PSSR管理程序.docx
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PSSR管理程序
中国石油宁夏石化
公司质量健康安全
环境管理程序
编号：
NH/QP/116-2011
版次：
C
附则：
编制：
张俊 徐发淮 王林涛
发布日期：
2011.1.14
审核：
朱建立梁国斌 史宏林
修订日期：
2010.11.28
批准：
邹敏 李汝新
共27页
题目：
中国石油宁夏石化公司工艺设备启用前安全审查管理程序
中国石油宁夏石化公司工艺设备启用前安全审查管理程序
1、目的
本程序规定了工艺设备启用前安全审查（PSSR）的实施、职责和管理要求。
审查目的是在工艺设备启用之前确定和提出所有影响工艺设备安全运行的因素，并确保：
1）工艺设备按照设计的要求建设安装；
2）所有保证工艺设备安全运行的程序准备就绪；
3）操作与维护工艺设备的人员得到培训；
4）必要的工艺设备安全信息得到更新；
5）所有工艺安全分析提出的改进建议得到落实和合理的解决。
2、范围
本程序适用于生产装置：
1）新、改、扩建的工艺设施设备；
2）重大工艺设备变更项目；
3）发生重大事故后开车；
4）装置的停产检修后开车。
3、定义
3.1重大工艺变更项目
对工艺设备同时进行多项硬件上的变更、更新与装配，引起工艺安全信息变化的项目。
重大工艺变更项目往往是需要部分或全部停产才能进行的项目或固定资产投资项目。
3.2启用前解决项目（即：
必改项）
在做启用前安全审查时发现的，可能在工艺设备启用过程中或之后引起严重危害，影响操作和维护安全，且必须在启用之前解决的缺陷项目。
3.3启用后解决项目（即：
遗留项）
在做启用前安全审查时发现的，不影响工艺设备启用安全，并已经采取监控措施，可以在启用后解决的缺陷项目。
4、职责
4.1生产运行处
1）组建启用前安全审查小组；
2）组织制定启用前安全审查清单；
3）落实启用前安全审查所需要的专业人员和资源；
4）保证所有员工接受关于启用前安全审查程序的培训；
5）主持启用前安全审查预审和审议会议；
6）审查所有必改项的解决方案；
7）在完成所有必改项后批准工艺设备的启用；
8）跟踪落实所有遗留项的完成。
4.2启用前安全审查小组组长
启用前安全审查小组组长由生产运行处确定，其职责是：
1）组织启用前安全审查的具体实施，对审查的质量负责；
2）安排启用前安全审查小组成员的任务与进度；
3）监督检查所有必改项的整改实施；
4）完成启用前安全审查所需要的文件记录。
4.3生产单位
单试前建立单试检查清单或单试方案并实施，开车（联试）前要建立针对性的开车（联试）方案或检查清单并实施。
5、管理要求
5.1启用前安全审查应包括以下5个步骤：
1）现场安装缺失项的确认检查汇总；
2）缺失项的分类检查；
3）单机送能量前的安全检查；
4）联动试车检查；
5）启用前安全检查。
步骤一现场安装缺失项的确认检查汇总：
对新改扩建工程项目要尽早介入开展“三查四定”工作，并对缺失项汇总形成台账。
对重大工艺设备变更项目、发生重大事故后设备开车前、装置的停产检修后开车的设备，在设备由检修交生产前必须对设备进行现场安装缺失项检查，并对缺失项汇总形成台账。
步骤二缺失项的分类检查：
对缺失项汇总形成的台账应由检查小组共同商议讨论，将其缺失项分为必改项和遗留项，并指派责任单位限期完成整改。
步骤三单机送能量前的安全检查：
设备使用单位在送能量前应建立有针对性的单机检查清单，并按清单内容逐项检查，保留检查记录。
（厂控设备、大型机组在单机送能量前的检查应编制单机试车方案，方案中应包括检查清单）
步骤四联动试车检查：
设备使用单位在联动试车前应建立试车方案，在试车方案中应包括有针对性的联动试车检查清单，按清单内容逐项检查，并保留检查记录。
步骤五启用前安全审查：
此阶段为设备启用前的最终检查，检查内容应包括步骤一到步骤四的各项检查缺失项是否完成。
若已完成按附录A或B或附录C安全审查清单的内容进行逐项确认检查（附录A适用于停工检维修且没有变更的启动项目，附录B及附录C（22项100条）适用于新、改、扩建、重大工艺设备变更项目、发生重大事故后开车的检查）。
