年年度工作总结PMCdoc.docx
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年年度工作总结PMCdoc
致
余總
影送
總經辦
發出
PMC部
日期
23-Jan-2008
主題
2007年PMC部門工作匯報
編號
PMC08012301
余總：
您好！
過去的二00七年是我們宇宙公司忙碌的一年也是收獲的一年﹐公司整個生產經營朝著穩定和更加規范的預定計劃前進﹐各項工作計划也得到有效落實﹐產量穩中有增。
我們部門也一樣在生產任務緊、壓力大的情況下﹐部門全體人員共同努力、積極投入﹐有計划地開展各項工作﹐配合其它各部門共同完成了公司年產量6000米的總體生產目標。
回顧過去展望新的開始﹐總結經驗繼續朝著更高更遠的目標奮進。
下面向您匯報本部門過去一年的工作計划和部門目標達成情況，同時對來年重點工作進行初步規劃﹐請您抽空審閱﹑指導﹑並提出寶貴建議﹗
衷心感謝﹗
此致
敬意﹗
匯報人﹕曾慶華
日期﹕2008-1-23
目錄
目錄內容描述……………………………………………第1頁
一﹑2007年水平機訂單生產及產量情況………………………………………..第2~3頁
二﹑HKL機組訂單出貨情況 ………………………………………………第4~7頁
三﹑水平機塑膠段與金屬段總量對情況………………………………………….第8頁
四﹑HKP零件訂單出貨情況………………………………………………第9~10頁
五﹑部門資源配置情況………………………………………………………...第11頁
六﹑MC物料計劃及控制情況…………………………………….…………第12~13頁
七﹑貨倉工作匯報………………………………………………………第13~14頁
八﹑海關帳務情況……………………………………………………………第14頁
九﹑08年工作重點與規劃 ..……………………………………………..第15~18頁
一、HKL（水平機）訂單生產及產量情況:
截止12月31日07年生產完成總產量：
5968.7米，同比06年（5256.3米）增長13.55%﹔其中水平機組5424.4米，同比06年（4929.1米）增長10.05%；周邊設備619套，同比06年（348套）增長77.87%。
上半年因生產偏淡季訂單量不足加上機加零件在07年春節期間未做適當的儲備計劃，致使上半年（特別是4-6月份）產量受到一定嚴重影響，4-6月份三個月總共才完成水平機組1031米，這是今年水平機產量未能達成6000米目標的主要原因。
幸好公司上下及時意識到問題的嚴重性，並努力扭轉低縻局面，通過各部門不懈努力，找出瓶頸，優化流程，加大控制力度，從7月份開始訂單量明顯加大了，產能迅速提升，平均每月均達600米以上。
1.06年與07年產量對比分析:
具體見下表
06年～07年產量對照表
水平機組（米）
周邊設備（套）
總 產 量（米）
06年
07年
增長率
06年
07年
增長率
06年
07年
增長率
1月份
249.8
282.6
13.12%
14
25
78.57%
5256.3
5968.7
13.55%
2月份
252.4
213.1
-15.58%
14
19
35.71%
3月份
384.8
362.4
-5.82%
26
37
42.31%
4月份
410.0
295.2
-28.01%
27
22
-18.52%
5月份
472.6
343.2
-27.37%
38
45
18.42%
6月份
419.0
393.4
-6.12%
21
43
104.76%
7月份
438.8
505.0
15.10%
33
41
24.24%
8月份
470.8
601.1
27.69%
40
89
122.50%
9月份
488.3
617.5
26.46%
46
84
82.61%
10月份
464.8
611.4
31.55%
23
84
265.22%
11月份
479.1
585.3
22.17%
28
44
57.14%
12月份
398.7
614.1
54.04%
38
86
126.32%
合計
4929.1
5424.4
10.05%
348
619
77.87%
2.機組類型分析:
