玄武区旅游局决算公开.docx
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玄武区旅游局决算公开
2016年度玄武区旅游局决算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分玄武区旅游局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一十一、机关运行经费支出决算表
一十二、政府采购支出决算表
第三部分玄武区旅游局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）负责贯彻实施国家、省、市有关旅游的法律、法规、规章和相应的标准；起草相应法规、规章，制定全区旅游发展管理政策并组织实施。
（二）负责研究和制定全区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；协调推动本区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。
（三）负责编制旅游发展中、长期规划和年度计划，组织全区旅游资源的普查和相关保护工作；统筹全区旅游资源的规划、开发、整合、利用；指导全区重点景区、旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发和管理工作。
（四）负责全区重大旅游项目的协调、服务工作，重点推进长江路历史文化大街建设工作；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
（五）负责制定全区旅游市场开发战略并组织实施；组织本区旅游整体形象的宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育全区特色旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系，促进商务会奖旅游、休闲度假旅游等新型旅游业态发展。
（六）承担本区旅游公共服务体系建设和协调管理的责任；建立健全旅游集散和咨询服务体系；组织推进旅游产业信息化建设；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
（七）负责全区各类旅游景区、旅游住宿业、旅行社的行业管理;承担规范全区旅游市场秩序、监督旅游管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责区内旅行社分社、网点的备案工作。
（八）负责全区旅游行业旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调旅游应急救援工作。
（九）负责指导全区旅游行业人才培训工作，制定旅游行业人才培训规划、相关政策并指导实施；组织全区旅游从业人员职业资格和等级考试。
（十）负责旅游系统干部队伍和人才队伍建设的宏观管理；负责局机关干部管理工作，负责局机关的人事、劳资和离退休干部等工作。
（十一）承办区委、区政府及南京市旅游委会员交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
玄武区旅游局为2016年2月新成立行政单位，新设全额拨款行政单位1个，内设3个科室：
综合科、旅游促进科、行业监管科。
公务员编制数为10人，年底决算时实有公务员10人。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，在区委区政府的正确领导下，全区旅游工作按照“十三五”规划的要求，围绕“一城两街三片区”的产业布局，以优化全区旅游结构、提质增效为主线，促进旅游业与项目建设良性互动、协调发展。
2016年，区旅游局主要完成了以下重点工作。
（一）强化组织，深入推进学习教育活动抓好队伍建设
一是完善组织机构。
自区委区政府发文单独设置区旅游局以来，区旅游局第一时间积极主动对接区编办、区财政局等有关部门，及时完成机构调整的各项过渡工作，完善领导班子，明确职责分工，调配科室力量，建立规章制度。
极短时间内各项工作走上正轨。
二是加强党风廉政建设。
紧抓党风廉政工作，从严管理干部队伍，深入开展谈心谈话，切实严明党员队伍纪律。
组织党员学习党课、开展业务培训，着力培养一批业务精、素质硬、标准高、履职尽责的党员先锋队。
结合“四解四促”深入开展调查研究，解决群众关心的实际问题。
三是深化“两学一做”活动。
召开学习教育动员部署会,详细解读玄武区开展“两学一做”具体方案。
制定活动方案和学习计划表，以集体讨论、座谈会、个人自学等形式有序安排全员学习。
组织开展“立家规正家风严家教”活动，引导全体党员围绕家规和家风问题进行讨论和落实。
要求党员立足岗位实际，比党性争先进，比作为争贡献，比业绩争一流，突出争先创优。
认真对照“五查摆五解决五强化”“七查摆七解决七强化”的要求，开展问题查摆和整改工作。
运用微信公众账号、QQ平台不定期推送“两学一做”最新指导文件。
四是推进党建相关工作。
在区旅游局独立之初，认真研习建立基层党组织的必备条件和要求，按照党的规章制度，做好区旅游局支部委员会成立申请、按批复筹备委员选举、组织学习等工作，及时足额收缴补缴党费。
五是帮扶社区困难群众。
深入社区走访慰问困难群众，上门看望困难家庭，解决困难群众的需求问题，把党组织的关怀送入基层。
参观北门桥社区服务中心，了解社区资源现状，学习特色管理模式。
（二）外塑品牌，有序推进“长江路历史文化大街”打造系列工作
一是做实做精各类规划策划。
以挖掘文化内涵、梳理在手资源、摸排重点项目、完善功能配套为手段，编制《南京市玄武区全域旅游发展战略规划》、《南京卷烟厂开发利用可行性研究》、《碑亭巷建设与业态引导》、《石婆婆庵喇叭口整体提升方案》、《长江路历史文化大街文化挖掘及提升研究》，配合市规划局完成《长江路地下空间综合利用规划研究》，配合区发改局编制《长江路地下空间商业利用可行性研究》。
二是努力推进项目建设。
在区领导带领下，与南京卷烟厂领导层对接，深入研究碑亭巷厂区项目定位、功能布局和合作模式，双方并成立工作领导小组，明确工作任务，目前已完成征收项目立项报告。
