沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心.docx
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沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心
沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心
2018年部门预算
（含“三公”经费预算）范本
第一部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
第三部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责
1. 参与拟定全区动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；
2. 组织实施动物疫病的预防控制；
3. 负责动物疫病诊断定性、疫病监测和技术仲裁；
4. 负责动物流行病学调查，疫情评估、重大动物疫病防控风险评估和重大动物疫情预报、预警工作；
5. 负责强制免疫疫苗计划的制定、储备和供应；
6. 负责动物疫病预防、控制的宣传、教育和技术指导、技术培训、咨询服务工作；
7. 依法负责兽药、饲料质量和畜禽产品有害物质残留监督检验，并出具检验报告；
8. 参与拟定畜禽产品有害物质残留监督检验，并出具检验报告；
9. 参与拟定畜禽产品有害物质残留控制规划、监督计划、措施、应急预案，并提供科学依据；
10. 依法承担兽药、饲料、畜禽产品有害物质残留安全监督等工作；
11. 负责全区畜牧业科技攻关、畜禽繁育体系建设、科技推广、成果转化、技术咨询服务工作
二、部门预算单位构成
二级预算单位1个：
沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心
第二部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
256
一、本年支出
256
256
（一）一般公共预算拨款
256
（一）一般公共服务支出
256
256
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
8
8
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
230
230
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
18
18
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
256
支出总计
256
256
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
256
256
213
一般公共服务支出
230
230
2130101
行政运行
2130104
事业运行
230
230
21005
医疗卫生与计划生育支出
8
8
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
8
8
221
住房保障支出
18
18
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
18
18
2130102
一般行政管理事务
2130108
病虫害防治
2130109
农产品质量安全
2130110
执法监管
2130114
对外交流与合作
2130119
防灾减灾
2130121
农业结构调整补贴
2130199
其它农业支出
2130234
林业防灾减灾
2160202
一般行政管理事务
2220102
一般行政管理事务
2300312
城乡社区
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
256
256
301
（一）工资福利支出
202
202
30101
基本工资
62
62
30102
津贴补贴
3
3
30103
奖金
4
4
30104
社会保障缴费
34
34
30106
伙食补助费
5
5
30107
绩效工资
60
60
30108
晋级工资
25
25
30199
其他工资福利支出
9
9
302
（二）商品和服务支出
30
30
30201
办公费
2
2
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
2
2
30207
邮电费
9
9
30208
取暖费
4
4
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
1
1
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
2
2
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
10
10
30299
其他商品和服务支出
303
（三）对个人和家庭补助支出
24
24
30301
离休费
30302
退休费
6
6
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
18
18
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
注：
沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门公开表5
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
256
一、一般公共服务支出
256
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
8
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
230
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
18
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
256
支出总计
256
部门公开表6
部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
科目编码
科目名称
合计
256
256
一般公共服务支出
230
230
行政运行
事业运行
230
230
医疗卫生与计划生育支出
8
8
行政单位医疗
事业单位医疗
8
8
221
住房保障支出
18
18
2210201
住房公积金
18
18
2130102
一般行政管理事务
2130108
病虫害防治
2130109
农产品质量安全
2130110
执法监管
2130114
对外交流与合作
2130119
防灾减灾
2130121
农业结构调整补贴
2130199
其它农业支出
2130234
林业防灾减灾
2160202
一般行政管理事务
2220102
一般行政管理事务
2300312
城乡社区
部门公开表7
部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
256
256
202
30
24
213
一般公共服务支出
230
230
194
30
6
2130101
行政运行
2130104
事业运行
230
230
194
30
6
210
医疗卫生与计划生育支出
8
8
8
21005
行政事业单位医疗
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
8
8
8
221
住房保障支出
18
18
18
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
18
18
18
2130102
一般行政管理事务
2130108
病虫害防治
2130109
农产品质量安全
2130110
执法监管
2130114
对外交流与合作
2130119
防灾减灾
2130121
农业结构调整补贴
2130199
其它农业支出
2130234
林业防灾减灾
2160202
一般行政管理事务
2220102
一般行政管理事务
2300312
城乡社区
部门公开表8
项目支出预算表
单位：
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
合计
部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
资金来源
合计
一般公公预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
合计
沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心
256
256
部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
单位：
万元
单位名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心
256
256
202
30
24
部门公开表11
“三公”经费支出表
单位：
万元
2016预算数
2017预算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
16.5
第三部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算情况说明
一、关于沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助
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