07年整體機組在發展優勢項目的同時，穩步提升高精產品，高附加值設備數量也在逐步增長﹔在進一步完善火山灰磨板機、AOI/VS機、除膠渣機、噴砂機的基礎上還新開發了LCD、水平沉銅線等高新項目。
具體見下表
06年～07年機組類型分析表
機組類型
2006年
2007年
增長率
機組類型
2006年
2007年
增長率
沉銀機
6
7
16.67%
DES機
32
36
12.50%
抗氧化機
11
18
63.64%
除膠渣機
2
4
100.00%
化學洗板機
22
19
-13.64%
AOI.VS機
28
35
25.00%
棕化機
27
24
-11.11%
噴砂機
6
21
250.00%
磨板機
145
118
-18.62%
LCD機
0
1
新機型
火山灰磨板機
39
27
-30.77%
水平沉銅線
0
2
新機型
SES機
14
13
-7.14%
機組類型圖表分析：
二、HKL（水平機）訂單出貨情況：
1.產品出貨量分析:
截止12月31日，07年度共出貨水平機組5240.2米，同比06年（4880.1米）增長7.38%；周邊設備591套，同比06年（330套）增長79.09%。
具體見附表：
06年～07年出貨量對照表
水平機組（米）
周邊設備（套）
2006年
2007年
增長率
2006年
2007年
增長率
1月份
326.7
169.4
-48.14%
16
10
-37.50%
2月份
312.4
151.3
-51.58%
17
12
-29.41%
3月份
364.7
116.4
-68.09%
25
11
-56.00%
4月份
251.0
99.8
-60.22%
20
12
-40.00%
5月份
183.3
554.0
202.27%
19
70
268.42%
6月份
347.1
456.1
31.40%
25
61
144.00%
7月份
556.7
634.6
13.99%
30
48
60.00%
8月份
588.1
702.8
19.50%
30
88
193.33%
9月份
504.9
717.9
42.18%
43
84
95.35%
10月份
550.8
690.0
25.27%
48
86
79.17%
11月份
473.7
163.4
-65.51%
10
12
20.00%
12月份
420.8
784.7
86.46%
47
97
106.38%
合計
4880.1
5240.2
7.38%
330
591
79.09%
水平機組出貨量圖表分析：
周邊設備出貨量圖表分析：
2.客戶群資料對比分析:
隨著業務市場的逐步深入﹐我司的客戶群體份額也在悄然轉變﹐華東地區客戶所占的產品份額在不斷上升﹐其中以台商客戶群尤為突出。
a.按區域分類：
具體見附表
06年～07年客戶地區分析表
客戶類型
2006年銷售量
（米）
銷售比例
客戶類型
2007年銷售量
（米）
銷售比例
華東地區
1752.4
35.91%
華東地區
2320.8
44.29%
其它
3127.7
64.09%
其它
2919.4
55.71%
圖表分析：
b.類型分析：
具體見附表
06年～07年客戶類型分析表
客戶類型
2006年銷售量
（米）
銷售比例
客戶類型
2007年銷售量
（米）
銷售比例
台商
1923.4
39.41%
台商
2343.7
44.73%
其它
2956.7
60.59%
其它
2896.5
55.27%
圖表分析：
3.訂單按時出貨達成率統計:
2007年HKL機組訂單交貨達成分析表（目標：
每月不低於96.5%）
月份
出貨總量（Pcs）
按期交貨（Pcs）
達成率
原因分析
備注
1月
34
33
97.06%
楊氏綜合HKL4407因工程更改影響交期
達標
2月
28
28
100.00%
無
達標
3月
30
27
90.00%
超毅HKL4490/4493﹐樂健HKL004776因工程更改影響交期
不達標
4月
32
22
68.75%
珠海方正HKL005044-45﹐意力HKL004985-86﹐超毅HKL4492因工程更改影響交期﹔科盈HKL004980﹐興森快捷HKL004886﹐皆利士HKL004874-75﹐運丰HKL005046因生產進度延遲而影響交期
