汽车配件商贸城项目投资商业计划书.docx

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汽车配件商贸城项目投资商业计划书

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承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目

可行性研究报告

第一章总论

第一节概述

第二节项目建设必要性及意义

第三节研究结论

第二章投资环境及市场环境分析

第一节承德市汽车产业调研分析

第二节市场情况分析

第三节承德汽车配件市场的市场特点分析

第三章建设目标及商业业态定位

第一节建设目标

第二节商贸城商业业态定位

第四章项目经营方案

第一节其他汽车市场的新兴模式

第二节商贸城经营预案

第五章工程技术方案

第一节总体设计概况

第二节总平面布置

第六章环境保护与安全

第七章组织机构及劳动成员

第一节组织机构

第二节劳动定员及培训

第八章投资估算及资金筹措

第一节投资估算

第二节资金筹措

第九章财务评价

第一节营业收入和营业税金及附加估算

第二节营运成本估算

第三节项目盈利能力分析

第四节项目不确定性分析

第十章政策需求

项目可行性研究报告

第一章总论

第一节概述

项目名称:

承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目

项目名称投资总额:

5000万元人民币

建设单位:

北京北四环灯具城

项目选址:

河北省承德市

项目简介:

拟建设的承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目占地200亩,总投资额为5000万元人民币,由北京北四环灯具城出资兴建.该项目将建设完成以整车销售,汽车配件批发零售,汽车销售增殖服务,餐饮娱乐服务为一体的大型商贸基地.

建设目标:

预计到2015年销售网络将覆盖承德大部分地区,并成为该地区汽车整车,配件销售的集散地;,为汽车产业的发展提供销售网络和平台,造福百姓和社会.

一,项目建设单位基本情况

北京北四环灯具城总部设在北京市朝阳区,是一家以低温仓储为特色,以食品物流为主营业务,兼营配送,加工业务的现代化股份制企业.公司注册资本5000万人民币,具有强大的资金背景和技术优势.

1,项目建总设目标

拟建设的项目将是一座面向承德地区采购,以批发为主的新型汽配贸易中心.,建筑面积达到20万平方米;汽配专卖店营业房800套,汽车4S专营店15万平方米,仓储1.5万平方米.集金融,信息,现代物流,仓储配送,连锁经营,电子商务与大型会展等多种优势于一身,引进国际化规范运作,打造中国现代汽配贸易市场品牌.

2,项目发展规划

（1）发展战略

项目完成后,将吸引国内外知名汽车品牌入驻,建立成为涵盖国内外主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地.并提供工商,税务,银行,保安,物业,配送,商务等一条龙服务.将整车销售,零部件供应,汽车用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应,形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并通过建立集聚效应和规模优势提高企业的竞争力,并大大降低经营成本,使成本昂贵的4S功能在集约化的大型市场里轻松实现.

（2）经营目标

拟建设的承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目的规划为:

到2015年将覆盖承德大部分地区,并成为该地区汽车整车,配件销售的集散地;建成完善的汽车销售配送网络.

二,项目背景

公司通过产权多元化,运作规范化,功能完善化,规模最大化的战略目标为先导,并在公司管理,市场占有,管理流程,员工业务水平,技术装备更新速度,行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升.

第二节项目建设必要性及意义

一,中国汽车市场发展态势

经过最近几年我国汽车产销量的高速增长,我国汽车保有量也在高速增长.我国庞大的汽车保有量,为我国汽车配件企业提供了一个广阔的汽车售后维修和保养市场.2001年我国民用汽车保有量为1802万辆,2002年民用汽车保有量增长至2053万辆,2007年民用汽车保有量增长至4234万辆,同比增长15%%.据公安部交管局消息,截止至2008年6月底,全国机动车保有量为1.66亿辆,其中汽车保有量达6122.18万辆,与2007年相比增加425.40万辆,增长7.47%;摩托车8886.64万辆,与2007年比,增加176.98万辆,增长2.03%.在未来几年,我国汽车以及机动车的保有量将继续保持快速增长势头,年均增长率将超过10%.

未来20年,中国经济增长将保持年均7%以上,人均GDP将由1000美元增长到4000美元,预计在这期间居民汽车消费将保持两位数增长.即如果每年递增10%,年后的汽车销售量将达到830万辆;10如果每年递增15%,将超过1290万辆.那时,中国的汽车保有量还远未达到世界水平,也未达到同等人均GDP国家的水平.

1,自从2000年以来,我国汽车产量快速增长,00年产量207万辆,08年888万辆,在8年期间,增长了4.28倍.特别是最近两年,产量增长速度均超过20%,由此我国汽车行业已进入了起飞阶段.汽车产业的发展,跟国民经济收入基础有着密切的联系,当人均GDP达到1000美元时,汽车将进入转型期,私家购车的比重增大.

进入2009年,虽然金融危机的加剧对实体经济造成的一定的影响,而且汽车业也深受其害.但是从世界的格局看,中国的汽车市场还远没有达到饱和.同时,对汽车配件影响较大的是汽车的保有量和人均收入.2007年汽车销售879.15万辆,中国汽车保有量将超过4679万辆,承德的汽车保有量将达到500万辆.2008年城市居民人均可支配收入实现22110元,GDP超5.6万亿元,占全国的1/5,同时还有众多的汽车生产企业.因此,在承德发展汽车零配件项目,可以称得上是具备"天时,地利,人和".