启动碑亭巷石婆婆庵喇叭口中段改造，通过垃圾站物理隔离、沿街116号、112号居民楼立面出新与功能性改造、周边业态引导、空间载体储备等方式，打造碑亭巷文化创意区，目前碑亭巷112、116号居民楼出新主体工程已完工，垃圾站提档升级也已全部结束。
110号民国建筑10家居住户，已有4家与新街口街道签订了租赁协议，3家基本同意签订，还有3家正在做工作。
在市场监管局的帮助下，我们通过上门协调，积极推进周边业态调整，大部分商户表示在整体完工后，均将自己业态提档升级到符合街区的定位，曼度沿石婆婆庵沿街一楼商户已调整土豆先生、Talking、云朵烘焙、怕辣吗四家商户，共计142㎡。
积极服务SOLOONE•1913街区，协助招商和整体形象推广，推进街区开街运营。
三是成立项目运作平台。
5月份，成立了钟山集团下属的全资子公司——南京长江路文化旅游发展有限公司（简称“长旅公司”），在区政府的支持下，长旅公司稳步推进街区规划、建设的组织领导和协调指导工作。
同时，积极以平台争取上级支持，碑亭巷创意街区项目获得市委宣传部80万元扶持资金。
四是构建长江路历史文化大街标识引导系统。
为完善长江路历史文化大街公共服务体系功能，年初，我们沿线建设汉府雅苑、1912街区、520广场为核心的围墙背景式标识和以10个知名景点为题材的立式景点介绍牌，利用九中、毗卢寺沿街围墙建设18块墙面标识，方便游客“按图索骥”式游览。
五是提升重点支巷文化功能品位。
以碑亭巷南外围墙为载体，邀请专业团队完成碑亭巷百米文化长卷《碑亭印记》，引起市民和游客的广泛好评，9月29日，全市宣传部长现场会集体观摩了该项目。
六是开展系列宣传推广工作。
与龙虎网开展面向社会征集长江路历史文化大街LOGO、形象推广语及摄影作品等活动。
开通“长江路历史文化大街”微信公众账号。
在禄口机场安装了长江路形象推广宣传牌，启动长江路历史文化大街宣传片（第二季）的制作工作，更新长江路历史文化大街手绘地图，各类媒体刊登长江路相关工作信息与形象宣传200多篇，进一步提升大街的知名度和影响力。
（三）内重监管，深化旅游市场秩序规范和旅游基础设施建设
一是强化文明旅游引导，提升游客文明旅游素质。
积极倡导A级景区开展核心价值观教育、完善文明监督队伍、开展文明游览劝导等工作，开展《旅游法》、《中国公民国内旅游文明行为公约》等知识广场宣传活动。
与总统府等景区开展文明旅游进景区广场活动，免费发放提醒游客文明游览的宣传册，加强文明旅游宣传；与红山森林动物园联合举办文明旅游夏令营活动；与中山陵园管理局在风景区设置带有景区元素的文明旅游宣传品400余幅，在3个游客中心和主入口设置“中国公民国内旅游文明行为公约”展板。
二是推进景区旅游厕所建设，完善旅游基础设施。
年初，我局走访区域相关景区，初步确定新建、改扩建的目标数23座，分别为中山陵18座、玄武湖4座、明故宫遗址公园1座。
按照分步实施、整体推进的原则，定期跟踪检查，每月将推进情况及时上报市旅委，确保了质量和进度，该项任务在10月中旬提前全部完成。
三是推动旅游行业标准化品质建设，提升服务保障水平。
开展旅行社星级评定、复核工作。
全年通过2家三星级旅行社、1家四星级旅行社、1家五星级旅行社的终评工作。
完成全区13家三星及三星级以下旅游星级饭店复核。
开展行业培训工作，协同市旅游委管理处，组织区内28家星级饭店总经理和饭店经理岗位的管理人员约60余人开展技能培训。
完成全区7家A级景区年度“平安景区”创建工作。
做好全区120余家旅游单位各类报表的审核上报工作。
推荐中山陵园管理局评为全国文明旅游先进单位、南京途牛科技有限公司为江苏省先进集体，指导南京博物院创建首批省级研学旅游示范基地。
四是加强区内旅游单位安全监管，杜绝人为事故发生。
采取与上级主管部门联动、区政府相关职能部门联合、企业自查相结合的方式，全年开展各类安全检查21次，有效预防和杜绝各类旅游责任事故发生。
对7家A级景区、90余家旅行社开展为期三个月的夏季安全生产检查。
针对重大旅游活动、“黄金周”节日假期，结合本级安全应急预案，严格落实假日值班制度并做好全程迎查和检查工作。
选派专人对接安监网络培训及安监平台应用，强化安全管理，适时掌控动向。
五是提升旅游行政执法手段，优化企业服务质量。
严格落实备案管理及申报材料的审核，把好现场检查关，经营场所各项设备、设施到位。
充分利用各种旅游平台系统快速有效的优势，确保各类旅游信息传达、反馈快捷顺畅，及时把握企业运行动向，强化监管服务。
建立旅游投诉平台受理机制，充分发挥途牛旅游投诉工作站及企业自身主体作用，做到有诉必理、受理必答，提高办结效率和群众满意度。
全年办理旅行社分社及服务网点备案21家。
全年共受理各类旅游投诉340余起，其中“12345”转办件140余件，全区考评排名前五位；市旅游行政执法支队转办200余件，办结率100％。
第二部分 玄武区旅游局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
编制单位：
南京市玄武区旅游局（本级）
2016年度
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
按支出性质
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
栏次
3
一、财政拨款收入
1
197.98
一、一般公共服务支出
29
150.78
一、基本支出
52
165.82
其中：
政府性基金
2
二、外交支出
30
二、项目支出
53
16.08
二、上级补助收入
3
三、国防支出
31
三、上缴上级支出
54
三、事业收入
4
四、公共安全支出
32
四、经营支出
55
四、经营收入
5
五、教育支出
33
五、对附属单位补助支出
56
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
4.12
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
27.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
197.98
本年支出合计
57
181.90
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
58
年初结转和结余
26
年末结转和结余
59
16.09
27
60