不達標
5月
108
107
99.07%
達進HKL004975因生產進度延遲而影響交期
達標
6月
104
81
77.88%
滬士HKL004849-50﹐珠海方正HKL004881-85/4933/4950因工程更改及生產進度延遲而影響交期﹔凌智HKL004918-27因工程圖紙延遲而影響交期﹔領躍HKL004945-46﹐勝得HKL004838-39因生產進度延遲而影響交期
不達標
7月
91
82
90.11%
珠海方正HKL005064-70﹐玉成HKL005129/5132因生產進度延遲而影響交期
不達標
8月
146
127
86.99%
銘旺HKL005096~005114因生產進度延遲而影響交期
不達標
9月
135
124
91.85%
安柏HKL005315~17、19、21~26,28因生產進度延遲而影響交期
不達標
10月
130
127
97.69%
榮信HKL005493-95因生產進度延遲而影響交期
達標
11月
26
22
84.62%
廣州美維HKL005123~26因工程更改而影響交期
不達標
12月
147
126
85.7%
弘亞HKL005614,47-56,60﹐瀚宇博德HKL005597-5600,5612-13因工程更改而影響交期﹔百碩HKL005735-38因生產進度延遲而影響交期
不達標
合計
1011
906
89.61%
目標達成情況
不達標
三、水平機塑膠段與金屬段總量對比情況：
從06年底開始﹐退膜段已由金屬機身改為塑膠機身﹐所以07年的水平機組金屬段落與06年相比下降比例較大。
具體見附表：
06-07年度水平機塑膠段與金屬段總量對比表
月份
2006年
2007年
總長度（米）
塑膠長（米）
比例
（%）
金屬長（米）
比例
（%）
總長度（米）
塑膠長
（米）
比例
（%）
金屬長（米）
比例
（%）
1
249.8
179.2
71.8%
70.6
28.2%
282.6
213.9
75.7%
68.7
24.3%
2
252.4
178.4
70.7%
74.1
29.3%
213.1
165.3
77.6%
47.8
22.4%
3
384.8
244.1
63.4%
140.7
36.6%
362.4
282.2
77.9%
80.2
22.1%
4
410.0
302.5
73.8%
107.5
26.2%
295.2
205.8
69.7%
89.4
30.3%
5
472.6
302.0
63.9%
170.5
36.1%
343.2
252.4
73.5%
90.9
26.5%
6
419.0
266.9
63.7%
152.1
36.3%
393.4
292.9
74.4%
100.5
25.6%
7
438.8
285.3
65.0%
153.5
35.0%
505.0
389.7
77.2%
115.3
22.8%
8
470.8
321.3
68.3%
149.4
31.7%
601.1
434.8
72.3%
166.3
27.7%
9
488.3
364.8
74.7%
123.5
25.3%
617.5
476.7
77.2%
140.8
22.8%
10
464.8
316.0
68.0%
148.8
32.0%
611.4
474.3
77.6%
137.0
22.4%
11
479.1
321.2
67.0%
157.9
33.0%
585.3
473.4
80.9%
112.0
19.1%
12
398.7
295.1
74.0%
103.6
26.0%
614.1
456.5
74.3%
157.6
25.7%
合計
4929.1
3376.9
68.5%
1552.2
31.5%
5424.4
4117.9
75.9%
1306.5
24.1%
圖表分析：
四、HKP（零件）訂單出貨情況：
截止12月31日07年度生產完成並出貨HKP訂單共計2661份﹐同比06年（2593份）增長2.62%。
07年影響HKP訂單按期交貨的原因主要集中在以下四點：
（1）業務下單所提供的信息資料不夠准確且不及時﹔
（2）大部份物料采購周期較長﹐貨倉沒有做適當的儲備而客戶所給周期較短﹔
