市政工程质监站安全台账第六册安全检查记录及隐患整改.docx
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市政工程质监站安全台账第六册安全检查记录及隐患整改
市政基础设施工程施工现场安全管理资料
第六册
(安全检查记录与隐患整改)
工程名称:
工程地址:
项目经理:
施工单位:
(章)
建设单位:
监理单位:
南京市市政公用工程质量安全监督站监制
说明
1、安全检查应根据施工生产的特点,法律法规、标准规范和企业规章制度的要求,以及安全检查的目的确定;包括安全意识、安全制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳防用品的使用、安全事故处理等项目。
2、安全检查的形式包括各管理层次的自查、上级管理层对下级管理层的抽查。
3、安全检查的类型包括日常安全检查、定期安全检查、专业性安全检查、季节性及节假日后安全检查,建筑施工企业负责人带班检查,项目负责人带班生产检查记录。
4、各级各部门安全检查发现问题应开整改单,工地检查应有记录,对查出的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。
5、各级各部门的检查资料要整理入册,整改完毕后应及时向检查单位汇报。
6、定期安全检查时间要求:
班组安全检查每天一次,项目部安全检查每周一次,公司安全检查每月一次;临时用电安全检查,施工现场每月一次,基层公司每季一次。
7、建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。
项目负责人,是指工程项目的项目经理。
企业负责人每月带班检查时间应不少于其工作日的25%;项目负责人每月带班生产时间应不少于本月施工时间的80%。
6.1安全检查及隐患整改
6.1.1企业主要负责人检查记录汇总表
6.1.2企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录表
6.1.3项目经理安全检查及隐患整改记录汇总表
6.1.4项目经理安全检查及隐患整改记录表
6.1.5安全员安全动态管理(日)检查表
6.1.6安全检查隐患整改单
6.1.7附件
1.日检表重点检查内容
2.建筑施工安全检查评分汇总表
3.建筑施工各项安全检查评分表
6.2安全奖罚
6.2.1违章处理登记表
6.2.2安全奖罚记录汇总表
6.2.3安全奖励单和罚款单
6.1安全检查及隐患整改
6.1.1企业主要负责人检查记录汇总表
企业主要负责人安全检查记录汇总表
编号
2013年至2014年
检查部门
检查
负责人
检查意见
整改情况
整改
负责人
备注
月
日
1
11
28
总经理
合格
2
12
20
总经理
合格
3
1
15
工程部经理
合格
4
2
22
工程部经理
合格
5
3
14
公司技术负责人
合格
6
7
8
附企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号
6.1.2企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录表
企业主要负责人安全检查记录表
编号:
0012013年11月28日
检查内容及存在的安全隐患:
检查人:
处理意见及控制措施
限期整改日期:
2013年11月28日至11月29日
(1)天
复查验收意见:
复查人:
日期:
2013.11.29
备
注
注:
1.将每次安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
企业主要负责人安全检查记录表
编号:
0022013年12月20日
检查内容及存在的安全隐患:
检查人:
处理意见及控制措施
限期整改日期:
2013年12月20日至12月21日
(1)天
复查验收意见:
复查人:
日期:
2013.12.21
备
注
注:
1.将每次安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
企业主要负责人安全检查记录表
编号:
0032014年1月15日
检查内容及存在的安全隐患:
检查人:
处理意见及控制措施
限期整改日期:
2013年1月15日至1月16日
(1)天
复查验收意见:
复查人:
日期:
2014.1.16
备
注
注:
1.将每次安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
企业主要负责人安全检查记录表
编号:
0042014年2月22日
检查内容及存在的安全隐患:
检查人:
处理意见及控制措施
限期整改日期:
2014年2月22日至2月23日
(1)天
复查验收意见:
复查人:
日期:
2014.2.23
备
注
注:
1.将每次安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
企业主要负责人安全检查记录表
编号:
0052014年3月14日
检查内容及存在的安全隐患:
检查人:
处理意见及控制措施
限期整改日期:
2014年3月14日至3月15日
(1)天
复查验收意见:
复查人:
日期:
2013.3.15
备
注
注:
1.将每次安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
6.1.3项目经理安全检查及隐患整改记录汇总表
项目经理安全检查记录汇总表
编号
2013年至2014年
检查部门
检查
负责人
检查意见
整改情况
整改
负责人
备注
月
日
1
11
22
项目部
合格
刘芳
2
12
12
项目部
合格
刘芳
3
12
24
项目部
合格
刘芳
4
12
30
项目部
合格
刘芳
5
1
7
项目部
合格
刘芳
6
1
14
项目部
合格
刘芳
7
1
22
项目部
合格
刘芳
8
1
26
项目部
合格
刘芳
9
2
3
项目部
合格
刘芳
10
2
16
项目部
合格
刘芳
11
2
23
项目部
合格
刘芳
12
2
27
项目部
合格
刘芳
13
3
3
项目部
合格
刘芳
14
3
10
项目部
合格
刘芳
15
3
17
项目部
合格
刘芳
16
3
25
项目部
合格
刘芳
17
18
6.1.4项目经理安全检查及隐患整改记录表
项目经理安全检查记录表
编号:
2013年11月22日
检查内容及存在的安全隐患:
检查人:
处理意见及控制措施
限期整改日期:
年月日至月日()天
复查验收意见:
复查人:
日期:
备
注
注:
1.将每次安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
6.1.5安全员安全动态管理(日)检查表
安全动态管理(日)检查表
检查日期:
天气情况:
工程名称
施工阶段
施工层数
工作内容
存在的
主要问题
隐患整改
记录
专职安全员签名
6.1.6安全检查隐患整改单
安全检查隐患整改单
检查部门:
检查日期:
存
在
问
题
整
改
计
划
整改措施
完成时间
责任人
复
查
情
况
复查人:
日期:
安全员(签字)
整改责任人(签字)
注:
本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
6.1.7附件(JGJ59-2011)
1.日检表重点检查内容
日检表重点检查内容
序号
项目
检查内容
1
基坑
放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道
2
桩工机械
垂直运输
机械
基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置
3
脚手架
基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台
4
临边、洞口防护
槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口
5
模板支撑
立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境
6
临时用电
外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设
7
中小型机械
防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器
8
攀登设施
固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯
9
电气焊
焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护