5.2启用前安全审查小组的成立
启用前安全审查小组组长应当分配各个组员在实施启用前安全审查过程中所负责的专项审查内容和职责。
启用前安全审查小组至少应当由以下专业人员组成：
1）工艺技术；
2）设备管理；
3）HSE管理；
4）工艺设备操作；
5）工艺设备维修；
6）电气仪表（必要时）；
7）其他。
如果该小组技术力量不能满足专项审查的需求，由小组组长向上级主管部门申请专业人员支持。
5.3启用前安全审查小组应结合工艺设备的特点制定一个综合的启用前安全审查清单，审查清单至少应包括：
1）需要完成的工艺安全信息的更新项目；
2）确认所有保证工艺设备启用与操作安全的程序已经准备就绪，并分发给相关人员，包括启用方案、操作、维修程序及安全规章；
3）确认已经对员工进行了启用方案、操作、维修程序及安全规章的培训；
4）确认必要的设备测试与检查项目、检查程序以及检查的频次符合要求；
5）确认所有其它必要的辅助系统已经就绪；
6）确认应急预案的符合性、针对性和有效性。
5.4启用前安全审查的预审会议
生产运行处或启用前安全审查小组组长应召集所有组员举行一个预审会议。
预审会议内容包括：
1）安全审查组长应当向启用前安全审查小组介绍整个项目的概况；
2）审查并根据工艺设备的特点适当调整启用前安全审查清单的内容；
3）安全审查组长将任务分配给组员；
4）讨论确定启用前安全审查的进度计划；
5）确定与工程设计、施工等相关方的协调机制。
5.5启用前安全审查的实施
启用前安全审查小组成员应当根据在预审会上确定的启用前安全审查清单对工艺设备进行逐项审查评估。
1）评估应包括必要的文件审查和现场检查；
2）应当将发现的缺陷形成书面的记录和综合报告；
3）为确保启用前安全审查的质量，根据审查清单进行逐项检查，发现问题及时提交有关部门解决。
5.6审议会议
完成启用前安全审查清单的所有项目后，生产运行处牵头组织启用前安全审查小组与相关部门一起审查启用前安全审查的结果。
会议上应将提出的缺陷全部列出，逐一进行讨论分析，并将其分类为：
1）启用前解决项目（必改项）
2）启用后解决项目（遗留项）
5.7跟踪落实
5.7.1所有必改项必须落实整改负责人或负责单位，并制定实施整改的进度，确定完成整改期限，对必改项进行跟踪，直至所有必改项得到落实。
5.7.2所有必改项完成之后，生产运行处应与审查小组一起审查各项的整改结果，必须得到生产运行处对必改项整改结果的认可。
所有遗留项制定监控措施和整改计划，并落实负责人（或单位）和完成期限方可由生产运行处批准工艺设备的启用。
所有遗留项整改完成后应进行验收，并将完成日期补登到安全审查清单和综合审核报告上（格式见附录C）。
5.8文件整理
5.8.1对新建项目，按照《宁夏石化公司设计文件及施工资料管理办法》执行。
5.8.2所有必改项，如果涉及变更，执行《工艺设备变更管理程序》。
5.8.3所有遗留项整改完成后，整改负责人书面通知生产运行处，书面通知应与启用前安全审查清单、综合报告归档在一起，以备后查。
5.8.4所有启用前安全审查的文件，包括审查清单、综合报告以及遗留项的解决方案和跟踪落实计划应归档。
5.8.5所有启用前安全审查的文件应附录在审批表中，以供作为批准人参考依据。
5.8.6所有必改项必须在批准之前予以落实，否则不能签字。
6、附件
附录A：
启用前安全审查清单范例（适用停产维修且没有重大变更的启用）
附录B：
启用前安全审查清单范例（适用新改扩建和重大变更项目的启用）
附录C：
启用前安全审查综合报告（适用于小修或临时停车后的启用）
附录A：
启用前安全审查清单范例（适用停产维修且没有重大变更的启用）
宁夏石化公司装置开车前检查确认审批表
检查日期：
______________________区域：
____________________
装置开车前检查小组对装置进行检查，符合开车条件。
检查小组：
装置所属部门主管：
日期:
______
电仪部主管：
日期:
______
检修部门主管：