（3）采購來料不良﹐退貨后供應商未能及時補貨﹔
（4）生產加工延誤﹐未能按期完成。
具體見附表
06年～07年HKP訂單統計對照表
月份
06年
07年
增長率
月份
06年
07年
增長率
1月
176
227
28.98%
7月
161
212
31.68%
2月
181
183
1.10%
8月
195
249
27.69%
3月
221
214
-3.17%
9月
168
217
29.17%
4月
234
227
-2.99%
10月
201
192
-4.48%
5月
190
209
10.00%
11月
207
259
25.12%
6月
236
226
-4.24%
12月
177
246
38.98%
合計
2347
2661
13.38%
圖表分析：
HKP訂單交貨目標達成情況統計：
2007年HKP訂單交貨達成分析表（目標：
每月不低於97%）
月份
出貨總量（Pcs）
按期交貨（Pcs）
達成率
原因分析
備注
1月
227
224
98.68%
HKP15649因采購量小。
HKP15649因工藝問題﹔HKP15590客戶科惠要求與機組一起出貨。
達標
2月
183
180
98.36%
HKP15774科惠因缺葉輪加工延誤﹔HKP15701安柏業務提供加工周期太短﹔HKP15818因業務未能及時提供加工資料
達標
3月
214
210
98.13
HKP15983依頓因采購周期過長﹔HKP15995運丰因采購周期過長﹔HKP16090四海因加工延誤﹔HKP16069科惠生產延誤
達標
4月
227
223
98.24%
HKP16155運丰因加工部延誤﹔HKP16180紅板因采購延誤﹔HKP16242安柏回加工部延誤﹔HKP26210科榮因業務提供資料延誤
達標
5月
209
206
98.56%
HKP016431凌智采購未能及時購貨﹔HKP016367忠毅加工周期﹔HKP016449聚真來貨不良
達標
6月
226
222
98.23%
HKP016399運丰來貨不良﹔HKP016425勝得海外采購周期長﹔HKP016385建業采購周期過長﹔HKP016771領耀采購未能按時返貨
達標
7月
212
209
98.58%
HKP016856邦基來料不良﹔HKP016715凌智多次來料不良﹔HKP016977勝得海外采購周期長
達標
8月
249
238
95.58%
HKP017053邦基采購未能按時返貨﹔HKP17051聯成缺貨﹐客戶交期過短﹔HKP017062聚真沒貨﹐采購周期達不到客戶交期﹔HKP017136采購周期無法滿足客戶要求﹔HKP017003香港采購交期過長
不達標
9月
217
213
98.15%
HKP17371科惠采購周期延誤﹔HKP017453宏俐生產延誤﹔HKP017160勝得采購周期過長﹔HKP17047邦基采購周期不能滿足客戶要求
達標
10月
192
188
97.91%
HKP17481國義海外采購周期過長﹔HKP16857加工周期過長﹔HKP017594高匯來貨多次判退﹔HKP017624因缺料延誤
達標
11月
259
250
96.53%
HKP017499科惠因采購困難﹔HKP017110勤基生產加工周期過長﹔HKP017594高匯因來料不良﹔HKP017544科惠因香港采購﹔HKP017977奧蒂瑪因缺料﹔HKP017318建生因海外采購﹔
不達標
12月
246
237
96.34%
HKP018034景旺因業務資料問題﹔HKP018102因采購周期過長﹔HKP018076建生因加工周期與客戶要求不符﹔HKP018117KANSAI因缺料延期﹔HKP018080邦基因生產不良
不達標
合計
2661
2600
97.77%
目標達成情況
達標
五、部門資源配置情況：
1.部門組織結構及職責分工情況：
2007年PMC部門組織結構及職責分工與06年相比有所變化，主要是因為ERP管理系統上線後為了與生產部平衡領料管理，貨倉增加了一個物料配送組（送料班）；另外，因公司華東辦事處的成立而增加了華東倉（華東倉于12月份移交給東莞宇宙管理），緊接著又因成品存儲需要成立了坪地成品倉，部門的職責分工也相應有所變化（詳見附表1.：
