四川省电信企业安全生产标准化考评细则12124征求意.docx
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四川省电信企业安全生产标准化考评细则12124征求意
四川省电信企业
安全生产标准化考评细则
（征求意见稿）
1范围11
2规范性引用文件11
3术语和定义22
4一般要求33
4.1原则33
4.2建立和保持33
4.3评定和监督33
5核心要求
44
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5.1目标（100分）44
5.2组织机构和职责（500分）44
5.3安全生产投入（1000分）77
5.4法律法规与安全管理制度（500分）88
5.5教育培训（1000分）1212
5.6生产设备设施（1700分）1717
5.7作业安全（1000分）2626
5.8隐患排查和治理（1300分）4040
5.9重大危险源监控（500分）4242
5.10职业健康（400分）
5.11应急救援（1000分）
5.12事故报告、调查和处理（500分）
5.13绩效评定和持续改进（500分）
附件１四川省电信企业安全标准化考核评级办法
附件2四川省电信企业安全标准化考核申请表
附件3四川省电信企业安全标准化自评报告
附件4四川省电信企业安全标准化考评报告
附件5四川省电信企业安全标准化考评/自评总表
2010年5月7日，国家安全监管总局印发了关于宣传贯彻《企业安全生产标准化基本规范》的通知（安监总政法〔2010〕72号），以下简称《通知》，《通知》要求各地结合本地实际，对近年已经开展的安全生产标准化工作进行梳理，积极研究制定、修订有关企业安全生产标准化的配套规定。
为深入贯彻落实《通知》精神，结合四川实际，制订了《四川省电信企业安全生产标准化考评细则》。
本细则由四川省安全生产监督管理局提出并归口。
本细则起草单位：
四川省安全科学技术研究院。
主要起草人：
梁军胜、周蜜、刘崇凌。
范围
本标准适用于四川省电信企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审。
2规范性引用文件
下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本标准。
《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第３７３号）《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（国务院令第549号）
《国务院办公厅印发贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉重点工作分工方案的通知》（国办函〔2010〕140号）
《四川省安全生产条例》《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全监督管理总局令第27号）《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全监督管理总局令第1号）《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全监督管理总局令第23号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）
《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）《关于特种作业人员安全技术考核工作的意见》（安监管人字〔2002〕124号）
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）
《财政部、安全生产监管总局关于印发＜高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法＞的通知》
财企〔2006〕478号）
《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资[2003]1346号）
《关于印发〈通信建设工程安全生产管理规定〉的通知》（工信部规〔2008〕111号）
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）
《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）《四川省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（川府发电〔2010〕59号）
《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）
《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
《防静电工作服》（GB12014-89）
《防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件》（GB4385-84）
《安全色》（GB2893-1982）
《安全标志》（GB2894-1982）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）
《电信专用房屋设计规范》（YD/T5003-2005）
《邮电建筑防火设计标准》（YD5002-2005）
通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD5098-2005）关于发布〈工程建设标准强制性条文〉（信息工程部分）的通知》（建标〔2000〕259号）
四川省安全生产监督管理局关于加强电力、机械、军工、轻工、纺织、烟草、贸易、信产行业建
设项目安全设施“三同时”工作的通知》（川安监〔2005〕102号）
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1安全生产标准化worksafetystandardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
3.2安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。
3.3相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。
3.4资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。
3.5电信机房是指包含在站点（机站）内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。
3.6企业主要负责人本企业安全生产第一责任人。
3.7员工企业直接支付工资的各种用工形式的人员，包括合同用工、临时聘用、雇用、借用等人员。
3.8四不放过事故原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放
过。
3.9安全设施防止生产活动中可能发生的人员误操作，以及外因引发的人身伤害、设备损坏等，而设置的安全标
志、设备标志、安全警示线和安全防护设施的总称。
3.10安全防护装置配备在生产设备上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置，如防护罩、安全门、安全阀、限
位器、联锁装置和报警器等。
3.11重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。
重大危险源的确定以《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218－2009）为准。
3.12特种作业特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业，从事特种作业人员称为特种作业人员。