日期:
______
机动部门主管：
日期:
______
生产部门主管：
日期:
______
安全部门主管：
日期:
______
启动批准人：
日期:
______
宁夏石化公司装置开车前属地确认单
生产单元/设备名称
检维修项目的简要描述：
清理所有不必要的检修材料
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
1.工作台/脚手架
2.检修后所有废弃或更换下来的物品
3.水压试验设备及其它临时设备
4.临时的连接管线、软管、电源线路、标识等
5.未使用完且不必要的检修用料
6.其它需要清理的物品
消防与安全设施
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
7.对消防与安全设施进行检查或测试
8.更换或修复在检查或测试过程中发现的丢失或损坏的消防与安全设施
9.必要时要将所有消防与安全设施的检查或测试情况留下记录
10.检查所有计量仪器、仪表检验是否合格并在有效期内、指示工作正常
11.检查所有的安全防护设施是否已经恢复
12.检查所有相关的警示标识是否已经恢复
检查检修过的
工艺管线与设备
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
13.检查关键设备的停机过程的记录，并确认设备的负责人已经签字并归档，确认是否符合停机程序
14.安装好所有堵头（丝堵或盲板）
15.确认所有阀门处在正确的位置
16.对所有与维修有关的连接部位的气密性进行检测
17.检查盲板清单,并将签字确认的清单复印件附到此报告上
法兰
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
18.检查所有螺栓松紧
19.检查螺栓垫片是否合适齐全
20.检查法兰垫片是否摆正位置
21.检查法兰有无损伤
阀门
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
22.更换或调整盘根是否符合要求
23.盘根是否充足
24.阀门的位置是否正确
25.对控制阀门做回路测试并确认
26.所有控制阀门的动作行程与失效位置到位
27.所有控制阀门已经在控制系统的控制之下
安全阀
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
28.安全阀在检验有效期内，并有检验标签
29.安全阀的额定压力应不超过容器、压力管道、设备的设计压力
30.安全阀的隔离阀门已经完全打开
31.隔离阀已经上锁或打铅封
32.如果可能，验证隔离阀确实已经打开
因为事故停产
检修需确认的
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
33.事故原因是否查找到
34.事故原因是否得以纠正
35.操作员工是否得到教育
36.预防事故再次发生的措施是否得以落实
启动辅助用料
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
检查情况或整改要求
37.检查辅助用料是否符合工艺设备要求的标准
38.检查辅助用料是否符合工艺设备要求和数量
其它相关系统
（动力、冷却、循环系统等）
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
39.检查相关系统是否满足启动要求
40.动力系统在启动前绝缘检测是否合格，封头是否符合防爆要求
其它检查项目
整项不适用
无关
有关
必改项
遗留项
41.确认所有操作与维护的程序符合要求
42.确认操作者已经拿到有关设备启动的操作程序，并经过培训合格后取得相应的资格证书
43.与维护人员维修负责人讨论交换检查意见，一致同意所有的工作项目已经完成
附录B（适用于新改扩建和重大变更项目的启用（管理处室确认））
宁夏石化公司装置建设项目启运前安全检查确认表
序号
检查内容
主管部门
确认人
1
工程质量初评合格。
工程管理部、机动设备处
