医疗信息化设备项目可行性报告.docx

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医疗信息化设备项目可行性报告

医疗信息化设备项目

可行性报告

规划设计/投资分析

摘要说明—

该医疗信息化设备项目计划总投资3899.76万元，其中：

固定资产投资2601.01万元，占项目总投资的66.70%；流动资金1298.75万元，占项目总投资的33.30%。

达产年营业收入8755.00万元，总成本费用6734.16万元，税金及附加73.04万元，利润总额2020.84万元，利税总额2372.62万元，税后净利润1515.63万元，达产年纳税总额856.99万元；达产年投资利润率51.82%，投资利税率60.84%，投资回报率38.86%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位163个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

概论、项目背景及必要性、产业研究分析、建设规划分析、项目建设地方案、项目工程设计说明、工艺方案说明、项目环保分析、职业保护、项目风险、项目节能评价、进度计划、投资规划、项目经济效益可行性、项目评价等。

第一章项目背景及必要性

一、项目建设背景

未来随着我国老龄人口增加、健康意识的增强，以及5G技术的推广普及，叠加近几年国家政策的大力支持，医疗信息化预计进入加速轨道。

从投资者角度来看，医疗信息化加速将使得医疗方案提供商、IT系统建设、医疗大数据等产业链上下游均受益，建议投资者积极关注相关投资机会。

医疗信息化，即医疗服务的数字化、网络化、信息化等。

通过现代电子、计算机、通信技术数据库等技术，为医疗器械、药品的研发、生产监督等提供服务，以及为医院之间、医院各部门内部提供病人信息并且管理信息的收集、处理、存储、提取交换等。

可以说医疗信息化贯穿着从药品、器械到医疗服务等医疗健康的全部流程。

由于医疗信息化能够大大提高医疗服务的质量和效率，已经被国家作为重点发展对象，随着网络技术的发展以及大数据的普遍应用，医疗信息化的加速也是必然趋势。

根据医疗信息化贯穿医疗健康的流程，可以将医疗信息化产业链分大致为两个部分。

上游主要面向医疗器械制造商，主要包括医药产品、器械的研发、生产、营销和监管;下游主要面向医疗服务提供者医院、基层机构诊所等，包括病历管理信息化、AI影像、AI诊疗、分级诊疗、供应链管理和医保支付体系等。

国内医疗信息化发展经历了3各阶段：

HIS阶段、CIS阶段、数据整合阶段。

我国医疗信息化建设最早始于20世纪80年代，到21世纪初期进入由HIS向CIS迈进的快速发展期。

2003年非典直接让政府意识到医疗信息化建设的重要性，一系列政策出台，推进了电子病历、电子医嘱、临床信息化系统的进程。

经过十几年的建设，目前多数医院处于CIS建设阶段，少数医院进入数据整合阶段。

未来随着大数据、人工智能的发展，医疗信息化将进入智能化阶段。

从目前的所处阶段来看，我国医疗信息化规模增长潜力巨大。

2018年我国医疗信息化市场规模为516亿元，同比增长15.18%;2019年市场规模接近600亿元。

未来几年我国医疗信息化规模将持续增长，至2023年突破1000亿元，2024年超过1100亿元。

2015年9月，国务院办公厅印发了关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，提出建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的模式。

目前我国各省都在积极探索规划分级诊疗的实施路径，2019年3月卫健委再次提出“要实现小病在社区、大病去医院、康复回社区”的理想就医格局。

这无疑对基层医疗服务能力的提高提出了迫切要求，同时，双向转诊、急慢分治是也需要疾病诊疗目录、DRGs、临床路径管理、双向转诊信息平台进一步完善;上下联动更是需要医疗机构分工明确、医联体、远程诊疗的配合。

这些都需要现有医疗体系信息化水平的大幅提升。

“十三五规划”明确提出大健康概念，人们逐渐从被动就医转向主动、常态的预防保健。

再加上我国人口老龄化程度加深，2013年我国60岁以上人口数量突破2亿，2019年达到2.54亿，占比超过18.1%。

而本次疫情中，老年人口更加易感，从目前公布的死亡案例来看，集中在60岁以上或有既往病史的群体。

而医疗资源分布不均是我国面临的重要问题。

根据国家卫健委数据，截至2019年6月，我国医院3.3万个，公立医院1.2万个，民营医院2.1万个。

各省之间医院数量差异较大，山东、四川、河北居于前列，数量超2000个，青海、西藏地区仅有200左右。

2018年我国超70%的三甲医院分布在东部地区。

居民健康意识的提高与医疗资源分布不均衡的矛盾势必加速医疗信息化的进程。

从政策的推出频率和力度来看，未来2-3年医疗信息化加速将是不可逆转的趋势。

相比于欧美等发达国家，我国医疗机构信息化建设起步较晚，但是近年来国家政策支持力度加大。

“十三五”将医疗卫生信息化纳入其中作为网络安全和信息化建设的重点。

2018年3月卫健委设立以来，医疗信息化领域政策频出，2018年4月国务院出台“互联网+健康”指导意见，进一步促进传统医疗IT建设。

2018年8月，国务院出台《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》强调有序推进分级诊疗制度建设;2019年4月卫健委出台《关于印发全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）的通知》，明确规范了医院信息化建设的主要内容和要求。

一系列政策的出台，表明我国医疗信息化已经步入加速阶段。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

中国经济告别旧常态，迈入新常态。

所谓经济发展新常态，就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。

2、把创新作为发展基点，大力实施创新驱动发展战略，强化企业创新主体地位和主导作用，推进产业协同创新，加快构建先进制造创新体系，建设国家自主创新示范区，打造全国产业创新中心。

把结构调整作为主攻方向，突出比较优势，攻克一批高端技术，培育一批高端产品，形成一批高端产业，打造一批高端品牌，率先形成引领和带动产业升级的先进制造产业体系。

把绿色低碳作为推动工业持续发展的重要方向，加快淘汰落后产能，创新产品设计、制造技术及生产方式，加快构建绿色制造体系，加大资源整合力度，推进工业节能减排和循环经济发展。

3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第二章概论

一、项目概况

（一）项目名称

医疗信息化设备项目

（二）项目选址

xxx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积9898.28平方米（折合约14.84亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.13%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度175.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9898.28平方米，建筑物基底占地面积7040.65平方米，总建筑面积15342.33平方米，其中：

规划建设主体工程9290.72平方米，项目规划绿化面积1166.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费773.31万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量755157.85千瓦时，折合92.81吨标准煤。

2、项目年总用水量7006.96立方米，折合0.60吨标准煤。

3、“医疗信息化设备项目投资建设项目”，年用电量755157.85千瓦时，年总用水量7006.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.41吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.33吨标准煤/年，项目总节能率21.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3899.76万元，其中：

固定资产投资2601.01万元，占项目总投资的66.70%；流动资金1298.75万元，占项目总投资的33.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8755.00万元，总成本费用6734.16万元，税金及附加73.04万元，利润总额2020.84万元，利税总额2372.62万元，税后净利润1515.63万元，达产年纳税总额856.99万元；达产年投资利润率51.82%，投资利税率60.84%，投资回报率38.86%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位163个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

医疗信息化设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符