特种作业的范围包括:
电工作业，金属焊接、切割作业，起重机械（含电梯）作业，企业内机动车辆
驾驶，登高架设作业，锅炉作业（含水质化验），压力容器作业，制冷作业，爆破作业，矿山通风作业，矿山排水作业，矿山安全检查作业，矿山提升运输作业，采掘（剥）作业，矿山救护作业，危险物品作业，
经国家有关部门批准的其他作业。
3.13特种设备特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。
4一般要求
4.1原则
企业开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。
4.2建立和保持
企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。
4.3评定和监督
企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。
企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。
安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。
安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。
5核心要求
5.1目标（100分）
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
方针目标
1.制定文件化的安全生产方针和目标
20
查阅安全工作计划文件
1.未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣20分。
2.安全生产目标不具体、不合理，扣10分。
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得
20
抽查从业人员，查企业公布方式
1.抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣5分。
2.未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣10分。
扣完为止。
3.按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法
20
查阅各级组织安全生产指标及考核办法文件
1.缺少一个基层单位或部门的安全生产指标，扣10分。
2.缺少一个基层单位或部门的考核办法，扣10分。
扣完为止。
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成
20
查阅各级组织年度安全工作计划
缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣10分，扣完为止。
5.对目标的完成情况进行考核
20
查阅考核材料
按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣20分，每漏考一次或一项扣5分。
扣完为止。
5.2组织机构和职责（500分）
5.2.1组织机构（100）
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
组织机构
1.建立安全生产委员会或领导小组
50
查阅有关文件、记录
1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣50分。
2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣10分。
3.没有安全生产委员会章程，扣10分。
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣20分。
5.会议内容应包括安全重大事项研究、存在问题、采取措施、落实责任，四项工作一项未落实，扣20分。
扣完为止。
2.电信运营企业应设立安全生产管理机构并确定责任人
50
查阅有关文件、资料，实地核查
未设立安全生产管理机构或未确定责任人，不得分。
《关于印发〈通信建设工程安全生产管理规定〉的通知》（工信部规〔2008〕111号）
5.2.2职责（400）
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
电信企业职责
1.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制
50
查阅制度文本，现场核查
1.未明确主要负责人是谁，扣20分。
2.查安全生产责任制，主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣10分。
3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣10分。
4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣10分。
扣完为止。
2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持
50
查阅有关文件、制度文本，现场核查
1.主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣20分。
2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣10分。
3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣10分。
4.听取企业安全标准化工作的情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣10分。
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
扣完为止。
3.企业应实施安全标准化管理
50
查安全生产委员会会议等各种会议记录及其他书面资料
1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣20分。
2.未按照本规范规定程序实施标准化考评，扣50分。
扣完为止。
4.明确各级管理人员及从业人员的安全生产职责
50
查安全生产职责文本，现场抽查
1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣6分。
2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围应具有一致性，一人不符合扣6分。
3.从业人员能牢记赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣6分。
4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣6分。
扣完为止。
5.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全生产职责
40
查安全生产责任制，现场核查
1.安全生产专职管理部门的安全生产职责应当明确包括制定各职能部门、基层单位、各岗位安全职责并审查其与工作范围的一致性及监督各职能部门和各基层单位、岗位落实安全生产职责。
不符合要求，不得分。
2.查安全生产责任制，缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣20分。
3.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位工作范围的一致性，一处不符合扣10分。
4.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣10分。
扣完为止。
电信建设工程中施
