某中石化安全管理信息系统数据填写规范标准.docx
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某中石化安全管理信息系统数据填写规范标准
安全管理信息系统数据填写规范
一、总则
为规范企业安全管理系统的应用，充分发挥安全管理信息系统对提升中国石化安全管理水平的作用，根据安全监管局《中国石油化工集团公司安全管理手册》、《中国石化安全培训规定》等制度要求，制定本细则。
二、应用管理
1教育培训模块
1.1培训计划
总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在一季度将全年培训计划录入系统，包括上岗、转岗、在岗培训。
1.2培训记录
总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在培训后15日内将各类培训记录录入系统，并上传签到表、照片、考试成绩、培训总结等。
1.3证书管理
总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应将人员持证情况录入系统，应录入的证书种类包括安全管理人员资格证或安全培训合格证、特种作业资格证、特种设备作业资格证、职业卫生资格证、消防资格证、海上作业人员安全资格证、注册安全工程师资格证、硫化氢证、监护人证、其他（井控证）、其他（HSE证）、其他，并及时录入复审、换证等信息。
1.4填写规范
序号
菜单
名称
字段名
填写
方式
填写规范
1
培训
计划
培训班名称
文本
输入
①XX年度+主办单位名称+培训类别+专业类别培训班②XX年度+主办单位名称+（培训主题词）培训班
2
培训级别
下拉
选择
根据主办单位的机构级别对应选择
3
计划培训学时
文本
填写
新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的要求
4
培训
记录
实际培训学时
文本
输入
新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的要求
5
实际培训人数
自动
生成
该字段由下方培训人数录入后自动生成
6
证书
管理
证书
种类
下拉
选择
根据不同的证书种类，应选择对应的发证机关
7
发证机关级别
下拉
选择
2风险管理模块
2.1风险识别/评价
企业及时开展风险识别/评价活动，对作业活动或设备设施进行风险识别评价，将识别评价信息录入系统并及时审核批准。
要求每个风险区域每年至少开展一次风险识别，如有变化或变更及时更新。
作业活动类风险多采用JSA（工作安全分析）方法，并且作业步骤应完整。
设备设施类风险多采用SCL（安全检查表）法，同一设备设施的同类风险无需重复录入。
2.2重大风险评审
重大风险应经企业基层单位、二级单位主管领导审批后报企业进行重大风险评审，对于需要采取控制措施来降低风险的，企业应制定防范措施、治理措施并及时进行落实，降低风险；重大风险的控制措施（方案）应及时上传。
对于识别出的重大风险应在20日内评审完毕。
2.3风险库
企业风险主管人员对于典型的设备设施类风险以及具备完整作业步骤的作业活动类风险可以引用到风险库，实现风险信息的共享。
2.4HAZOP分析
企业应按照《关于加强HAZOP分析工作的通知》（集团工单安〔2015〕103号文件）制定HAZOP三年分析计划并录入系统，并及时HAZOP分析报告录入系统。
2.5重大危险源
企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）将辨识出的重大危险源录入系统，并报地方政府备案，备案信息填入重大危险源备案中。
重大危险源备案期限为3年。
2.6填写规范
序号
菜单名称
字段名
填写方式
填写规范
1
风险识别
识别单位
下拉选择
选择风险所在单位
2
评价方法
下拉选择
根据风险识别对象选择评价方法；一般作业活动多采用JSA，设备设施多采用SCL
3
风险评价明细信息-危害
文本输入
危害应填写辨识出的主要危害因素
4
风险等级
选择
根据HSE风险矩阵标准（Q/SH0560—2013）来进行风险等级的判断
5
重大风险评审-剩余风险
选择
采取控制措施之后，应填写剩余风险，如果剩余风险变为了中等及以下，那么评审完毕之后，该重大风险自动消失；若剩余风险仍为重大风险，则评审完毕后应布置任务进行整改。
6
分析报告
报告名称
文本输入
按照扫描件中的报告名称规范填写
7
报告编号
文本输入
填写报告扫描件中的编号
8
报告附件
附件上传
上传报告的扫描件，为必填
