临漳县香菜营乡.docx
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临漳县香菜营乡
临漳县香菜营乡
2018年部门预算信息公开
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
根据《临漳县人民政府办公室关于香菜营乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,香菜营乡党委的主要职责是:
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行乡党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本乡重大问题。
2.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
3.领导乡经济建设,制定本乡经济和社会发展规划4.领导乡社会主义精神文明和民主法制建设。
加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。
5.领导和支持乡政府依法行使各项行政管理职权。
6.领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。
7、领导上级有关部门派驻乡单位党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。
8、完成上级党组织交办的其他工作。
机构设置:
根据上述职责,香菜营乡人民政府为二类乡乡,行政编制32名,设书记1名,副书记2名(含乡长1名),纪委书记1名,武装部长1名,组织委员1名,宣传委员1名;乡政府设乡长1名,副乡长2名,乡人大设主席1名、副主席1名。
乡机关工勤人员2名。
部门及其所属单位
单位编码
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
810
临漳县香菜营乡
行政
正科
财政拨款
810002
临漳县香菜营乡人民政府
行政
正科
财政拨款
810003
临漳县香菜营乡财政所
事业
正股
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
我单位按照临漳县2018年预算编制指导思想和原则编制了2018年部门预算,现将有关情况说明如下:
1.收入说明
2018年预算总收入551.21万元。
其中:
一般公共预算拨款为300.21万元,政府基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
2.支出说明
2018年部门支出预算总计551.21万元。
其中:
基本支出260.55万元(人员经费224.89万元,正常公用经费35.66万元),项目支出290.66万元。
3.比上年增减情况
2018年部门预算安排552.21,较2017年增长100.43万元。
主要原因是基本支出和项目支出的调整
三、机关运行经费安排情况
2018年香菜营乡机关运行经费预算收入35.66万元,其中:
办公费1.74万元、一般印刷费0.58万元、水费0.31万元、电费1.47万元、邮电费0.89万元、办公取暖费3.56、物业管理费0.31万元、差旅费5.40、一般维修费1.16、一般会议费0.58、公务接待费0.32万元、工会经费3.06万元、福利费2.12、公务交通补贴14.16万元、
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,临漳县香菜营乡人民政府安排“三公”经费0.32万元,其中,公务招待费0.32万元,因公出国境经费无预算安排、公务用车运行维护费及购置费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元)。
与2017年相比,“三公”经费较上年增加0.32万元,其中:
公务招待费增加0.32万元,因公出国境经费无变动、公务用车运行维护费及购置费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元)。
主要原因:
一是我部门严格执行“八项规定”,严格管理公务车辆,减少不必要的活动,公务用车购置、公务用车运行维护费无预算安排;二是我部门不涉及因公出国出境,2018年度无预算安排;三是由于本年度部门项目支出增加以及招商引资活动,公务接待费较上年增加,总计为0.32万元。
五、绩效预算信息
总体目标:
认真学习党的十九大会议精神,贯彻落实十九大提出的各项决策部署。
2018年具体发展规划如下:
1、依法依规履行机关日常管理事务,确保机关工作正常运行。
2、在美丽乡村上,重点打造1-2个精品示范村,1个县级重点村。
在改善基础设施上,重点改造5个村以上的基础设施,在民生工程上,围绕吃水、用电、上学等群众关心问题谋划一批实事好事。
完善农村社会救助制度,实施分类救助。
应保尽保,动态管理
2、加大农业产业结构调整力度,大力扶持农业龙头企业,力争使果蔬面积达到5000亩,依托邺镇古邺蔬菜批发市场,尽快推进蔬菜脱水深加工厂投产见效,带动蔬菜产业进一步发展壮大,建设具有我乡特色的种、养龙头企业,发挥其示范带动作用
3、维护农村稳定,化解不稳定隐患,组建专门班子,开展攻坚行动;对疑难问题,抽调专人开展化解化访;对日常信访,制定长效机制,确保稳定。
4、发展文化事业,促进文化繁荣,提高文化软实力,打造文化之乡。
高标准建设乡文化站和村文化室,培训文艺人才、培养文艺骨干20名,新创作文艺作品10个,有影响力的优秀作品5个。
开展农民秧歌、舞蹈及曲艺等比赛,营造良好的文化氛围
5、制定2018年招商引资工作推进方案,明确招商重点,明确分工,人人有责,进一步加大招商引资力度,争取1-2个大项目、3-5个小项目落地投产。
职责分类绩效目标:
部门职责1:
负责全乡党组织建设,负责乡党委基层组织联系会议和党委的牵头抓总工作,指导全乡党员教育工作。
加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。
部门职责2:
乡人民代表大会和人大主席团各种会议的会务工作。
组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察;组织代表培训
部门职责3:
政务服务、政府会议管理、督办督查、政务联络等工作。
突出政务,加强事务,提升服务以机关干部作风量化指标为依据,增强工作服务实力
部门职责4:
承担乡党委乡领导交办的文件,讲话稿的起草或修改工作,办理公文的上传下达,大型会议和组织活动安排。
效率高,无差错,领导满意,保障乡党委大型会议,重要活动顺利举办!
