生产经营活动动态分析doc.docx

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生产经营活动动态分析doc

生产经营活动动态分析

一、生产经营活动动态分析

**采油作业区是由以前的采油生产队演变而来，中心工作是生产原油。

目前管理机构不健全，经营管理人员少，业务素质不高，各级干部员工成本意识不强，只重使用资金不重后期控制与分析，成本管理水平还处在初级阶段。

如何才能使**作业区的经营管理水平稳步提高，在当前的“降本增效”活动中取得好的成绩，是我们当前急需解决的问题。

通过前段时间的几项工作实践，按照“财务管理向生产经营全过程延伸，与生产经营紧密结合的原则”，建立一整套科学合理的**油田作业区成本管理体系,培养一批既熟练掌握以经济运行程序为主线的规章制度，又能了解、熟悉各项生产流程的基本常识的管理人员。

通过这只“懂经营、擅管理”的经营管理团队，开展生产经营活动动态分析，进行经济活动的事前预测、事中控制、事后评价工作，可以有效的降低成本费用，为全年业绩指标的实现做出应有的贡献。

生产经营活动动态分析就是根据作业区的油水井数量、生产液量、原油产量、井下作业措施工作量、各类设施维修、动力消耗等生产数据动态变动情况，结合财务数据进行分析，及时发现问题，制定改进措施，为经营管理和决策提供信息支持。

开展动态分析，要以经济效益为中心，正确处理好安全与成本、开发生产与成本之间的辨证关系。

我们不能因为安全而不顾成本，也不能为了上产而上产，忽略成本的概念，要算好投入与产出的经济帐。

1、动态分析的目的

采油作业区开展生产经营活动动态分析，一是为了满足经营管理者的生产决策需要，一是为了满足财务管理的分析评价需要。

2、动态分析的作用

（1）、能够及时掌握各项生产、经营、财务等方面的数据；

（2）、能够为经营管理者提供决策信息；

（3）、能够对生产经营活动进行事前、事中控制和事后分析；

（4）、能够对预算计划的执行情况进行评价考核。

（5）、能够很好的体现经营管理人员向生产流程延伸的工作理念。

二、制定动态分析相关制度

为了保证生产经营活动动态分析的及时性、有效性、完整性，作业区制定、下发相关制度：

1、**采油作业区生产经营活动动态分析管理办法；

2、**采油作业区预算指标考核办法；

3、**采油作业区激励类指标考核办法；

4、**采油作业区成本核算员管理制度；

5、**采油作业区台帐管理制度等。

三、成立动态分析专项小组

采油作业区根据生产经营活动动态分析管理办法的要求，成立专项工作小组。

1、专项小组成员

组长：

主任经济师

组员：

负责相关费用核算的人员

2、专项小组职责

组长职责：

对分析数据进行审核，根据作业区整体情况提出管理建议，及时与区相关管理部门和领导进行沟通，并督导落实。

组员职责：

根据作业区分析制度，及时、完整的上报分析所需信息，并搞好各部门的分析活动。

3、分析数据采集

分析组组员根据以下流程进行统计信息的传递

四、生产经营活动动态分析内容

一些重大问题的发生可能只源于不为人所注意的细小事件，所以细枝末节问题的处理对重大问题的解决可以起到“四两拨千斤”的作用。

**采油作业区开展生产经营活动动态分析，从细节着手，以动态分析制度为依据，及时向相关部门通报不正常生产状况，督促进行相应的调整，从而达到“降本增效”的目的。

生产经营活动动态分析以周生产动态分析和月生产动态分析为主，并为季度生产经营活动动态分析和年度生产经营活动动态分析提供各类信息。

1、建立生产数据管理模块

以油田上级部门下达的各类开发生产计划或者行业技术开发标准为依据，根据区内地质、开发、采油管理等部门日常的管理信息数据，建立比较标准化的生产数据管理模块。

专项管理小组成员进行及时、准确的录入相关信息，按照开发生产期间，时时更新。

2、生产动态数据管理实例

（1）、油井动态数据管理模块

日产低于0.5吨产量的油井生产状况

井号

举升方式

区块

气量

液量

油量

含水

备注

G104-5CP17

抽油机

GQBQ

0

0

0

0

高含水，停井

G104-5P15

电泵

GQBQ

0

0

0

0

见调剖剂，停井

G104-5CP3

抽油机

GQBQ

1.7

0.1

93.2

间开

G104-5P7

抽油机

GQBQ

4.5

0.1

97

G104-5P20

螺杆泵

GQBQ

11.2

0.2

98.3

G89-5

电泵

GSNQ

883

27.2

0.3

99

G94-10CP1

抽油机

GZSNQ

30.1

0.3

99

G64-35

抽油机

GZSNQ

1.1

0.5

52

间开

G12-3

抽油机

GZSBQ

0

0

0

0

检泵

上表是部分某个时段日产低于0.5吨的油井生产数据，从表中可以反应以下几方面信息：

A、日产水平低于0.5吨的油井大部分是高含水井。

B、对高含水、产量低的油井应该实行停井或间开制度。

C、部分油井没有停井或者实行间开。

D、要重点对以电泵举升方式采油的G89-5进行调查。

E、对其他没有实行间开的油井要责成中控室进行分析研究，及时转变生产方式，节省动力费等支出。

（2）、G9注水站日运行状况

序号

井

号

区

块

注水站

泵压

油压

套压

配注

实注

备

注

1

G65-2

高深北区

G9注

33

32

32

150

2

2008.04.03计关

2

G65-5

高深北区

G9注

33

32

32

150

3

2008.04.03计关

3

G65-6

高深北区

G9注

33

32

32

150

1

2008.04.03计关

4

G179-1

高中深北区

G9注

33

20

20

60

55

2008.03.12无效注水停

5

G120-1

高中深北区

G9注

33

32

22

60

8

2008.03.12计关

上表是3月底G9注水站部分注水井的运行数据，经营管理人员发现G65-2等三口注水井的不正常运行状况，及时督促工程技术人员采取停注措施，减少了动力费、加药费等消耗。

