安全标准化管理手册发布令.docx

安全标准化管理手册发布令.docx

《安全标准化管理手册发布令.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化管理手册发布令.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

安全标准化管理手册发布令

安全标准化管理手册发布令

安全标准化管理手册发布令

本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》结合公司石灰石矿山安全管理特点制定的。

《安全标准化管理手册》中规定了我公司的安全方针和安全目标描述了公司石灰石矿山的安全标准化管理系统确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用是本公司石灰石矿山实施安全管理开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则必须认真贯彻执行。

作为公司的最高管理者我将依据国家有关安全生产的法律、法规对公司石灰石矿山的安全工作负全责。

现任命庞__为公司安全管理主要负责人负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。

为此我正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自20__年7月1日起正式实施。

董事长：

20__年7月1日

1概述1.1主要内容本手册规定了公司的安全方针和安全目标引用了安全标准化管理系统的核心内容并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系是本公司石灰石矿山实施安全管理开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。

本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》。

1.2企业概况惺惺惜惺惺学校有限责任公司石灰石矿山位于__县__2公里年产石灰石10万吨为贵州__盘江水泥有限公司的水泥生产提供石灰石原料于20__年开始开采现有员工11人实行单班作业。

石灰石运输采用外包形式。

矿山采用潜孔钻穿孔实施中深孔爆破主要设备有两台空压机一台挖机一台装载机两台潜孔钻机。

2目的和范围2.1目的本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石实施指南》规定了公司石灰石矿山安全标准化管理系统要求逐步建立以风险控制为核心全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患有效降低事故总量防范重特大事故发生。

2.2适用范围本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司石灰石矿山所有涉及安全生产的全过程。

本手册适用于本公司石灰石矿山与安全有关的部门、场所和所有员工。

本公司石灰石矿山自设计、施工、生产等过程,均按照AQ20__.1-20__《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ20__.5-20__《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》的要求进行控制标准条款在本公司石灰石矿山全部适用没有删减内容。

本公司石灰石矿山的外包过程为：

a.     工程设计b.    安全评价c.    运输系统对外包过程的控制本公司石灰石矿山按照承包商的选择与管理要求进行。

2.3术语和定义

（1）金属非金属矿山metalandnonmetalmines   开采金属矿物,放射性矿物以及化工原料,建筑材料,冶金辅助原料,耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山.

（2）小型露天采石场small-scaleandopencastquarry   年采剥总量500kt以下、最大开采高度不超过50m的山坡型露天采石场。

（3）员工代表employeesrepresentative   在企业员工中产生,由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员.

（4）任务观察missionobserves   对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型.

（5）关键任务keymission   属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡,财产损失,环境破坏或其他损失.

（6）事件incident   导致或可能导致事故的情况.

（7）危险源hazard   可能导致伤害,疾病,财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态.

（8）危险源辨识hazardidentification   识别危险源的存在并确定其性质的过程.

（9）风险评价riskassessment   评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程.

（10）相关方interestedparties   关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体.

（11）资源与能力resourcesandability   包括实施安全标准化所需要的人员,资金,设备,设施,材料,技术和方法,以及得到证实的知识,技能和经验.

（12）安全绩效safeperformance   指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果.

（13）供应商supplier   为企业提供材料,设备或设施及其服务的外部个人或团体.   （14）承包商contractor   在企业的作业现场按照双方协定的要求,期限及条件向企业提供服务的个人或团体.

3规范性引用文件

（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ20__.1-20__）

（2）金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南（AQ20__.5-20__）（3）小型露天采石场安全标准化评分办法（4）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-20__）（5）矿山安全标志（GB14161-1993）（6）建筑设计防火规范（GB50016-20__）（7）安全生产许可证条例（国务院令第397号）（8）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）（9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）

（10）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号）

（11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号）

4标准化系统4.1目标与承诺（安全生产方针和目标）4.1.1方针4.1.1.1方针的制定公司石灰石矿山依据法律法规要求结合公司石灰石矿山的风险特点与核心业务制定了公司石灰石矿山安全生产方针并由总经理签发。

4.1.1.2方针的内容安全第一预防为主持续改进注重实效。

4.1.1.3方针的沟通与传达方针的制定过程中广泛征求了员工的意见并与相关方进行了沟通以公司文件的形式下发张贴在公司石公告栏中和石灰石矿山的上墙栏中。

4.1.1.4方针的评审与修订每年12月公司石灰石矿山对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化对方针进行修改以确保其适应性。

4.1.2目标4.1.2.1目标的设立公司石灰石矿山的安全目标为：

1、杜绝火灾、环境污染、人员伤亡事故；2、车辆机械事故、交通事故均为零；3、事故损失控制在万元产值小于10元以内；4、劳动工作年累计千人负伤率控制在0.5‰以内。

