工作计划1+21.docx

工作计划1+21.docx

《工作计划1+21.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作计划1+21.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工作计划1+21

二届一次职代会

材料一

xxxx公司二○一三年度工作规划

二○一三年一月二十五日

xxxx公司二○一三年度工作规划

各位领导、朋友们、同事们，大家好：

根据集团公司2012年12月24日“关于2013年煤机公司运营模式创新变革方案的通知”精神，巨鼎煤机领导班子提出了新的经营管理方案，该方案经过集团评审通过后，我们又针对方案进行了进一步展开，在以方案为指导的基础上，经过充分论证后提出了2013年度的工作规划。

我们认为这个规划是实现全年目标的方向，如果在实际运行中细节问题处置得当，年终实现规划是非常有希望的。

下面阐述规划的具体内容：

1、面临的形势

我们公司作为一个新建企业，前三年有平顶山煤机的订单支持，有董事长的经济和资金支撑，在全体员工的共同努力下，实现了第一个“5.1.2”三年规划。

然而从一开始我们并没有认识到市场的残酷，没有深入体会经营成本的重要性。

随着金融危机的进一步蔓延，以及煤炭市场的景气度下降，粗放型的经营带来的问题越来越严重，其后果现在必须由我们自己来承担，这就是我们面临的形势。

另一方面我们的人均产值（劳动效率）严重偏低，还赶不上鄂尔多斯市的人均数（平煤机约60万元，郑煤机100万元，而我们2012年的人均不到20万元），今年的人均产值必须要达到35~40万元（这是最基本的经济规律）才可以去谈毛利，这也是我们面临的形势。

其三，就今年任务来分析，如果我们维持现在的员工数量，那么我们的总产值必须与人数匹配，比如煤机公司现在400人，那么要实现1.4~1.6亿的产值，增加人员就必须要调整今年产值目标，这仍然是我们面临的形势。

其四就是在保证人员和产值匹配的前提下确保盈利，或者说最低保证不亏损，这还是我们面临的形势。

2、经营目标：

2013年，我们依照年度规划，制定如下目标：

序号

内容

必保目标

奋斗目标

1

产值

1.3亿元

（大修6000~8000万元）

1.6亿元

（大修6000~8000万元）

2

市场

1.6亿元

2.0亿元

3

专利成果

3项专利、1项成果

5项专利、2项成果

4

工资

人均收入4.0万元

人均收入4.5万元

5

利润

0

200万元

6

安全

重大伤亡事故率为0

轻伤事故率小于2012年

重大伤亡事故率为0

轻伤事故率小于2012年

7

节约

原材料利用率84%

低值易耗百万元产值降低3%以上

原材料利用率86%

低值易耗百万元产值降低5%以上

8

质量

质量损失率小于0.35%

质量损失率小于0.3%

3、管理体制变革

变革是今年的主基调，不变革要想实现不亏损，几乎是不可能的事，所以13年煤机公司将是把压缩成本作为变革的主要目的，其手段是减少管理环节，加大车间的管理权力，严格控制内部产品价格，提升部室的服务和监督职能。

我们的监督是为了防止管理失控，服务是为了促进车间的管理。

因此2013年坚决向部室的那些不作为现象说不！

向一些没有服务意识的管理人员说不！

向不跟上变革步伐的人亮红灯。

勇于变革、敢于变革的强者将会成为巨鼎未来的栋梁。

4、营销体制变革

以销售费用总承包为原则，制定销售业绩提成办法，规定年度市场营销规模（大兴煤机开发2000万元大修市场，榆林办事处开发9000万元市场，销售部开发9000万元市场）。

实行全员销售的营销策略，销售员凭能力生存，靠合同、回款及利润体现个人能力。

计划销售人员不再由公司控制编制，完全由合同及回款决定其队伍的规模，也即销售员没有了铁饭碗。

具体内容将在本次会议“销售人员业绩提成办法”有明确阐述，该办法需要职工代表审议通过后实施。

5、保障措施：

1、加大市场开发力度，抢占市场，特别是大型液压支架产品市场，确保订单，为满负荷生产奠定坚实的基础。

2、建设一支素质高、业务能力强的销售队伍，制定个人收入与合同额、销售回款额挂钩的考核制度，调动其积极性，使销售人员全力投身到市场开发中去。

3、建立销售网络，把市场划分为山西、陕西和内蒙、宁夏、甘肃两大块，同时关注国内其他煤炭市场，如云贵川西南地区，待条件成熟时积极开发。

每块设3~5名销售人员，负责本区域市场信息的收集，及时掌握用户的需求情况，同时要加强信息沟通，即有分工、又要合作，相互支持、形成合力。

确保老用户，开发新用户，不断提高产品的市场覆盖面。

4、建立客户免费培训机制，为客户培训设备操作维护人员。

5、加强售后服务工作，进一步提高售后服务质量，保持巨鼎在本地区售后服务的优势地位。

6、把现在的以工种划分车间的生产布局调整为以产品划分车间的生产布局，公司对车间与车间对车间采取模拟市场运行。

7、压缩机关部室编制，对全公司管理人员实行定岗、定员、定职责，减少部室数量，所有部门不设副职，使各个管理部门变为有压力的、有权利的、以一把手为责任人的基层管理主体。

