临漳县香菜营乡.docx

1、临漳县香菜营乡临漳县香菜营乡2018年部门预算信息公开一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据临漳县人民政府办公室关于香菜营乡职能配置、内设机构和人员编制方案规定，香菜营乡党委的主要职责是：1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本乡重大问题。2.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。3.领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划4.领导乡社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。5.领导和支持乡政府依法行使各项行政管理职权。6.领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联

2、等人民团体的工作。7、领导上级有关部门派驻乡单位党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。8、完成上级党组织交办的其他工作。机构设置：根据上述职责，香菜营乡人民政府为二类乡乡，行政编制32名，设书记1名，副书记2名（含乡长1名），纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，宣传委员1名；乡政府设乡长1名，副乡长2名，乡人大设主席1名、副主席1名。乡机关工勤人员2名。部门及其所属单位单位编码单位名称单位性质单位规格经费保障形式810临漳县香菜营乡行政正科财政拨款810002临漳县香菜营乡人民政府行政正科财政拨款810003临漳县香菜营乡财政所事业正股财政拨款二、部门预算安排的总体情况

3、我单位按照临漳县2018年预算编制指导思想和原则编制了2018年部门预算，现将有关情况说明如下：1.收入说明2018年预算总收入551.21万元。其中：一般公共预算拨款为300.21万元，政府基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。2.支出说明2018年部门支出预算总计551.21万元。其中：基本支出260.55万元（人员经费224.89万元，正常公用经费35.66万元），项目支出290.66万元。3.比上年增减情况2018年部门预算安排552.21，较2017年增长100.43万元。主要原因是基本支出和项目支出的调整三、机关运行经费安排情况2018年香菜营乡机关运行经费预算收入35.

4、66万元，其中：办公费1.74万元、一般印刷费0.58万元、水费0.31万元、电费1.47万元、邮电费0.89万元、办公取暖费3.56、物业管理费0.31万元、差旅费5.40、一般维修费1.16、一般会议费0.58、公务接待费0.32万元、工会经费3.06万元、福利费2.12、公务交通补贴14.16万元、四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，临漳县香菜营乡人民政府安排“三公”经费0.32万元，其中，公务招待费0.32万元，因公出国境经费无预算安排、公务用车运行维护费及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。与2017年相比，“三公”经费较上年增加0.

5、32万元，其中：公务招待费增加0.32万元，因公出国境经费无变动、公务用车运行维护费及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。主要原因：一是我部门严格执行“八项规定”，严格管理公务车辆，减少不必要的活动，公务用车购置、公务用车运行维护费无预算安排；二是我部门不涉及因公出国出境，2018年度无预算安排；三是由于本年度部门项目支出增加以及招商引资活动，公务接待费较上年增加，总计为0.32万元。五、绩效预算信息总体目标：认真学习党的十九大会议精神，贯彻落实十九大提出的各项决策部署。2018年具体发展规划如下：1、依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。2、在美丽乡

6、村上，重点打造1-2个精品示范村，1个县级重点村。在改善基础设施上，重点改造5个村以上的基础设施，在民生工程上，围绕吃水、用电、上学等群众关心问题谋划一批实事好事。完善农村社会救助制度，实施分类救助。应保尽保，动态管理2、加大农业产业结构调整力度，大力扶持农业龙头企业，力争使果蔬面积达到5000亩，依托邺镇古邺蔬菜批发市场，尽快推进蔬菜脱水深加工厂投产见效，带动蔬菜产业进一步发展壮大，建设具有我乡特色的种、养龙头企业，发挥其示范带动作用3、维护农村稳定，化解不稳定隐患，组建专门班子，开展攻坚行动；对疑难问题，抽调专人开展化解化访；对日常信访，制定长效机制，确保稳定。4、发展文化事业，促进文化繁

7、荣，提高文化软实力，打造文化之乡。高标准建设乡文化站和村文化室，培训文艺人才、培养文艺骨干20名，新创作文艺作品10个，有影响力的优秀作品5个。开展农民秧歌、舞蹈及曲艺等比赛，营造良好的文化氛围5、制定2018年招商引资工作推进方案，明确招商重点，明确分工，人人有责，进一步加大招商引资力度，争取1-2个大项目、3-5个小项目落地投产。职责分类绩效目标：部门职责1：负责全乡党组织建设，负责乡党委基层组织联系会议和党委的牵头抓总工作，指导全乡党员教育工作。加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。部门职责2：乡人民代表大会和人大主席团各种会议的会务工作。组织乡人大主席团成员及人大代表进

8、行执法检查和集中视察；组织代表培训部门职责3：政务服务、政府会议管理、督办督查、政务联络等工作。突出政务，加强事务，提升服务以机关干部作风量化指标为依据，增强工作服务实力部门职责4：承担乡党委乡领导交办的文件，讲话稿的起草或修改工作，办理公文的上传下达，大型会议和组织活动安排。效率高，无差错，领导满意，保障乡党委大型会议，重要活动顺利举办！部门职责5：承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保动态管理。部门职责6：按年度收缴城乡居民养老保险、养老保险费用。做到参保率90%以上部门职责7：管理和指导全县文化建设，推进文化发展，