10
防护用品使用
安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具
11
材料堆放
模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品
12
消防防火
消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室
13
起重吊装
起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗
14
临建设施
文明卫生
安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况
注:
1.检查时如遇缺项可以将该项划去。
2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。
安全检查评分方法
4.0.1建筑施工安全检查评定中,保证项目应全数检查。
4.0.2建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评定项目的有关规定,并应按本标准附录A、B的评分表进行评分。
检查评分表应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。
4.0.3各评分表的评分应符合下列规定:
1分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和;
2评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值;
3当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分,此分项检查评分表不应得分;
4检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算:
(4.0.3-1)
式中:
A1—汇总表各分项项目实得分值;
B—汇总表中该项应得满分值;
C—该项检查评分表实得分值。
5当评分遇有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算:
(4.0.3-2)式中:
A2—遇有缺项时总得分值;
D—实查项目在该表的实得分值之和;
E—实查项目在该表的应得满分值之和。
6脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值,应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的算术平均值。
2.建筑施工安全检查评分汇总表
附录A建筑施工安全检查评分汇总表
表A建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称:
资质等级:
年月日
单位工程
(施工现场)
名称
建筑
面积
(m2)
结构
类型
总计得
分(满
分分值
100分)
项目名称及分值
安全管理(满分10分)
文明施工(满分15分)
脚手架
(满分10分)
基坑工程(满分10分)
模板支架
(满分10分)
高处作业(满分10分)
施工用电(满分10分)
物料提升机与施工升降机(满分10分)
塔式起重机与起重吊装(满分10分)
施工机具(满分5分)
评语:
检查单位
负责人
受检项目
施工安全
项目经理
3.建筑施工各项安全检查评分表
表B.1安全管理检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
保证项目
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分
未制定各工种安全技术操作规程扣10分
未按规定配备专职安全员扣10分
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分
未制定安全资金保障制度扣5分
未编制安全资金使用计划及实施扣2~5分
未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分
未进行安全责任目标分解的扣5分
未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分
10
2
施工组
织设计
施工组织设计中未制定安全措施扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣3~8分
未按规定对专项方案进行专家论证扣10分
施工组织设计、专项方案未经审批扣10分
安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6~8分
未按方案组织实施扣5~10分
10
3
安全技术
交底
未采取书面安全技术交底扣10分
交底未做到分部分项扣5分
交底内容针对性不强扣3~5分
交底内容不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2~4分
10
4
安全检查
未建立安全检查(定期、季节性)制度扣5分
未留有定期、季节性安全检查记录扣5分
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分
10
5
安全教育
未建立安全培训、教育制度扣10分
新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分
未明确具体安全教育内容扣6~8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分
10
6
应急预案
未制定安全生产应急预案扣10分
未建立应急救援组织、配备救援人员扣3~6分
未配置应急救援器材扣5分
未进行应急救援演练扣5分
10
小计
60
7
一
般
项
目
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分
未签定安全生产协议书扣5分
分包合同、安全协议书,签字盖章手续不全扣2~6分
分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分
10
8
特种作业持证上岗
一人未经培训从事特种作业扣4分
一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分
一人未持操作证上岗扣2分
10
9
生产安全事故处理
生产安全事故未按规定报告扣3~5分
生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣10分
未办理工伤保险扣5分
10
10
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分
未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分
10
小计
40
表B.14施工用电检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得
分数
1
保
证
项
目
外电
防护
外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分
防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5~10分
在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分
10
2
接地与接零保护系统
施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20分
配电系统未采用同一保护方式扣10~20分
保护零线引出位置不符合规范扣10~20分
保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10~20分
保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分
电气设备未接保护零线每处扣3分
工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10~20分
工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω扣10~20分
施工现场防雷措施不符合规范扣5~10分
20
3
配电
线路
线路老化破损,接头处理不当扣10分
线路未设短路、过载保护扣5~10分
线路截面不能满足负荷电流每处扣2分