9
重大危险源
重大危险源名称
文本输入
按照重大危险源辨识规范填写重大危险源名称；若根据文件辨识不是重大危险源的无需填写。
10
主要责任人
下拉选择
单选，每个重大危险源应填写一个主要责任人
11
备案号
文本输入
应与备案申请表上的备案编号一致。
12
备案申请表附件
附件上传
应将地方政府备案申请表扫描件上传，原则上不允许上传空附件及excel、word之类的文件。
3全员安全诊断模块
3.1诊断建议登记
企业各级各类人员应积极诊断身边的危险因素，并及时将诊断建议信息录入系统，实现全员的安全诊断。
诊断建议应按照《我为安全作诊断活动通知》（中国石化安〔2015〕108号文件）的要求进行填报，内容包含问题描述、产生问题的原因及建议采取的措施等。
同一位员工不得重复填报，不得随意填报虚假数据，确保提出的诊断建议对安全生产有促进作用。
3.2诊断建议处理
对于提出人可以落实整改的诊断建议，直接下发整改任务，落实整改；
对于提出人无法落实整改的，在登记时选择处理部门，处理部门必须在15日内完成处理，是否采纳，并对采纳的建议下发任务，落实整改；
对于提出人对问题无法落实整改，并且不明确相应处理部门时，需要提交安全部门，安全部门协调需在7日内分发至业务主管部门进行处理、落实整改。
3.3奖励
各单位应建立完善激励机制，对于奖励的建议信息及时录入系统。
3.4填写规范
序号
菜单名称
字段名
填写方式
填写规范
1
诊断建议登记
诊断提出人
下拉选择
默认当前登陆人员，可编辑，可多选
2
诊断处理方式
下拉选择
三种处理方式：
自行整改、提交专业部门处理、、提交安全部门协调
3
处理部门
下拉选择
可选择组织机构
4
问题分类
下拉选择
根据诊断建议的内容选择相应的分类
5
问题描述
文本输入
根据文件要求，对诊断出的问题进行扼要描述，言简意赅
6
问题原因
文本输入
对提出的诊断建议分析原因
7
建议措施
文本输入
填写针对问题提出的建议措施
8
诊断建议处理
诊断建议级别
下拉选择
根据诊断建议内容及涉及的部门等，填写诊断建议级别
4承包商模块
4.1资质审查
各企业安全部门应对资质审查后的合格承包商（含承运商、技术服务商）及项目经理的安全资质录入系统，资质审查通过后的承包商方可在系统中录入教育培训信息。
一个承包商一个类型的资质在一个企业内只能审查一次，企业内共享。
承包商过期的资质应及时进行延期操作。
合格承包商的税码、工商登记证号、全国组织机构代码、业务资质、承包商人员等信息由企业承包商业务主管部门在“集成平台->主数据”模块下的“承包商信息”、“承包商人员”中录入和维护，安全生产许可证信息、人员安全资格证书、管理体系等信息由企业安全管理部门在“承包商”模块录入和维护。
4.2承包商教育培训
企业应在培训后次日将承包商人员培训情况维护进入系统，培训记录的信息应准确完整，涉及到的培训人员信息、成绩、证书等信息一并完善，并及时将培训相关资料以附件形式上传。
4.3业绩评价
项目结束时企业应及时对承包商进行项目评价，如需对承包商进行新一年的续用，年底应及时对本年度的承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统；如不续用，可在下一年初对上年度承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统。
4.4曝光台
承包商在企业施工时有严重违规操作或有重大事故发生，企业可以对此承包商进行曝光处理，企业曝光的承包商本企业在曝光期内不能再使用，总部曝光的承包商整个中石化集团在曝光期内均不能再使用，直到承包商整改完毕再次进行资质审查合格后方能再次进驻企业进行作业。
4.5填写规范
序号
菜单名称
字段名
填写方式
填写规范
1
资质审查-承包商
承包商名称
弹出新窗口选择
从承包商主数据中进行选择
2
资质审查-承包商
承包商类型
下拉选择
从数据字典中选择
3
资质审查-承包商
承包商负责人（法人代表）
弹出新窗口选择
从承包商人员主数据中进行选择
4
资质审查-承包商
承包商主管领导
弹出新窗口选择
从承包商人员主数据中进行选择
5
资质审查-承包商
承包商安全负责人
弹出新窗口选择
从承包商人员主数据中进行选择
6
资质审查-项目经理
承包商项目经理
弹出新窗口选择
从承包商人员主数据中选择
7
承包商教育培训
培训班名称
手工输入
根据实际培训情况手工录入
8
承包商教育培训
培训开始日期
日期控件
按实际培训开始日期
9
承包商教育培训
培训结束日期
日期控件
按实际培训结束日期
10
承包商教育培训
实际培训学时
手工输入