2,2008年末,全国民用汽车保有量达到6467万辆（包括三轮汽车和低速货车1492万辆）,比上年末增长13.5%,其中私人汽车保有量4173万辆,增长18.1%.民用轿车保有量2438万辆,增长24.5%;其中私人轿车1947万辆,增长28.0%.私人轿车占民用轿车保有量的80%.汽车业专家认为,这标志着我国渡过公务购车,商务购车阶段,迈入私人购车的新时期.

二项目建设的意义

拟投资建设项目是一座面向承德地区采购,以批发为主的新型汽配贸易中心.对促进承德市乃至河北省的汽车产业形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并将整车销售,零部件供应,汽车用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应具有积极作用.同时,也在解决就业压力,带来税收等方面为当地作出贡献.

1,缓解当地就业压力

（1）直接岗位的增加，

项目投入营业后预计定员150人,其中行政管理人员20人,展示中心职工为15人,店铺管理员10人,配送中心员工40人,其他为普通工作员工（如:

一般工人,清洁工,保安等）

（2）店铺岗位的增加

项目内店铺预计有800套,按照每套额定工作人员3人,将会增加2400个岗位.

（3）产业链上岗位的增加

由于扩大需求,带动当地相关产业链的增长,包括工商,税务,银行,物业,配送,商务,以及餐饮,娱乐等服务设施的增加,按照1:

1的比例计算,在整个产业链上将会2400个岗位.

整个项目预计会新增加岗位4950人.

2,增加当地的税收

项目建成后,通过一系列的产业带动,商业活动的繁荣必将带来大量的税收,这是一个庞大的税收回报项目,预计五年后我们的经营规模可达到主营业务年销售收入为2166.01万元,带来年税收近5169.43万元.正常运营年汽配城城交易额达到89.98亿元,将为当地带来税收02亿元.

3,形成新型产业链

项目完成后,将吸引国内外知名汽车品牌入驻,建立成为涵盖国内外主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地.并提供工商,税务,银行,保安,物业,配送,商务等一条龙服务.将整车销售,零部件供应,汽车用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应,形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并通过建立集聚效应和规模优势提高企业的竞争力,并大大降低经营成本,使成本昂贵的4S功能在集约化的大型市场里轻松实现.

4,带动汽车产业发展

众所周知,汽车工业是产业关联度很高的行业,涉及电子,化工,钢铁等产业.据有关资料反映,经权威人士测算,汽车工业产值与相关产业的直接关联度是1:

2,间接关联度则达到1:

5,这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业有很大的推动作用.因此,建立高质量的汽车配件商贸城对于承德的汽车企业有重大的意义,附加值大的汽车零部件产品,打出承德的品牌零部件,加大对汽车修理行业的整治,规范汽车修理市场,从而在根本上以汽车销售业为核心辐射并带动其他相关产业的联动发展.促进地方经济发展,带动了省市内外相关产业的良性飞速发展,特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用.

第三节研究结论

1,"汽车配件商贸城"是行业发展的必然结果,是提高服务质量和规范行业发展的必经之路.该项目符合当前省市重点,鼓励发展的产业政策,因此本项目投资方向是正确的.

2,承德有,汽车零部件基础,又有灵活的经营方式和便捷的交通,既有搞"汽车产业集群"动力,又有搞"汽车产业集群"的条件,因此,它能出现真正意义上的"汽车产业集群’

3经初步测算,本项目在投入运营达到预期收支情况下,全部投资财务内部收益率高于基准率,符合投资回收期限要求,能够按时收回投资.结果表明,该项目在财务上可行,有较好的经济效益.

第二章投资环境及市场环境分析

第一节承德市汽车产业调研分析

承德,是著名的旅游胜地,因优美的避暑山庄而闻名.可谓人才济济,群贤毕至.与汽车相关的道路建设,人均公路里程不断加快,,与此同时人均汽车保有量也在不断持续增长

承德工业经过50多年的建设和发展,总量规模不断扩大,经济实力显著增强,初步形成了以轻型,中型,重型,微型载货车;微,轻,大,中型客车;轿车,专用车和改装车,农用运输车与摩托车及零部件为主体,汽车企业十分重视人力资源的引进及开发,不断加强人员结构的优化调整,注重强化各类人员的继续教育和专业技能培训工作,培养并造就一大批具有一定技术和管理水平的结构合理的高素质人才,因此具有强大的人才及科研优势以及较强的基础研究及开发手段.

第二节市场情况分析

1,政策环境分析

《市政府关于加快推进电子汽车,石化,钢铁,市政府关于加快推进电子,展的意见》在文件中明确指出:

汽车产业2002年实现销售收入151亿元,占全市工业经济总量的7%,全市已拥有完整的汽车工业体系和规模生产格局,已形成轿车,轻型车,中重型车,微型车等系列完整,品种齐全的产品格局.

并要求:

（1）到2010年,全市五大产业要实现"五五"目标,即电子,汽车,石化,钢铁,电力五大产业销售收入达到5000亿元左右,占全市工业经济总量的75%左右;电子,汽车,石化,钢铁产业总体规模分别进入全国同行业前五名.其中钢铁产业销售收入突破1000亿元;

（2）以开发园区为载体,加快产业布局的调整,提高集中度.汽车产业:

通过污染搬迁,合资合作,资产重组,实施汽车工业布局调整,带动发动机,底盘,车桥,内饰件等一批零部件配套企业和相关产业的发展（3）充分发挥重点产品的带动和辐射作用,形成新的产业链.集中力量扶持五大产业中带动性强,产品链长的龙头产品和企业.

2,《国务院关于加快振兴装备制造业的若