部門組織架構圖）。
2.人員及其它資源配置情況：
由於以上組織結構的變化，加上成品倉轉坪地廠等一系列管理規劃上的調整，因此，整個部門在人員數量上比06年有所增加，由2006年的34人增加至46人（詳見附表1.：
部門組織架構圖）。
另外，在設備及場地方面的資源配備也有所變化，首先我們分別在今年的6、7月份增購了2台機動叉車，由於成品倉現已轉到坪地廠，因此，成品的來回搬運已不可避免，貨車的需求還望公司盡快考慮（東莞宇宙已購1台8頓貨車，但龍崗能用到的機會很少）；還有隨著產量的不斷提升，物料的進出及儲存量也越來越大，現有的物料倉已遠遠不能滿足物料收發及儲存的需要了。
因此，物料倉場地的擴充問題已迫在眉睫。
2007年PMC組織結構
：
六、MC物料計劃及控制情況：
2007年1~12月份共發出SIC采購需求單﹕127份﹐請購單﹕632份﹐全年共計：
759份﹐平均每天發出2.43份需求單。
上半年物料計划基本正常﹐能最大限度地滿足生產計划需要﹐下半年出現比較多較嚴重的欠料情況﹐具體統計如下：
1.MC采購需求單目標統計：
MC采購需求單達成目標數據統計（2007年1月到12月）
需求單發出情況
單位:
份
SIC采購需求單
127
請購單
632
國外采購需求單
合計：
759
實際平均每三天發出需求單份數
3
目標要求﹕
每3天發出1份需求單
目標完成情況﹕
達標
2.MC按時到料目標達成統計：
2007年MC物料到貨分析表（目標：
每月不超過2次）
月份
未准時到貨次數（Pcs）
日期
原因分析
備注
1月
2
2007/1/18
原色PP板20MM從HKL4737開始,造成生產待料8天
達標
PP活接球閥/Φ11/2"共10個,造成生產待料16天
2月
2
2007/2/7
2007/2/13
950W風機,因來料不良,造成生產待料2天齒輪軸承204-12UCFL因生產領料單編碼有誤,生產未領到料！
達標
3月
2
2007/3/8
2007/3/9
2芯防水線制作微動開關,因訂購點設置有問題
"OPTIMA"字樣絲印網,因采購回來不良,造成生產待料1天
達標
4月
2
2007/4/3
2007/4/1
UCE-395因工程更改,造成生產待料2天
標牌板,白面藍底因倒沖倉問題,造成待料8天
達標
5月
無欠料
達標
6月
1
2007/6/27
UCE-293A/B/C因給供應商周期不夠,造成生產待料1天
達標
7月
2
2007/7/18
2007/7/26
PP喉管/OD225因工程更改,造成生產待料3天
PP活接/Φ1-1/2"-50mm/GF因工程更改用量加大,造成待料3天
達標
8月
4
2007/8/7
2007/8/26
Φ250原色PP棒,因采購不利,造成待料24天
齒輪變速腳座電機MCN/1/4HP1:
50380VAC接線盒右,造成待料8天
第六批HKP外發加工的磨轆軸拖了2個多月才完成，影響HKP16857出貨。
SST喉箍（ABA）：
供應商供貨質量不穩定，經常更換供應商，導致缺料
不達標
9月
5
2007/9/13
2007/9/11
UCE-301噴咀,因采購不利,造成待料,已影響0058/62/5491
計數器20個,因工程對此批需更改參數,故出貨遺留
Φ25SST棒料嚴重缺料影響生產
精鑄件（6”/8”過濾器卡環和SST定位套）嚴重缺料影響生產
Φ200/150的PVC棒料PMC跟時不力致導致缺料
不達標
10月
6
2007/10/6
2007/10/5
UCE-418噴淋泵頭因工程設計有問題,造成待料,影響4623/5123
Φ250PP棒因采購不利,造成批量待料
6”過濾器卡環，因半年計劃采購換人PMC未能及時與采購員結清數量導致缺料
PVC喉膠水：
來料不良，采購更換供應商導致缺料
陶瓷噴咀（UCE-301/UCE-T012）：
供應商質量不穩定，來料不良導致缺料
銀傑風機：
因東莞廠貨款問題供應商不肯發貨導致缺料
不達標
11月
5
2007/11/19
2007/11/20
45#鋼/Φ16x1326,工程
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