实际填写
11
承包商教育培训
是否外部单位培训
单项选择
如果非本企业组织的培训选择是，即外部培训机构，否则选择是。
12
承包商教育培训
培训单位
弹出新窗口选择
从培训机构主数据中选择
13
曝光台
曝光开始日期
日期控件
实际曝光开始日期
14
曝光台
曝光结束日期
日期控件
实际曝光结束日期
15
曝光台
列入曝光原因
手工输入
必填
16
业绩评价-项目评价
项目名称
弹出新窗口选择
从项目主数据中选择
17
业绩评价-项目评价
是否合格
单项选择
按实际检查为准
5安全检查模块
集团公司、事业部/各专业公司、各企业应统筹安排各级各类安全检查，按照“谁检查谁录入”的原则，分别制定相应的检查计划，检查过程中发现的问题在5个工作日内录入安全管理系统，并落实整改人、整改期限，实现闭环管理。
5.1集团公司级检查
总部安全监管局负责组织实施国家部署的安全生产专项检查以及集团公司年度安全生产大检查、安全巡视抽查、重点建设项目的监督检查，并在检查开展前将制定的年度检查计划（如安全大检查、安全巡视工作、四不两直检查）在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，应将检查信息录入到对应的检查计划下，并对检查到的问题进行闭环管理。
5.2事业部/专业公司级检查
各事业部、管理部及专业公司根据工作需要组织本板块安全生产检查及专项检查，并在检查开展前将相应的检查计划在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，将检查信息录入到对应的检查计划下，并对检查到的问题进行闭环管理。
5.3企业级检查
企业级检查应在系统中登记企业级综合性检查、专业检查、安全督察信息。
直属企业级综合性检查须提前制定上、下半年的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息；直属企业开展的生产、技术、设备、工程等专业检查须按月提前制定检查计划，当月所有的检查信息都登记到本月检查计划下；其他季节性、节日性检查根据实际开展下达检查计划，并登记检查信息。
直属企业开展的安全督查工作，不需要录入检查计划，按照“企业级”、“安全督查（督查大队）”录入检查信息。
5.4二级单位级检查
二级单位级检查应在系统中登记综合性检查、专项检查、四不两直检查。
各二级单位按月下达综合性检查计划，将本月实际开展的综合性检查、专项检查录入该月的检查计划下。
5.5基层单位级检查
基层单位级在系统中录入综合性检查信息。
综合性检查须按周制定每周的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息。
基层单位级的日常岗位巡检信息企业根据实际情况录入系统，各企业自行管理，总部不监管该类检查信息。
5.6非计划性检查
对于非计划性检查发现的问题，统一登记到“全员安全诊断”中。
5.7填写规范
序号
字段名
填写方式
填写规范
1
检查计划名称
文本输入
系统自动生成，可以修改，规则如下：
检查单位+检查日期+检查类型。
2
检查级别
下拉选择
根据检查组织的级别对应选择，包括：
集团公司级检查、事业部/专业公司级检查、企业级检查、二级单位级检查、基层单位级检查。
3
检查类型
下拉选择
根据检查的类型选择，包括:
日常检查、外部检查、专项检查（季节性）、专项检查（节日前）、专项检查（专业性-井控）、专项检查（专业性-设备）、专项检查（专业性-其他）、综合性检查。
4
检查形式
下拉选择
四不两直、自查、其他。
5
接收单位
计划被检查的单位，默认为检查单位；也可以根据【检查级别】对应选择，集团公司级检查接收单位可以选择中石化下所有企业；事业部/专业公司级检查接收单位可以选择其下属企业；企业级检查接收单位可以选择本企业所有部门及单位；二级单位级、基层单位级检查接收单位分别为本单位及下属单位。
6
检查名称
选择
当【检查级别】选择集团公司级或事业部/专业公司级时，【检查名称】只能选择对应的【检查计划名称】；当【检查级别】选择企业级、二级单位级或基层单位级时，【检查名称】可选择对应的【检查计划名称】。
7
问题整改形式
选择
选择【流程整改】，应填写整改人、整改时间、整改要求、验收人等内容，问题下发进入整改验收的任务流程；选择【立即整改】后，应填写整改人和整改措施描述。
6三同时模块
企业负责将建设项目各阶段的三同时信息录入系统。
6.1项目基本信息