8、简化管理环节，减少管理接口，把一些原来部室管理的内容划归车间管理（例如：

镀锌工段、零部件转运、工具房、过程检验、气站、搬运工等等），从而压缩期间费用。

9、设置四个（3+1）生产主体，即：

结构车间、油缸车间、总装车间、大修分厂。

实行小部室大车间的管理布局。

结构车间计划产能5000~7000吨结构件，人员100~130人。

油缸车间计划产能8000万元油缸，人员80~100人。

总装车间计划产能1000架支架（安装），人员约50人。

大修分厂计划产能5000万元支架（大修），人员约50人。

在此布局的思路下对生产流程进行再造（需集团公司支持），

流程再造的投入费用预计三年以内能够收回。

10、秉承穷则思变、不破不立的理念，四个生产主体全部启用年轻人，让年轻人按照自己的想法去创新工作，采取变中求生存的工作思路。

11、充分利用老同志的优势，55岁以上的中层干部全部退居二线，协调好新老同志的关系，尽量让老同志能够进一步发挥余热，为煤机的内部管理、市场开发等方面出谋划策。

12、给生产主体按倒推方法制定内部产品价格，由生产主体主动压缩成本，其相互之间模拟市场运行，成本相互制约、相互监督，业务部室宏观管理并监督，实现成本控制。

13、将后勤与主业分开进行单独核算，到年底分析、核算后勤费用，实现后勤与主业分离。

14、招待费控制：

准备建立内部招待食堂，争取普通客人内部招待，内部聚餐或会议招待也尽量在内部饭店就餐，实现招待费用控制。

6、毛利预测

大修产品毛利控制在15%左右；制造产品毛利控制在5%左右；配件毛利控制在30%左右。

全年计划大修产值8000万元，毛利1200万元；制造产值6000万元，毛利300万元；配件产值2000万元，毛利600万元；合计毛利2100万元，基本可以把管理费用摊平。

七、人力资源管理

1、在合理配置人力资源的同时，要采取适当措施，吸引人才，留住人才，为其提供优厚的待遇，创造合适的工作环境，充分关心他们的工作和生活。

使每个员工都能和企业融为一体，真正有归属感、认同感。

2、收入方面，力争在一到两年，企业人均年收入超过45000元，居国内同行业领先水平。

3、科学预测，加强管理，引入市场机制，合理引导人才流动，在当前产品不均衡的情况下，坚持完善人人一专多能，甚至打破车间单一的生产功能，形成车间的一专多能。

4、同时针对员工不同特性，力求做到个人需求与企业需要最佳结合，使人尽其才，物尽其用，最大限度地激发每个人的创造力和创新意识，最终推动企业快速稳定高效地发展。

八、质量管理

1、进一步完善质量管理体系。

要严格按照ISO9000标准要求来规范各项活动，强化管理机制，不断实施纠正和预防措施以实现持续的改进，使质量管理体系进一步完善，产品质量不断提高，尽快使巨鼎煤机的产品质量达到国内同行业较先进水平。

