工资审核管理制度规范.docx

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工资审核管理制度规范

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文档编号：

003

文档版本：

V1.0

工资审核管理规范

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日期:

文件更改记录

序号

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版本号

工资审核管理规范

一、目的

为了规范工资审核流程，明确各部门在工资审核过程中的责任，以规避风险，保证工资核算准确、审批及时、发放准时，提高员工满意度。

公司特制订工资审核管理规范，

二、适用范围：

适用于各个分公司/部门。

三、各部门/项目职责：

1.运营部

1.1项目专员职责

1.1.1负责项目工资原始数据汇总，按照规范编制工资、考勤报表；

1.1.2负责按项目的工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核算；

1.1.3负责项目异常数据跟踪、汇总、调整，每次调整必须在项目提供

的总表中进行调整，报运营总监审批；

1.1.4负责工资相关数据备案；

1.1.5每月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。

1.2运营总监职责

1.2.1负责项目工资确认，检核工资的合理性（避免项目工资过高或过

低）;

1.2.2负责项目计件/绩效工资审核，以及工资总额的把控；

1.2.3负责审核项目平均工资的合理性；

1.2.4负责复核确认人事部门工资数据的匹配性，即人事部门的数据与项目原始数据是否存在差异；

1.2.5负责异常数据调整后的审批；

2.人事行政部职责

2.1薪资专员职责

2.1.1负责项目工资方案审核，确认文件是否为最新受控版本，如有疑问及

时进行核实；

2.1.2负责员工考勤工资、入离职扣款、培训补贴、个税、以及相关补贴、员工异动薪酬变化及福利（年功、餐补、交通补、社保、公积金、）等数据核算；

2.1.3负责计件工资汇总及工资总报表的编制；

2.1.4负责工资报送总经办及最终工资发放明细制表；

2.1.5负责数据备案。

2.2人事行政经理职责

2.2.1负责员工计件量、绩效、考勤、罚扣、奖励等数据核实，确保数据真

实、报表规范；

2.2.2负责异常数据沟通、核实，修正，编制异常分析报告；

2.2.3负责工资统筹汇总报送审批；

2.2.4负责工资报批过程中的延误报备，必要时组织沟通会议，共同沟通解

决方案；

2.2.5每月13日前递交工资报表明细至财务部，进行总成本核算。

3.财务部

3.1每月13号接到人事行政部提交的工资表明细后，进行人力成本的汇总以及各项人力费用的统计分析工作

3.2每月15号完成总费用表的汇总工作，以利总经办进行工资审计工作的开展，分析工资与总人力成本的占比情况。

4总经办职责

4.1负责审计运营部项目工资是否依据最新受控工资方案核算。

4.2负责工资合理性审计，审计范围件详见附件三《工资审计关键点》，包括

但不限于工资总额、平均工资、工资在总成本中的占比、工资异常、人均创收、区间工资、新老员工工资比较、上个月工资成本比较等；

4.3负责工资匹配性审计，审计人事行政部的最终数据与项目原始数据匹配性，发现异常及时跟踪督导人事行政服务中心与项目对接、修正数据、提交异常原因报告；

4.4负责工资送审至总经理室；

4.5每月17日前完成工资审计。

5总经理室职责

5.1负责在每月18号完成工资审计报告的审批；

5.2如出现工资异常，必要时组织相关部门召开会议。

四、附件

2.附件一《公司审批规范重点说明》

3.附件二《公司审计关键点》

五、附则

1．本制度由总经办制定、负责解释。

2.本制度由总经理批准后生效，自发布之日起执行。

附件一《公司审批规范重点说明》

序号

关键点

作业标准

审核参考文件

时间节点

责任人/责任部门

项目

专员

运营总监

人事

行政部

财务部

总经办部

总经理

XX项目X月考勤汇总表

工号与姓名相对应，不得出现误差；

按照考勤报表填写规范填写相应信息，不得出错。

考勤报表模板

每月

3号

发起

审核

XX项目计件工资（人事版）

XX项目计件工资（明细版）

人事版参照人事部门邮件要求，不得擅自修改模板

明细版，能体现项目工资方案即可

人事行政邮件

XX项目工资方案（受控）

每月

6号

发起

审核

XX项目工资确认

每一项数据使用都必须由原始数据支撑，明细见工资表，两个工作日内，完成对应项目工资明细表制作，并发送项目确认（无公式）

XX项目计件工资（人事版）

XX项目计件工资（明细版）

每月

8号

复核

确认

临时工资数据调整

在项目计件工资表中修改，通过部门审核抄送人事部

经项目确认的邮件

每月

10号

发起

确认

工资明细表-XX年X月-数据科技

工资明细表-XX年X月-聚优才

工资明细表-XX年X月-人事行政部

项目确认后，人事部门内部做复核，进行数据真实性、规范性审核，如无疑问递交财务部，

XX项目工资方案（受控）

每月

13号

发起

核算

备案

人力总成本数据

财务根据人事行政部提交的各类工资表，进行人力总成本的统计与分析工作

人力总成本数据明细表

每月

15号

发起

审计

工资最终审计

按照要求进行相关数据整理，纠正前端数据异常，审计合理性及匹配性

XX项目工资方案（受控）

项目组原始数据（邮件）

本月及上月工资明细表

每月

17号

发起

备案

审计

工资明细表-XX年X月—总经办

按时报送总经理室审批

总经理室审批邮件

每月

18号

发起

审批

工资发放明细表

按要求，制作工资发放明细，递送财务，按时发放工资

总经理室邮件

每月

20号

发起

备案

审批

附件二《工资审计关键点》

审计点

目的

支撑数据需求来源

提供部门

时间节点