企业应及时在标准化系统填报新、改、扩建项目三同时的项目立项信息（含项目编号、项目名称、项目所在单位、项目级别、立项日期、投资额度、投资年份），其中项目编号为企业ERP系统项目编码，项目级别分为一类项目（集团公司审批）、二类项目（事业部审批）、三类项目（企业内部审批）；在三同时模块项目基本信息新增页面引用项目信息，并录入项目是否为《关于印发《中国石化建设项目“三同时”管理规定》的通知》（中国石化计〔2014〕188号）规定的安全、环保、油品质量升级项目、油气产能及配套设施建设项目，项目建设状态、是否取得委托函、涉及专业等信息。
6.2项目进度
企业应根据项目立项表，按进度填写项目各阶段的企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。
6.3安全、职业卫生三同时
企业应根据项目立项表按进度填写项目安全、职业卫生各阶段企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。
6.4消防三同时
企业根据项目立项表填写项目消防各阶段企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。
6.5进度跟踪信息登记
企业应对建设项目的安全、职业卫生、消防专业各阶段存在的问题及整改方案进行登记。
6.6填写规范
序号
字段名
填写方式
填写规范
1
批复（备案）机构名称
文本输入
批复（备案）机构全称
2
批复（备案）文号
文本输入
3
批复（备案）附件
附件上传
批复（备案）文件上传，
原则不允许上传空附件
4
项目当前状态
下拉选择
根据项目建设状态选择，当前状态：
停止建设、正常建设
5
涉及专业
下拉选择
根据建设项目三同时实际涉及专业选择，可选择安全、职业卫生、消防
6
是否为安全、环保、油品质量升级、油气产能建设项目
选择
根据建设项目实际是否为安全、环保、油品质量升级、油气产能建设项目，选择是、否
7
是否销项
下拉选择
根据项目是否销项，选择是、否
8
施工、设计、监理单位
下拉选择
根据项目实际施工、设计、监理单位，选择承包商
7事故管理模块
7.1事故信息快报
各企业应在事故发生后8小时内录入集团公司级事故、总部备案级事故信息。
禁止将未遂事件、案事件快报、应急演练等未达到事故级别的或非事故信息录入。
事故信息快报的录入必须真实、客观，不得谎报、瞒报、漏报相关事故信息。
每录入一条集团公司级、总部备案级事故快报，系统会自动向安全监管局应急消防与事故管理处相关领导和负责人发送短信提醒。
各企业应在每月6日之前提交上个月的事故月报。
7.2事故报告
集团公司级事故、总部备案级事故必须先在系统中录入事故信息快报，才可以录入事故报告。
企业级及企业级以下的事故信息，可以直接在系统中录入事故报告。
事故报告录入必须真实、客观，不得谎报、瞒报、漏报相关事故信息。
事故在调查完成并形成报告之后，应在5日内将事故报告录入系统，并上传相关附件材料。
7.3事故后评估
事故报告录入系统之后，应及时录入事故防范措施的落实情况，以及针对事故的教育情况。
7.4事故月报
事故月报要求每月5号之前由用户手动上报或系统自动上报；
事故月报的数据来源于事故信息快报。
注：
不包括事故快报。
7.5填写规范
序号
字段名
填写方式
填写规范
1
事故名称
文本输入
示例：
XX单位XX事故
8职业卫生模块
8.1体检管理
企业应将接触职业危害职工的基本信息如实录入系统，并及时更新。
其中接触危害职工清单由人员从事岗位及岗位对应危害因素推送。
要求接触危害人员对应的岗位必须填写，岗位主数据中，“是否接害”及“接触的危害因素”必须填写，保证接触危害人员信息的完整性。
职工个人的职业健康信息及入职体检信息可以由个人进行录入和更新。
企业级主管人员应按照接触职业危害的人员制定本年度体检计划，并在第一季度将体检计划信息根据正式发布的文件按月度、批次录入系统。
本年度的体检计划结束时间应不迟于11月底。
企业主管部门应按照体检计划组织职工进行职业健康体检。
体检结果数据应由企业级职业卫生主管人员在体检后30日内导入系统，体检异常人员处置信息应由企业级主管在体检结果登记后3个月内录入系统。
当年体检应按照计划于11月底前完成，以确保当年数据的完整性。
8.2监测管理
监测点及对应岗位、危害因素及监测频次信息应完整录入，每年应对所有监测点的设置进行校核并及时更新，确保监测点的准确性；危害因素的监测频次应按照职业卫生规范进行设置：
高毒物品每月一次，一般毒物炼化企业每季度一次，其他企事业单位每年至少一次；粉尘监测炼化企业每季度一次，其他企事业单位每半年至少一次，游离二氧化硅含量超过10%时每季度一次；噪声监测每半年一次，其他物理因素每半年监测一次。