2、加强全面质量管理，树立全员质量意识。

及时处理、解决生产中出现的质量问题，使产品质量得以改进和提高；加强产品实物质量监督检测工作，提高产品实物质量，不断灌输质量是干出来的这一基本理念。

3、完善检验手段和计量、检测体系，确保检测、试验的准确性和可靠性。

同时做好质量信息、质量档案的统计、分析和管理工作，使数据为决策服务。

九、物资供应管理

1、更新采购理念。

站在整个供应链的高度，实现从内部资源管理向外部资源管理转变；从一般买卖关系向战略协作伙伴关系转变，努力保证企业效益的最大化。

2、重视采购队伍建设。

加强培训，提高采购业务人员的法律法规意识、成本意识、经济税务意识，使其具备相应的专业技术知识和商业知识。

建设一支作风硬、素质高、专业化的采购队伍。

3、加强供应商关系，与一些大而重要的供应商建立战略联盟。

降低采购成本、缩短供货周期，减少库存积压。

建立供应商评估机制，实施动态监控。

对信誉好的供应商要加强合作，对表现差的供应商，要采取必要措施。

4、强化对供应链物流过程的管理，使物流、信息流、资金流有效集成并保持高效运作。

缩短产品交付时间，减少总体采购成本。

5、加强储备定额管理,减少库存资金占用,节约管理费用，控制物资消耗，完善物资盘存制度。

一十、安全管理

1、新职工进厂三级教育、特殊工种人员培训教育、中层以上干部教育、职业健康教育等全部都要到位，使安全教育要直观和可接受，增加职工的学习兴趣，提高学习效率。

2、特种设备、工业卫生等纳入计算机管理，使安全档案更科学，更快捷，更合理。

3、充分利用现代设备（如摄像头等），加强现场安全管理，查处违章隐患，随时使职工感受到安全就在身边，确保安全生产顺利进行。

4、加大工作环境整治力度，使工作环境更加舒适、安全、清洁、其中包括：

地坪、通道、厂房内墙卫生以及照明、电气、除尘、排烟等设施的管控，使作业环境与职业健康达到安全标准化的要求。

一十一、生产管理

今年的生产管理要逐步向宏观管理方面调整，细节管理依靠车间去抓，生产部要站在公司的高度上把控全局，做到四个生产主体均衡生产，科学合理安排宏观计划，生产部要定位服务职能，为生产主体做好服务，为他们创造良好的外部生产环境，确保公司总体目标的顺利完成。

一十二、技术管理

技术管理今年要从产品开发、生产服务、人才培养和提升企业品牌价值几个方面进行定位。

1、产品开发方面：

要组建一支强大的有素质的研发团队，配合销售人员走向市场，走向客户生产现场，以巨鼎风范、巨鼎素质赢取客户评价。

同时也要开发一些其它产品，为技术和产品储备做好基础工作，为以后的市场机会做好准备。

2、生产服务方面：

要不断地提高现场服务人员的技能水平和服务水平，以高效作为工作目标，与质量管理人员密切配合，客观、公正、高效地解决现场问题。

3、人才培养方面：

鼓励优秀的技术人员带徒弟，要打破常规去培养人才，特别优秀的人才可以打破编制，可以享受特殊津贴，也可以走向管理岗位。

4、提升企业品牌方面：

我们要放开眼界，面向社会，从安标管理、专利申请、科技成果创新、体系建设到个人成就的取得等等方面综合规划，全面提升企业品牌形象。

一十三、构建节约型企业

今年，重点对板材、管材、棒材利用率的提高上下功夫，最大限度的提高材料利用率，节约成本毫不动摇的实施奖励。

同时，压缩库存，充分利用大修支架淘汰的废旧物资。

在用电、用水、用气、业务招待费等方面，也必须建立起考核体系，创建节约型企业。

现在要充分认清当前形势，节约是我们每个人的事情，切不可简单理解为管理事务。

今后一个时期，我们最大的风险是成本高于市场现实，所以厉行节约要上升到企业文化建设的高度去进行宣传、引导和提升。

一十四、展望未来

2013年上半年我们的主要生产合同有：

三界沟煤矿40架支架548万元，冯家塔煤矿大修支架1268万元，配件310万元，再加上在产的1072万元，另外冯家塔煤矿与我们签订了一年的配件及维修合同。

还有6家客户约5500万元的大修支架很有可能委托给我们，一家约3500万元的支架也极有把握拿到合同，所以只要我们愿意干，公司一定会想方设法让销售人员往家里拿合同，我们靠劳动创造财富，同样我们要也靠劳动获得报酬，生产任务是有保障的，收入也是有保障的。

只要全体员工在新的领导班子带领下能够拧成一股绳，一心一意谋发展，只要各个员工在各自的岗位上落实以上提出的各项措施，2013年我们定出的目标一定能实现，再远的将来，到2020年，我们的产值以及员工的收入翻一番也一定能实现。

朋友们，同事们，我们辛勤劳作的目的是什么呢？

是为了以后的日子更加美好！

更加美好的日子又是什么样子呢？

这就是我们每个人心中的梦，一个美丽的梦！

当我们的规划实现的时候，当我们不再亏损的时候，当我们巨鼎的名字唱响的时候，我相信，这一切都将实现！

朋友们，同事们，想象一下这样的场景吧——大家在一起愉快而有尊严的工作着、幸福的生活着、休闲的度假、快乐的旅游。

这就是我的愿景！

朋友们，请你们也勾画你们的愿景吧，让我们一起努力，携手前行，请相信我们的巨鼎，请相信我们的明天，我们巨鼎的明天会更美好！

谢谢大家！

二○一三年一月二十五日