总计
28
197.98
总计
61
197.98
二、收入决算表
编制单位：
南京市玄武区旅游局（本级）
2016年度
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
197.98
197.98
201
一般公共服务支出
155.37
155.37
20113
商贸事务
155.37
155.37
2011301
行政运行
138.83
138.83
2011399
其他商贸事务支出
16.54
16.54
210
医疗卫生与计划生育支出
4.12
4.12
21005
医疗保障
4.12
4.12
2100501
行政单位医疗
4.12
4.12
216
商业服务业等支出
11.50
11.50
21605
旅游业管理与服务支出
11.50
11.50
2160599
其他旅游业管理与服务支出
11.50
11.50
221
住房保障支出
27.00
27.00
22102
住房改革支出
27.00
27.00
2210201
住房公积金
11.55
11.55
2210202
提租补贴
15.44
15.44
三、支出决算表
编制单位：
南京市玄武区旅游局（本级）
2016年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
181.90
165.82
16.08
201
一般公共服务支出
150.78
134.70
16.08
20113
商贸事务
150.78
134.70
16.08
2011301
行政运行
134.70
134.70
0.00
2011399
其他商贸事务支出
16.08
16.08
210
医疗卫生与计划生育支出
4.12
4.12
21005
医疗保障
4.12
4.12
2100501
行政单位医疗
4.12
4.12
221
住房保障支出
27.00
27.00
22102
住房改革支出
27.00
27.00
2210201
住房公积金
11.55
11.55
2210202
提租补贴
15.44
15.44
四、财政拨款收入支出决算总表
编制单位：
南京市玄武区旅游局（本级）
2016年度
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
197.98
一、一般公共服务支出
31
150.78
150.78
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
4.12
4.12
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
27.00
27.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
197.98
本年支出合计
54
181.90
181.90
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
16.09
16.09
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
57
4.13
4.13
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
11.96
11.96
29
59
收入总计
30
197.98
支出总计
60
197.98
197.98
五、财政拨款支出决算表
编制单位：
南京市玄武区旅游局（本级）
2016年
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
181.90
165.82
16.08
201
一般公共服务支出
150.78
134.70
16.08
20113
商贸事务
150.78
134.70
16.08
2011301
行政运行
134.70
134.70
2011399
其他商贸事务支出
16.08
16.08
210
医疗卫生与计划生育支出
4.12
4.12
21005
医疗保障
4.12
4.12
2100501
行政单位医疗
4.12
4.12
221
住房保障支出
27.00
27.00
22102
住房改革支出
27.00
27.00
2210201
住房公积金
11.55
11.55
2210202
提租补贴
15.44
15.44
注：
本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算表
编制单位：
南京市玄武区旅游局（本级）
2016年
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
113.03
302
商品和服务支出
25.03
310
其他资本性支出
30101
基本工资
26.32
30201
办公费
6.18
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
53.31
30202
印刷费
1.55
31002
办公设备购置
30103
奖金
28.96
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
4.44
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.95
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
27.76
30211
差旅费
0.14
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
1.47
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
0.30
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
2.61
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.51
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
2.86
304
对企
升级会员 