2
“三查四定”的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理完。
工程管理部、机动设备处
3
影响投料的设计变更项目已施工完毕。
工程管理部、机动设备处
4
工程已办理中间交接手续，锅炉、压力容器已办理使用证。
工程管理部、机动设备处
5
装置区施工用临时设施已全部拆除；现场清洁、无障碍。
工程管理部、机动设备处
6
设备位号和管道介质名称、流向标志齐全；
工程管理部、机动设备处
7
系统吹扫、清洗、气密完。
工程管理部、机动设备处
8
设备处于完好备用状态；
工程管理部、机动设备处
9
在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件，工业空调已投用；
工程管理部、机动设备处
10
仪表、计算机的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕，准确可靠；
工程管理部、机动设备处
11
保运的范围、责任已划分；
工程管理部、机动设备处
12
保运队伍已组成；
工程管理部、机动设备处
13
保运人员已经上岗并佩戴标志；
工程管理部、机动设备处
14
保运装备、工器具已落实；
工程管理部、机动设备处
15
保运值班地点已落实并挂牌，实行24小时值班；
工程管理部、机动设备处
16
保运后备人员已落实；
工程管理部、机动设备处
17
开车队和国内外专家已按计划到齐；
工程管理部、机动设备处
18
开车队人员和国内外专家的办公地点、交通、食宿等已安排就绪；
工程管理部、机动设备处
19
现场翻译已配好；
工程管理部、机动设备处
20
投料试车方案已得到国内外专家的确认，开车队人员的建议已充分发表。
工程管理部、机动设备处
21
机、电、仪修人员已上岗
机动设备处
22
已实现双电源、双回路供电；
机动设备处
23
仪表电源稳定运行；
机动设备处
24
保安电源已落实，事故发电机处于良好备用状态；
机动设备处
25
电力调度人员已上岗值班；
机动设备处
26
供电线路维护已经落实，人员开始倒班巡线。
机动设备处
27
依托存续企业和社会的机电仪维修力量已签订合同。
机动设备处
28
润滑油三级过滤制度已落实，设备润滑点已明确。
机动设备处
29
无跑、冒、滴、漏，保温良好。
机动设备处
30
贮罐防静电、防雷设施完好；
机动设备处
31
锅炉、压力容器、吊车、电梯已经劳动部门确认并发证；
机动设备处
32
无线电话、呼叫系统通话清晰。
机动设备处
33
机泵、管线联动试车完，处于良好待用状态；
机动设备处、生产运行处
34
铁路、公路、码头及管道输送系统已建成投用；
机动设备处、生产运行处
35
岗位工器具已配齐。
生产运行处
36
干燥、置换、三剂装填、计算机仪表联校等已完成并经确认；
生产运行处
37
已进行岗位练兵、模拟练兵、反事故练兵，达到“三懂六会”（三懂：
懂原理、懂结构、懂方案规程；六会：
会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障），提高“六种能力”（思维能力，操作、作业能力，协调组织能力，反事故能力，自我保护救护能力，自我约束能力）。
生产运行处
38
已汇编国内外同类装置事故案例，并组织学习，对本装置试车以来的事故和事故苗头本着“三不放过“（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过）的原则已进行分析总结，吸取教训。
生产运行处
质量安全环保处
39
各级试车指挥系统已落实，干部已值班上岗，并建立例会制度；
生产运行处
40
各级生产调度制度已建立；
生产运行处
41
岗位责任、巡回检查、交接班等十项制度已建立；
生产运行处
42
已做到各种指令、信息传递文字化，原始记录数据表格化。
生产运行处
43
工艺技术规程、安全技术规程、操作法等已人手一册，投料试车方案主操以上人员已人手一册；
生产运行处
44
每一试车步骤都有书面方案，从指挥到操作人员均已掌握
生产运行处
