南京医科大学部门决算情况说明.docx

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南京医科大学部门决算情况说明

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京医科大学2015年度收入总计103,779万元，与上年相比增加8,665万元，增长9%。

主要原因是：

财政拨款增加7,630万元，上级补助收入减少654万元，事业收入增加9,054万元，附属单位上缴收入减少86万元，其他收入减少6,130万元，年初结转结余减少1,149万。

2015年度支出总计103,779万元，与上年相比增加8,665万元，增长9%。

主要原因是：

基本支出增加4,422万元，项目支出增加5,485万元，结余分配减少2,304万元，年末结转和结余增加1,062万元。

其中：

（一）收入总计103,779万元。

包括：

1．财政拨款收入57,861万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7,630万元，增长15%。

主要原因是生均定额拨款、财政专项拨款的增加。

2．上级补助收入140万元，为南京医科大学收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比减少654万元，减少82%。

主要原因是财政填报口径调整。

3．事业收入32,107万元，为南京医科大学开展教学、科研等业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加9,054万元，增长39%。

主要原因是学费标准调整、研究生全面收费和科研经费增加。

4．附属单位上缴收入1,915万元，为南京医科大学附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比减少86万元，减少4%。

5．其他收入6,571万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京医科大学取得的房屋租赁收入、捐赠收入、利息收入等。

与上年相比减少6,130万元，减少48%。

主要原因是学校房租减少。

6．年初结转和结余5,185万元，主要为南京医科大学上年结转本年使用的财政专项资金。

（二）支出总计103,779万元。

包括：

1．教育（类）支出86,393万元，主要用于学校的人员经费、日常教学、专项投入等。

与上年相比增加7,413万元，增长9.39%。

主要原因是人员经费支出及专项经费投入的增加。

2．科学技术（类）支出1,823万元，主要用于学校的人员经费、日常教学、专项投入等。

与上年相比增加881万元，增长93.52%。

主要原因是财政加大了对科研项目的投入。

3．社会保障和就业（类）支出3万元，主要是学生的就业求职补贴。

与上年相比增加2万元，增长200%。

4．住房保障（类）支出4,716万元，主要用于学校的人员经费、日常教学、专项投入等。

与上年相比增加1,636万元，增长53%。

主要原因是住房公积金、住房补贴计缴比例的调增。

5．结余分配4,347万元，为单位当年结余的分配情况，主要是南京医科大学对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比减少2,304万元，减少35%。

6．年末结转和结余6,497万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为南京医科大学本年度预算安排的优势学科、中央支持地方高校、重点实验室建设、特色品牌专业建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京医科大学本年收入合计98,594万元，其中：

财政拨款收入57,861万元，占58.69%；上级补助收入140万元，占0.14%；事业收入32,107万元，占32.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入1,915万元，占1.94%；其他收入6,571万元，占6.67%。

图1：

收入决算图

三、支出决算情况说明

南京医科大学本年支出合计92,936万元，其中：

基本支出45,354万元，占48.8%；项目支出47,582万元，占51.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京医科大学2015年度财政拨款收、支总决算分别为57,861万元、56,549万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加万元7,630万元、5,419万元，分别增长15%、11%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南京医科大学2015年财政拨款支出56,549万元，占本年支出合计的61%。

与上年相比，财政拨款支出增加5,419万元，增长11%。

南京医科大学2015年度财政拨款支出年初预算为40,060万元，支出决算为56,549万元，完成年初预算的141%。

决算数大于年初预算的主要原因是财政专项资金的支出。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为39,581万元，支出决算为53,631万元，完成年初预算的135%。

决算数大于预算数的主要原因财政专项投入的增加。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2015年中央财政支持地方高校发展专项项目预算审核专项经费。

（二）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为454万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2015年省自然科学基金专项经费。

2.基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,012.5万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2014-2015年国家重点实验室专项经费。

3.技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2015年省重点研发专项资金等。

4.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2015年省创新能力建设专项资金。

5.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2014年度省科学技术奖励经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.就业补助（款）求职补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2015年度就业求职补贴。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为478万元，支出决算为478万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。

决算数大于预算数的主要原因是财政下达的2015年省级机关单位第一批住房补贴资金

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京医科大学2015年度财政拨款基本支出26,281万元，其中：

（一）人员经费23,799万元。

主要包括：

基本工资2,439万元、津贴补贴530万元、社会保障缴费1,058万元、绩效工资12,701万元、离休费619万元、退休费4,527万元、医疗费1,444万元、奖励金3万元、提租补贴478万元。

（二）公用经费2,482万元。

主要包括：

办公费34万元、水费400万元、电费623万元、邮电费6万元、差旅费65万元、维修（护）费740万元、专用材料费150万元、工会经费181万元、福利费36万元、公务用车运行维护费45万元、其他交通费用122万元、其他商品和服务支出80万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南京医科大学2015年一般公共预算财政拨款支出56,549万元，与上年相比增加5,419万元，增长11%。

南京医科大学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,060万元，支出决算为56,549万元，完成年初预算的141%。

决算数大于年初预算的主要原因是财政专项资金的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京医科大学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出26,281万元，其中：

（一）人员经费23,799万元。

主要包括：

基本工资2,439万元、津贴补贴530万元、社会保障缴费1,058万元、绩效工资12,701万元、离休费619万元、退休费4,527万元、医疗费1,444万元、奖励金3万元、提租补贴478万元。

（二）公用经费2,482万元。

主要包括：

办公费34万元、水费400万元、电费623万元、邮电费6万元、差旅费65万元、维修（护）费740万元、专用材料费150万元、工会经费181万元、福利费36万元、公务用车运行维护费45万元、其他交通费用122万元、其他商品和服务支出80万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京医科大学2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出45万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，一般公共预算财政拨款未安排。

2．公务用车购置及运行费支出45万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，一般公共预算财政拨款未安排。

（2）公务用车运行维护费决算支出45万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。

2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3．公务接待费万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，一般公共预算财政拨款未安排。

（2）国内公务接待支出0万元，，一般公共预算财政拨款未安排。

南京医科大学2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，一般公共预算财政拨款未安排。

南京医科大学2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出49.5万元，完成预算的100%。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

无

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额3,392万元，其中：

政府采购货物支出2,992万元、政府采购服务支出400万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，省管领导干部用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是教职工班车；单位价值200万元以上大型设备35台（套）。