、执行发电管理系统《运行管理子系统实施细则》中的《运行规程管理制度实施细则》
2、值班人员精心监盘、认真操作、科学调整。
3、各班组要建立相应的考核管理办法，并有记录。
5
认真开展班组所涉及到的技术监督基础工作，建立台帐。
监督网络清楚，数据真实准确。
⑴为建立台帐扣4分。
⑵监督网络不健全扣5分。
数据不真实，不准确扣10分。
1．执行发电管理系统惠电实施细则《技术监督管理制度实施细则》。
2．技术监督台帐填写齐全。
班组技术监督内容：
化学监督、绝缘监督、电能监督、环保监督。
台帐清楚记录，数据真实准确，记录内容包括上报时间、上报人。
3．围绕公司技术监督网，建立班组技术监督网。
4．有月度分析及试验报告，报表。
有检查整改措施落实记录。
附表2.15：
《技术监督标准与周期》
附表2.16：
《惠电技术监督网》（新）
附表2.17：
《月度技术监督工作分析与总结》
附表2.18：
《技术监督台帐》
6（20分）
认真执行《生产指标分析管理制度》，每月进行一次运行分析，做到有内容、有措施、有考核，注重实效。
⑴未按月进行运行分析活动，每少一次扣5分。
⑵运行分析无针对性每次扣10分。
⑶没有改进措施或措施不落实每次扣5分。
1、执行发电管理系统惠电实施细则《生产运营指标分析管理制度实施细则》。
2、各班组主要进行岗位分析，每月不得低于2次分析，分析要有签到表（班组成员）
3、岗位分析内容为：
班组人员的思想状态、人员培训情况和今后培训重点；机组的启停、设备的运行方式（包括特殊运行、公用系统）、辅助设备的启停；本班组发生的故障和异常、设备参数偏离设计值、经济指标完成情况、设备参数超过控制值分析、保护配置方式、水煤油汽（气）品质不合格分析；热工自动未投入情况下运行调节要点；两台机组之间指标的对比分析；其他公司发生的故障应吸取的教训等。
4、分析制定改进措施、落实责任人、跟踪措施落实情况并记录
附表2.12：
《月度生产指标分析的参考内容及方法》
7（20分）
班组抓好节能降耗减排工作，开展经济指标竞赛活动。
⑴无节能分析及工作计划扣10分。
⑵节能措施无针对性，每项扣5分。
⑶节能措施不落实，每项扣5分。
⑷在部门组织的各项指标竞赛中，有一项任务没有完成扣3分。
1．班组根据上年度运行情况，做好节能分析，找出能耗高的薄弱点，制定计划。
2．根据计划，结合机组运行的现状，制定实施措施。
3．做好措施的落实、执行，根据实施结果做好总结，实现闭环管理。
全过程做好记录。
4．开展小指标竞赛活动记录，各班组每月进行排名统计。
5．制定小指标任务计划书，小指标竞赛具体内容：
发电量、水耗、煤耗、油耗、厂用电（包括外购电量）。
每月以OPTIPRO统计为准。
附表2.13：
《竞赛、比武、练兵活动记录》
附表2.14：
《节能分析活动记录》
三、基础管理100分
1
（15分）
建立健全岗位责任制，班组成员的职责分工明确，实行绩效考核。
⑴岗位责任制不健全，职责分工不明确扣6分。
⑵绩效考核记录不认真扣5分。
1、班组严格执行公司各级岗位人员责任制，班组成员分工明确。
2、班组执行公司绩效管理办法，公司定期公布员工绩效评价。
3、班组负责人每月对员工进行绩效考核，月底报部门。
部门每月对全体员工进行公开、公平、公正评价，每半年进行综合评价后报公司。
2
（10分）
班组必备的各种制度齐全，班组基础管理工作实现了规范化和标准化。
⑴班组必备的制度不健全，每少一种扣3分。
⑵班组基础管理工作没有做到规范化和标准化扣2－6分。
1、公司制度齐备。
2、部门制度齐备。
附表3.2：
国华惠电公司生产管理系统零号目录
3（10分）
加强劳动纪律，杜绝违反劳动纪律的现象，认真做好考勤管理。
⑴发生违反劳动纪律的现象，每发生一人次扣5分。
⑵考勤管理不认真扣2－6分。
1、班组执行部门考核管理标准，每月有部门奖惩通报。
2、班组执行部门考勤管理标准。
3、班组每月1日前上报上月员工考勤，内容真实有效。
4（20分）