45
已实行“看板”或“上墙”管理；
生产运行处
46
已进行试车方案交底、学习、讨论；
生产运行处
47
事故处理预想方案已经制定并落实
生产运行处
48
水网压力、流量、水质符合工艺要求，供水稳定
生产运行处
49
循环水系统预膜已合格、运行稳定；
生产运行处
50
化学水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用，运行可靠。
生产运行处
51
蒸汽系统已按压力等级运行正常，参数稳定；
生产运行处
52
工业风、仪表风、氨气系统运行正常；
生产运行处
53
压力、流量、露点等参数合格。
生产运行处
54
盲板管理已有专人负责，进行动态管理，设有台帐，现场挂牌；
生产运行处
55
化工原材料、润滑油（脂）已全部到货并检验合格；
生产运行处
机动设备处
56
“三剂”装填完毕；
生产运行处
57
采样点已确定，采样器具、采样责任已落实；
生产运行处
58
模拟采样、模拟分析已进行。
生产运行处
59
指挥系统电话畅通；
生产运行处
60
岗位、直通电话已开通好用；
生产运行处
61
调度、火警、急救电话可靠好用；
生产运行处
62
原料、燃料、中间产品、产品贮藏均已吹扫、试压、气密、标定、干燥、氮封完；
生产运行处
63
原料、燃料、中间产品、产品交接的质量、数量、方式、制度等已经落实；
生产运行处
64
不合格品处理手段已落实；
生产运行处
65
产品包装设施已用实物料试车，包装材料齐全
生产运行处
66
调度体系已建立，各专业调度人员已配齐并考核上岗；
生产运行处
67
试车调度工作的正常秩序已形成，调度例会制度已建立；
生产运行处
68
调度人员已熟悉各种物料输送方案，厂际、装置间互供物料关系明确且管线已开通；
生产运行处
69
试车期间的原料、燃料、产品、副产品及动力平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中。
生产运行处
70
贮罐的呼吸阀、安全阀已调试合格；
质量安全环保处
71
贮罐位号、管线介质名称与流向标示完成，罐区防火有明显标志。
质量安全环保处
72
安全生产管理制度、规程、台帐齐全，安全管理体系建立，人员经安全教育后取证上岗；
质量安全环保处
73
动火制度、禁烟制度、车辆管理制度已建立并公布。
质量安全环保处
74
道路通行标志、防辐射标志齐全；
质量安全环保处
75
消防巡检制度、消防车现场管理制度已制定，消防作战方案已落实，消防道路已畅通，并进行过消防演习；
质量安全环保处
76
岗位消防器材、护具已备齐，人人会用；
质量安全环保处
77
气体防护、救护措施已落实，制定气防预案并演习；
质量安全环保处
78
现场人员劳保用品穿戴符合要求，职工急救常识已经普及；
质量安全环保处
79
生产装置、罐区的消防泡沫站、汽幕、水幕、喷淋以及烟火报警器、可燃气体和有毒气体监测器已投用，完好率达到100%；
质量安全环保处
80
安全阀试压、调校、定压、铅封完；
质量安全环保处机动设备处
81
现场急救站已建立，并备有救护车等，实行24小时值班；
质量安全环保处
82
其它检查内容参照中石化[1994]安字（331）号文《中国石化总公司生产建设项目职业安全卫生监督管理规定》中《投料试车检查表》进行。
质量安全环保处
83
生产装置“三废”预处理设施已建成投用；
质量安全环保处
84
“三废”处理装置已建成投用；
质量安全环保处
85
环境监测所需的仪器、化学药品已备齐，分析规程及报表已准备完；
质量安全环保处
86
环保管理制度、各装置环保控制指标、要样点及分析频率等经批准公布执行。
质量安全环保处
87
中化室、分析室已建立正常分析检验制度；
质量安全环保处
88
化验分析项目、频率、方法已确定，仪器调试完，试剂已备齐，分析人员已持证上岗；
质量安全环保处
89
产品销售和运输手段已落实；
营销调运部
90
产品出厂检验、装车、运输已落实。
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