9、环境能力建设，提供公共文化服务、艺术资源建设和文化艺术生产。文化发展，环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。部门职责8：负责村级财务管理工作。做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。部门职责-工作活动绩效目标810香菜营乡单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政务管理9.66承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。1、综合业务管理9.66加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。依法

10、依规完成工作任务，推进科学决策工作任务完成率95%94%90%90%2、综合事务管理加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行工作任务完成率97%93%90%90%二、推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。社会救助政策及管理281.00承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。1、经济发展281.00制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱产业。多措并举，推动经

11、济发展。工作任务完成率100%92%88%80%2、民生改善加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用。促进农业发展，农民增收。工作任务完成率100%91%82%80%3、农村居民最低生活保障负责符合条件的农村居民最低生活保障工作实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村居民低保保障率100%94%91%90%4、农村五保供养负责农村五保户的分散供养工作农村五保供养标准、供养能力逐步提高。五保供养保障率100%93%89%90%5、临时生活救助负责符合条件的农村居民的临时生活救助缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。生活救助到位率100%92%81%80%三、政策落实提供各类计划

12、生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。1、计划生育奖励扶持政策采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率91%86%81%80%2、计划生育奖励扶持政策采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，

13、提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。计划生育家庭特别扶助政策落实率92%86%82%89%3、出生人口性别比治理做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。有效遏制我镇出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。出生人口性别比112113114114四、维护社会稳定和国家安全，负责本乡建设的总体规划指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安

14、全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。负责本乡公共设施的建设维护。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。1、协调维护社会稳定和国家安全指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。安保活动圆满完成情况81%76%65%61%协调督导事项化解率86%78%66%63%2、城镇总体规划对本镇街道进行整体观划、整修。

15、维护好本镇城镇建设管理规划规划管理程度86%78%67%66%五、财政业务管理财政财务预算、涉农资金及项目管理等保证镇机关正常运转，合理安排支出，规范村级财务管理，监督管理涉农资金兑付落实，加强国有资产管理，杜绝增加政府债务，提高预算完整性，做好项目绩效评价1、合理安排预算按照保工资、保运转的顺序做好预算安排预算执行良好工资发放月数12111092、严格票据管理对不规范的票据一律不报销、不入账财务管理规范。不规范票据张数01233、严格村级支出白条入账对无正式发票据一律不报销，不入账。财务管理规范。不规范票据张数00124、坚持抽查制度不定期进村入户抽查涉农资金落实情况涉农资金落实到位。巡查次

16、数43215、坚持定期核查采用按月进行资产核查。国有资产管理有序，不发生流失。核查次数1210766、坚持以收定支坚持以收定支，杜绝举债行为发生。债权债务监督管理有力。举债次数0123六、农业科技支撑和公共服务，推动文化发展提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质1、农业教育与技能培训按照上级部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。培训与现代农业发展相适应的新型职业农民新型职业农民培育完成率100%9

17、6%91%90%2、计划生育咨询服务开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务为推进计生工作，开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务免费提供计生知识宣传教育和咨询服务次数1210763、计划生育保健及优生服务开展力所能及的母婴保健及优生服务开展力所能及的母婴保健及优生服务，提高出生人口素质开展保健和优生服务次数1210764、文化艺术发展运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质推动全乡文化艺术健康发展。组织系列文化活动数量10644六、政府采购预算情况政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购

18、目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合河北省政府采购集中采购目录和限额标准（冀财采201511号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我乡实际，2018年我乡没有政府采购事项，2018年政府采购预算为0万元。七、国有资产信息（一）根据我乡固定资产台账，到2017年底，香菜营乡国有固定资产价值111.39万元，基本情况如下：1、房屋建筑物合计为89.32万元; 通用设备18.84万元，汽车17.31万元，占固定资产总额的15.54%；家

19、具用具装具动植物3.24万元，占固定资产总额的2.91%。（二）2018年无拟购置资产情况。临漳县香菜营乡固定资产占用情况表编制部门：临漳县香菜营乡截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）栏次1 2合计 111.39一、土地、房屋及构筑物 89.32 其中：房屋（平方米）2,251.33 89.32二、通用设备（个、台、辆等）7 18.84 其中：汽车（辆）2 17.31三、专用设备（个、台等）00四、文物和陈列品（个、件等）00 其中：文物00五、图书档案（本、套等）00六、家具、用具、装具及动植物（个、套等） 218 3.24 其中：家具用具 218 3.24八、名词解释1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。九、其他需要说明的事项2018年度我单位无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。2018年度我单位无政府采购预算。