建立班组卫生管理制度，所辖卫生区分工及职责明确，生产现场保持整洁、无死角。
班组没有卫生管理制度，所辖卫生区分工及职责不明确扣2-6分。
1、班组执行公司的卫生管理制度。
2、班组卫生责任区分工及职责明确。
3、部门每月组织人员对卫生区进行检查。
5（10分）
生产现场及班组，按规定实行定置管理。
⑴没有定置图表此项不得分。
⑵生产现场定置管理不规范扣5分。
⑶班组内各种物品、文件柜内资料等应按定置图摆放，不符合要求扣5分。
1、班组执行部门定置管理标准。
定置图表规范，资料盒建立目录索引清单。
2、班组将现有资料、工器具、物品、个人PPE进行定置摆放，并且符合5S要求。
区分必需品与非必需品，清理非必需品，进行标识与定置管理，进行清扫。
将班组基础管理工作规范化、标准化。
3、部门每月利用5S活动标准表对班组定置管理进行检查，发现问题后下发5S问题通知单，进行整改。
4、在计算机网络中设置班组墙示板栏目。
班组组织机构及班组成员专业分工，安健环专栏（每月一次），学习园地（每月一次），班务公开专栏（每月一次）。
6（15分）
班容班貌整洁，更衣室、值班室、控制室、交接班室达到“五净”（门窗、桌椅、资料柜、更衣柜、地面墙壁等干净）和“五整齐”（桌椅、资料柜和更衣柜、桌面物品、上墙图表、柜内物品等摆放整齐）。
⑴没有达到“五净”，每发生1处扣3分。
⑵没有达到“五整齐”，每发生一处扣3分。
1、班组执行公司班容班貌管理标准，符合《员工手册》。
2、班组资料柜、更衣柜、公用柜达到“五净”“五整齐”。
3、控制室、更衣室、休息间达到“五净”“五整齐”。
7（10分）
在岗员工着装符合《电业安全工作规程》及公司对员工着装的规定。
在岗员工着装不符合要求，每发生一人次扣5分。
1、班组执行公司对员工着装的规定，符合《员工手册》。
2、员工的着装符合《电业安全工作规程》，符合安健环标准要求。
3、部门管理人员日常检查员工着装情况。
8（10分）
班组的有关规程、标准、技术台帐、技术记录（包括原始记录）、图表、图纸、统计报表等技术资料的管理、保管应符合档案管理的要求。
加强信息管理，逐步实现无纸化办公，班组应配备一台以上数量的计算机。
各种记录、统计报表、台帐的填写及计算机录入工作完整、规范，及时准确地向有关部门提供所需的数据资料。
⑴未按要求配备规程、有关标准、图纸、技术资料，每缺一种扣2分。
⑵没有配备计算机,此项不得分。
⑶各种技术台帐不齐全，扣4分。
⑷应配备的规程、有关标准、图纸、技术资料未按档案管理要求摆放，扣4分。
⑸各种记录、统计报表、台帐的填写及计算机录入未按要求填写扣2-10分。
⑹未及时准确地向有关部门提供所需的数据资料扣5分。
1、班组执行公司档案管理办法。
2、建立班组台帐、技术资料、工器具、日报、日志清单。
3、建立班组资料、工器具、物品领用，发放记录单。
4、配备的规程、有关标准、图纸、技术资料符合档案管理要求。
5、班组必备一台以上数量的计算机。
执行部门规定
9（10分）
班组严格执行国家和公司有关规定，妥善保管各种器具，建立各种工器具及计量器具的台帐。
使用的各种器具要经过定期检验，确保工器具使用安全及计量准确可靠。
⑴没有严格执行国家和公司有关规定扣5分。
⑵使用没有经过定期检验的计量器具，每发生一件扣5分。
1、班组执行发电管理系统惠电实施细则《安全用具及工器具管理标准实施细则》。
2、公司定期检验工器具和计量器具，合格证粘贴在工器具上或保存在班组，检验报告保存在相关部门。
3、手动工器具每月检查一次，电气工器具每半年检验一次。
4、班组建立工器具和计量器具的台帐，记录检查、检验结果。
四、学习型班组建设70分
1
（20分）
积极开展创建学习型班组活动。
根据班组成员的实际情况和技术专业特点，制定班组的年度培训计划。
组织班组成员积极参加各类专业技术培训和学习，结合
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