线路架设或埋设不符合规范扣5~10分
电缆沿地面明敷扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分
电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分
10
4
配电箱与
开关箱
配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10~20分
用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分
配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10~20
总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分
漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分
配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分
配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分
配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分
配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分
配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣3分
分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每处扣3分
20
小计
60
5
一
般
项
目
配电室与配电装置
配电室建筑耐火等级低于3级扣15分
配电室未配备合格的消防器材扣3~5分
配电室、配电装置布设不符合规范扣5~10分
配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣5~10分
备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分
配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分
配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3~5分
15
6
现场
照明
照明用电与动力用电混用每处扣3分
特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分
手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分
照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分
照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分
灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分
灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分
照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎扣10分
15
7
用电
档案
未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5~10分
专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收扣5~10分
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣3分
安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分
定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分
档案资料不齐全、未设专人管理扣5分
10
小计
40
检查项目合计
100
表B.19施工机具检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减
分数
实得
分数
1
平刨
平刨安装后未进行验收合格手续扣3分
未设置护手安全装置扣3分
传动部位未设置防护罩扣3分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分
未设置安全防护棚扣3分
无人操作时未切断电源扣3分
使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具,平刨和圆盘锯两项扣12分
12
2
圆盘锯
电锯安装后未留有验收合格手续扣3分
未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护每缺一项扣3分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分
未设置安全防护棚扣3分
无人操作时未切断电源扣3分
10
3
手持电动工具
Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分
8
4
钢筋机械
机械安装后未留有验收合格手续扣5分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣5分
钢筋加工区无防护棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施,冷拉作业区未设置防护栏每处扣5分
传动部位未设置防护罩或限位失灵每处扣3分
10
5
电焊机
电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分
未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分
一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分
二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分
电源不使用自动开关扣2分
二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分
电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分
8
6
搅拌机
搅拌机安装后未留有验收合格手续扣4分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分
离合器、制动器、钢丝绳达不到要求每项扣2分
操作手柄未设置保险装置扣3分
未设置安全防护棚和作业台不安全扣4分
上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用扣3分
传动部位未设置防护罩扣4分
限位不灵敏扣4分
作业平台不平稳扣3分
8
7
气瓶
氧气瓶未安装减压器扣5分
各种气瓶未标明标准色标扣2分
气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分
乙炔瓶使用或存放时平放扣3分
气瓶存放不符合要求扣3分
气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分
8
8
翻斗车
翻斗车制动装置不灵敏扣5分
无证司机驾车扣5分
行车载人或违章行车扣5分
8
9
潜水泵
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分
漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处扣3分
6
10
振捣器具
未使用移动式配电箱扣4分
电缆长度超过30米扣4分
操作人员未穿戴好绝缘防护用品扣4分
8
11
桩工机械
机械安装后未留有验收合格手续扣3分
桩工机械未设置安全保护装置扣3分
机械行走路线地耐力不符合说明书要求扣3分
施工作业未编制方案扣3分
桩工机械作业违反操作规程扣3分
6
12
泵送机械
机械安装后未留有验收合格手续扣4分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分
固定式砼输送