（3）、**作业区4月底作业井外排液量统计表

序号

井号

平台

施工内容

开井日期

日产液

日产油

含水

1

G160-1

G6

大修/补孔

2.01

0

2

G160-P9

G160

解堵深抽

4.06

20

0

100

3

G59-55

G3106扩

新井投产

4.06

28

0

100

4

G59-28

G100

新井投产

4.12

21

0.2

99

5

G104-5P104

G70

新井投产

4.14

40

0

100

6

G13-14

G88

封补

4.15

34.8

0.9

97.3

7

G29-P1

G37

封补

4.16

12

8

G104-5P105

G102扩

新井投产

4.15

16

100

9

G92-3

G97

封补

4.17

10

G41-P1

GC1

解堵

4.17

小计

171.8

1.1

通过对上表的分析判断，G160-P9、G59-55等作业井排液时间较长，应督促主管部门及时进行分析判断，达到条件可以进系统的，要及时进管输系统，减少排液费用支出。

以上是作业区动力费、作业费等主要费用的周动态分析报告的简要举例说明。

在实际的工作过程中，根据统计数据，进行比较分析、比率分析和因素分析，通过图表可以清晰、明了的反映实际，为管理决策提供有力依据。

3、固定（油气）资产情况

**采油作业区有大量的固定资产需要管理，作为油气生产单位，其中油气资产占有相当大的份额。

油气资产是指石油企业各采油气区块的油气井和相关的施工设备。

包括:

油、气生产井、注水井、联合站、计量站、注水站等。

它为油田的持续经营提供了保证,是油气资源勘探、开发、开采的主要生产物资,而且油气资产质量、技术的好坏直接影响石油天然气的提升、收集、处理和储存，进而影响石油天然气的采油率、生产量、产品质量以及生产成本。

通过进行季度或者年度的资产运营能力分析，能够对资产分布状况、运行能力、效益高低进行科学评价,真正发挥管理者参谋助手作用。

据此，需要对资产的原始数据、技术数据、维修数据等信息进行登记，根据登记情况定期进行实物盘点，保证资产的完整性，防止资产流失。

对资产的使用率、效益率、维修率等情况进行具体分析。

4、操作成本情况

操作成本是季度、年度分析的主要内容，它作为最主要的支持项目，根据日常的动态分析资料，对重点费用进行分析评价。

（1）井下作业费

2007年计划成本为1.89亿元，其中作业费计划7260万元，占总成本的38.4％。

全区实际发生总成本费用3.79亿元，超计划1.9亿元，其中井下作业费发生19030万元，占总成本的50.2％，是成本超支的主要原因。

从此可以看出对井下作业费进行分析的重要性。

井下作业费用构成

主要原因是油水井措施、维护措施工作量大幅度增加，并且主要集中在解堵、防砂、提液三大项目上，其它项目基本持平。

根据日常的周分析、月总结，提出下部主要措施：

加强措施前期研究，优化地质、工程方案，是少干低效井的前提；优化、简化工艺设计，加强工艺攻关，降低作业成本；加强日常管理，提高质量和进度，降低作业成本。

（2）加药费

全年计划为900万元，实际发生了2024万元，与上年同期773万元相比费用增加了1251万元。

1、破乳剂使用情况分析

2006年与2007年转油站破乳剂用量对比表

2006年（Kg/日）

2007年（Kg/日）

增加破乳剂量

Kg/日

G17转

600

G17转

1600

1000

G14转

350

G14转

800

450

G63转

230

G63转

900

670

G77转

170

G77转

285

115

G43-23转

150

G43-23转

260

110

G5转

100

G5转

120

20

G29转

0

G29转

200

200

合计

1600

4165

2565

2006年与2007年转油站处理液量对比表

2006年（方/日）

2007年（方/日）

增液量

（方/日）

G17转

8000

G17转

12238

4238

G14转

7000

G14转

8600

1600

G63转

4600

G63转

5600

1000

G77转

1000

G77转

1400

400

G43-23转

1300

G43-23转

2500

1200

G5转

1600

G5转

2000

400

G29转

2300

G29转

4600

2300

合计

25800

36938

11138

破乳剂增加的主要原因：

一是从上面两个表中可以看出，2007年与2006年相比，各大转油站要处理的液量与上年同期相比增加406.5万方，2007年增加破乳剂789吨，增加费用844万元。

根据上述表格，分析液量变化与破乳剂增加是否符合要求，与相关部门协商是否可以按照液量增减进行药剂用量的调整。

五、生产经营活动动态分析方法

作业区根据采集的经营