部门职责5:
承担社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。
完善城乡社会救助制度,实施分类救助,应保尽保动态管理。
部门职责6:
按年度收缴城乡居民养老保险、养老保险费用。
做到参保率90%以上
部门职责7:
管理和指导全县文化建设,推进文化发展,环境能力建设,提供公共文化服务、艺术资源建设和文化艺术生产。
文化发展,环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。
部门职责8:
负责村级财务管理工作。
做到村级收入支出及时准确入账,及时进行财务公开。
部门职责-工作活动绩效目标
810香菜营乡
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、政务管理
9.66
承办党委交办的其他事项,协调各办公室的工作关系。
依法依规履行机关日常管理事务,确保机关工作正常运行。
1、综合业务管理
9.66
加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。
依法依规完成工作任务,推进科学决策
工作任务完成率
≥95%
≥94%
≥90%
<90%
2、综合事务管理
加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
确保机关工作正常运行
工作任务完成率
≥97%
≥93%
≥90%
<90%
二、推动经济发展,完善基础设施,惠及民生。
社会救助政策及管理
281.00
承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。
培育支柱产业,加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。
落实安全生产责任制,搞好农业新技术示范推广。
完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。
1、经济发展
281.00
制定经济发展规划,促进民营企业发展,招商引资,发展支柱产业。
多措并举,推动经济发展。
工作任务完成率
≥100%
≥92%
≥88%
<80%
2、民生改善
加强基础设施建设,落实强农惠农措施,搞好技术推广应用。
促进农业发展,农民增收。
工作任务完成率
≥100%
≥91%
≥82%
<80%
3、农村居民最低生活保障
负责符合条件的农村居民最低生活保障工作
实行动态管理,做到应保尽保、应退尽退。
农村居民低保保障率
≥100%
≥94%
≥91%
<90%
4、农村五保供养
负责农村五保户的分散供养工作
农村五保供养标准、供养能力逐步提高。
五保供养保障率
100%
≥93%
≥89%
<90%
5、临时生活救助
负责符合条件的农村居民的临时生活救助
缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。
生活救助到位率
≥100%
≥92%
≥81%
<80%
三、政策落实
提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。
1、计划生育奖励扶持政策
采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。
增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率
≥91%
≥86%
≥81%
<80%
2、计划生育奖励扶持政策
采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。
增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
计划生育家庭特别扶助政策落实率
≥92%
≥86%
≥82%
<89%
3、出生人口性别比治理
做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。
有效遏制我镇出生人口性别比偏高的严峻形势,尽早实现出生人口性别比的自然平衡。
出生人口性别比
<112
<113
<114
≥114
四、维护社会稳定和国家安全,负责本乡建设的总体规划
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。
负责本乡公共设施的建设维护。
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。
做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。
1、协调维护社会稳定和国家安全
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。
安保活动圆满完成情况
≥81%
≥76%
≥65%
<61%
协调督导事项化解率
≥86%
≥78%
≥66%
<63%
2、城镇总体规划
对本镇街道进行整体观划、整修。
维护好本镇城镇建设管理规划
规划管理程度
≥86%
≥78%
≥67%
<66%
五、财政业务管理
财政财务预算、涉农资金及项目管理等
保证镇机关正常运转,合理安排支出,规范村级财务管理,监督管理涉农资金兑付落实,加强国有资产管理,杜绝增加政府债务,提高预算完整性,做好项目绩效评价
1、合理安排预算
按照保工资、保运转的顺序做好预算安排
预算执行良好
工资发放月数
12
11
10
<9
2、严格票据管理
对不规范的票据一律不报销、不入账
财务管理规范。
不规范票据张数
0
1
2
3
3、严格村级支出白条入账
对无正式发票据一律不报销,不入账。
财务管理规范。
不规范票据张数
0
0
1
2
4、坚持抽查制度
不定期进村入户抽查涉农资金落实情况
涉农资金落实到位。
巡查次数
4
3
2
1
5、坚持定期核查
采用按月进行资产核查。
国有资产管理有序,不发生流失。
核查次数
12
≥10
≥7
<6
6、坚持以收定支
坚持以收定支,杜绝举债行为发生。
债权债务监督管理有力。
举债次数
0
1
2
3
六、农业科技支撑和公共服务,推动文化发展
提高农业机械化水平,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展。
运用多种文化艺术手段,开展丰富多彩群众活动。
促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。
运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质
1、农业教育与技能培训
按照上级部署,组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。
培训与现代农业发展相适应的新型职业农民
新型职业农民培育完成率
≥100%
≥96%
≥91%
<90%
2、计划生育咨询服务
开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务
为推进计生工作,开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务
免费提供计生知识宣传教育和咨询服务次数
12
≥10
≥7
<6
3、计划生育保健及优生服务
开展力所能及的母婴保健及优生服务
开展力所能及的母婴保健及优生服务,提高出生人口素质
开展保健和优生服务次数
12
≥10
≥7
<6
4、文化艺术发展
运用多种文化艺术手段,组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动,提高农民基本素质
推动全乡文化艺术健康发展。
组织系列文化活动数量
10
6
4
<4
六、政府采购预算情况
政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。
政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。
凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。
按照政府采购相关法律法规要求,结合我乡实际,2018年我乡没有政府采购事项,2018年政府采购预算为0万元。
七、国有资产信息
(一)根据我乡固定资产台账,到2017年底,香菜营乡国有固定资产价值111.39万元,基本情况如下:
1、房屋建筑物合计为89.32万元;通用设备18.84万元,汽车17.31万元,占固定资产总额的15.54%;家具用具装具动植物3.24万元,占固定资产总额的2.91%。
(二)2018年无拟购置资产情况。
临漳县香菜营乡固定资产占用情况表
编制部门:
临漳县香菜营乡
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
栏次
1
2
合计
——
111.39
一、土地、房屋及构筑物
——
89.32
其中:
房屋(平方米)
2,251.33
89.32
二、通用设备(个、台、辆等)
7
18.84
其中:
汽车(辆)
2
17.31
三、专用设备(个、台等)
0
0
四、文物和陈列品(个、件等)
0
0
其中:
文物
0
0
五、图书档案(本、套等)
0
0
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)
218
3.24
其中:
家具用具
218
3.24
八、名词解释
1、一般预算收入:
财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:
是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括:
办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
2018年度我单位无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。
2018年度我单位无政府采购预算。