1.施工单位应建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生产规章制度和操
40
查业主安全主安全政策和管理制
1.业主未通过程序文件详细规定施工单位的安全职责，不得分。
2.施工单位未编制自身安
〈通信建设工程安全生产管理规定〉
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
工单位的责任
作规程，建立生产安全事故紧急预案。
度文本，查施工单位的规章制度、操作规程及预案等
全生产规章制度、操作规程及预案，并确保实施，不得分。
2.施工单位应设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。
40
查阅有关文件、资料，实地核查
1.施工单位未设安全生产管理机构，不得分。
2.未配备专职安全生产管理人员，不得分。
3.施工现场无专职安全生产管理人员，扣20分。
〈通信建设工程安全生产管理规定〉
3.应保证安全生产培训教育，施工单位主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员应经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训，培训合格后由培训机构发给相应的培训合格证书。
40
查阅有关培训记录及相关人员的培训合格证书
1.建设单位在对施工单位进行资格审查时，未审查该条，不得分。
2.施工单位相关人员未取得培训合格证书，不得分。
〈通信建设工程安全生产管理规定〉
4.要保证安全生产费用专款专用，不得挪作他用。
40
查阅业主相关制度文件，查施工方安全生产支出帐目
1.业主未制定相应制度及措施对施工单位安全生产费用使用情况进行监督，扣20分。
2.施工单位将安全生产费用挪作他用，扣20分。
〈通信建设工程安全生产管理规定〉
5.3安全生产投入（1000分）
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
安全生产投入
1．按要求提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算（参照道路交通客运业务，按营业收入的0.5%提取）
300
查阅安全生产专户
不符合标准不得分。
《财政部、安全生产监管总局关于印发＜高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法＞的通知》（财企
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
〔2006〕
478号）
2．建立安全费用台账
200
查阅安全费用台帐
未建立安全费用台帐扣
200分；安全费用台帐不全，每项不符合扣80分。
扣完为止。
3．安全生产费用专项用于下列安全生产工作：
（1）完善、改造和维护安全设施、设备支出；
（2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出；
（3）安全生产检查与评价支出；
（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；
（5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；
（6）其他与安全生产直接相关的支出。
300
查阅安全生产支出帐目
共6小项，不符合任何一项扣50分。
扣完为止。
4．依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费
200
查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料
查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣40分。
扣完为止。
5.4法律法规与安全管理制度（500分）
5.4.1法律法规、标准规范（100）
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
法律法
规、标准规范
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。
20
查阅相关制度文本
未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣20分。
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。
20
查阅有关制度文本、安全生产法律法
1.未明确责任部门，扣10分。
2.未明确获取渠道、方式、时机等，扣5分。
3.未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
规及其他要求清单
10分。
4.清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣5分。
扣完为止。
3.定期进行更新企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
20
查阅相关制度文本及清单
1.查制度，没有及时更新的规定内容扣5分。
2.查清单，无更新记录扣5分。
3.查清单内容，所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣5分。
扣完为止。
4.企业主要负责人要组织制定本单位学习安全生产法律法规和标准规范制度并亲自组织落实。
10
查阅相关制度文本、相关活动记录
1.查制度，没有制定本单位学习安全生产法律法规和标准规范制度，扣5分。
2.查相关活动计划、记录，无主要负责人参加记录，扣5分。
扣完为止。
59号文
5.对从业人员进行宣传和培训，做到全员学法知法懂法用法。
20
查阅相关宣传和培训活动记录、各级部门学习计划和台账记录
1.企业无宣传和培训法律法规和标准规范的学习记录、学习档案，少一人，扣5分。
2.要采取自学、互学、研讨、请专家讲授等方式，加强安全生产学习教育，无相关活动记录，不得分。
扣完为止。
59号文
6.及时传达给相关方
10
查阅相关培训或宣传记录
查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣5分。
扣完为止。
5.4.2规章制度（100）
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
安全生产规章制度
1.制订健全的安全生产规章制度
60
查阅制度清单及文本
1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣10分。
2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣6分。
扣完为止。
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
安全生产规章制度至少应包含下列内容：
安全生产职责、安全生产投入保障制度、安全生产责任考核及奖惩、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理（生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度）、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、机动车辆管理制度及乘车安全要求、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。
2.发放到有关的工作岗位
40
查阅制度清单及文本，实地核查
1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣4分。
2.各相关岗位持有的规章制度应
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