为保证后续监测计划的执行，监测信息的设置应完整、规范。
企业级主管人员应将监测结果数据于检测后30日内录入系统，并对超标的监测数据及时下发整改通知。
一般情况下，企业应于监测报告完成后3个月内完成整改并录入系统。
8.3服务机构资质
企业应登记从事职业卫生的服务机构资质，将服务机构详细信息及合同信息录入系统。
8.4职业病危害防护设施
各企业应先在标准化系统中维护职业卫生防护设施基础数据，并在安全系统职业卫生模块将职业病危害防护设施数量、完好情况等详细信息录入，并定期更新。
8.5填写规范
序号
菜单名称
字段名
填写方式
填写规范
1
接触危害职工基本信息
现有子女
数字输入
据实填写员工的职业健康信息，员工可自行填写和更新
2
饮酒频率
下拉选择
3
酒龄
数字输入
4
每天饮酒（ml）
数字输入
5
吸烟频率
下拉选择
6
烟龄
数字输入
7
每天吸烟（包）
数字输入
8
是否入职体检
选择
是/否
9
体检机构
文本输入
填写入职体检机构的名称
10
体检结论
文本输入
填写入职体检的结论
11
附件
附件上传
可上传体检报告或体检证明
12
起始日期
日期选择
/
13
结束日期
日期选择
/
14
工作单位
部门或车间
/
15
岗位
下拉选择
根据单位选择岗位
16
有害因素
选择
选择接触的危害因素，可多选
17
防护措施
文本输入
填写针对危害因素采取的防护措施
18
病史-病史分类
下拉选择
职业禁忌证、疑似职业病、职业病，其他疾病或异常
19
职业病名称
选择
如果病史分类是职业病，应选择职业病名称，取自职业病主数据
20
诊断日期
日期选择
/
21
是否痊愈
下拉选择
/
22
痊愈日期
日期选择
未痊愈不填写
23
体检计划
批次
文本输入
XX年度XX月+XX批次，例如：
20140535
24
年度
下拉选择
默认本年度，可修改
25
体检类别
下拉选择
/
26
计划体检开始日期
日期选择
只能选择本年度的日期，即本年度体检必须在当前完成
27
计划体检结束日期
日期选择
只能选择本年度的日期
28
体检人数
数字输入
根据各部门接触职业危害的人数来定体检人数，不允许随便填写人数
29
体检数据
结论
选择
体检结论分为未见异常、复查、职业禁忌证、疑似职业病、其他疾病或异常，选择不同结论，录入数据不同
30
复查
当体检结论选择“复查”时，则应在体检异常处置中，填写复查结论信息，若复查未见异常，则信息自动推送到体检数据表中。
此人变为非异常人员
31
职业禁忌症
当体检结论为“职业禁忌症”时，应填写职业禁忌名称、禁忌的作业等
32
疑似职业病
当体检结论为“疑似职业病“时，应从职业病主数据中选择疑似职业病名称
33
医生结论
文本输入
/
34
附件
附件上传
/
9应急管理模块
为确保应急管理模块中各项统计工作的准确、及时、完整，企业各级管理部门和现场管理人员应在每月5号之前，将上一月份/季度/半年里所有的应急预案、应急演练、应急救援队伍等应急管理的相关信息及时、准确、客观的录入系统，各企业应对本企业录入的信息负责。
9.1应急预案
根据中国石化应急预案体系，各企业将编制修订完成的各类各级的安全生产应急预案录入系统；对新制订或修订的应急预案以发布日期为准，5日内应录入进系统；已录入系统的应急预案，以发布日期为准，每3年至少修订一次。
如果预案重新修订、发布后，应将应急预案按照规定进行分级备案，备案完成后，5日内应将政府备案的信息录入系统。
基层单位应在全面风险评估的基础上，按照一事一案、一点一策的原则，针对重大危险源、重大风险作业等编制现场处置方案。
应急预案中的现场处置方案应实行卡片化，企业级应急预案每年应至少有2个是通过情景构建的形式进行编制或修订。
各企业要将预案简化优化信息按照各单位实际开展情况通过预案修订功能录入系统，
9.2应急演练
按照应急管理规定要求，企业级应急演练上、下半年各开展一次（专业公司每年开展一次），二级单位级应急演练每季度至少开展一次，基层单位级应急演练每月开展一次。
企业应在每年1月份将各层级的年度应急演练计划录入系统；每年、每季度、每月的演练开展情况应按照应急管理规定中的要求在系统中及时进行录入，每次开展完一次应急演练后，应在5日内将完整的应急演练信息录入系统，对演练发现的问题和问题的处理进度等数据应随时更新。
9.3应急物资
应急物资分类的标准参照《
安全生产应急救援物资分类编码标准》（试行）执行。
各企业应将各应急物资存放点、仓库、临时存放点、备用
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