5、隐患整改率为100%；6、特种工种持证上岗率为100%；4.1.2.2目标的实施公司石灰石矿山每年年初制定目标的实施计划并确保实施；并对目标的完成情况进行监测每半年对目标的完成情况进行考核总结年终进行考核奖惩。

每年根据公司石灰石矿山内外部条件的变化进行修订。

4.2安全生产法律法规与其他要求4.2.1法律法规意识公司石灰石矿山每年组织员工参加安全教育培训活动讲解有关国家安全生产的法律法规。

各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求自觉遵守有关安全法律法规。

培训结束后公司石灰石矿山对员工的培训内容进行考核及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。

4.2.2需求识别与获取

（1）安委会及时收集有关安全生产尤其是影响小型露天开采的安全生产法律法规等文件并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。

（2）公司石灰石矿山各部门和各级人员可以根据需要及时到安管办查阅各种法律法规等文件及时反馈对法律法规的需求信息。

4.2.3融入

（1）安委会及时搜集法律法规及各项政策并根据法律法规的变化调整公司石灰石矿山的各项制度和各类文件。

（2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。

（3）安全部及时将各类法律法规、公司石灰石矿山的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。

4.2.4评审与更新

（1）安委会通过各种渠道了解法律法规的变化法律法规对公司石灰石矿山有影响时组织有关人员进行研究、评审根据公司石灰石矿山具体情况和法律法规的变化调整公司石灰石矿山的管理制度、文件及工作。

（2）安委会保证公司石灰石矿山所使用的法律法规是当前最新的版本。

4.3安全生产组织保障4.3.1安全生产责任制4.3.1.1责任制的建立公司石灰石矿山实行法人负责制下设总经理、矿山主管、安全员及生产班组。

各岗位作业人员均制定有安全生产责任制共计21项。

4.3.1.2责任制的内容详见附录5.6《安全生产责任制》一节。

4.3.1.3责任制的沟通与评审

（1）安全员在责任制下达后组织专项学习使所有人员对自己岗位的责任制充分理解并能遵照执行。

关键人员的责任制要上墙公布。

各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。

（2）公司石灰石矿山每年年初对责任制进行评审和修订。

4.3.2安全管理机构4.3.2.1安全管理机构

（1）公司石灰石矿山按照安全生产法律法规的要求设置了专职的安全管理人员：

吴贤贵。

（2）为确保公司石灰石矿山安全标准化的建立、实施、保持及持续改进主要负责人任命安委会副主任张文政为标准化系统的主要负责人。

4.3.2.3特殊职位人员任命为加强公司石灰石矿山的安全生产管理工作,经公司石灰石矿山研究决定任命以下安全管理职位及人员：

安全标准化小组组长：

庞__；安全标准化小组副组长：

张文政 吴道刚郑志任矿山安全生产管理者代表安管办主任安全消防负责人：

黎元刚事故调查员：

张国祥；专职安全员：

吴贤贵；兼职安全员：

陈忠海；员工代表：

__国良。

4.3.3员工参与公司石灰石矿山建立了《员工权益保障制度》确保员工关心的问题得到积极响应特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。

公司石灰石矿山确保员工或员工代表参与安全活动并在公司设有意见箱及时收集、反馈员工关注的安全事项。

4.3.4文件与资料控制4.3.4.1文件控制需求公司石灰石矿山的安全标准化管理系统文件包括：

a.     安全标准化管理手册（含安全方针和安全目标）b.    程序文件c.    管理制度d.    岗位责任制e.     岗位操作规程f.      应急救援预案g.    员工安全手册4.3.4.2安全规章制度公司石灰石矿山建立了各项规章制度共计46项。

安全员根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订各岗位人员保证管理制度的执行。

4.3.4.3安全记录要求安全员负责编制《文件和资料控制程序》和《安全记录控制程序》并负责记录的控制。

对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录并符合以下要求：

a.内容真实、准确、清晰；b.填写及时、签署完整；c.编号清晰、标识明确；d.易于识别与检索；e.完整反映相应过程；f.明确保存期限4.3.5外部联系与内部沟通4.3.5.1外部联系    安管办及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系如遇重大安全事项要及时以书面的形式与其沟通和协调。

4.3.5.2内部沟通a.公司石灰石矿山制定有《合理化建议制度》听取员工和相关方的意见和建议。

在公司石灰石矿山办公楼设有建议箱收集员工关心的问题；b.公司石灰石矿山采取会议、展示牌等方式进行沟通每月召开安全事项讨论会安管办负责公司石灰石矿山内信息沟通协调；c.标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理；d.公司石灰石矿山确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。

4.3.6系统管理评审

（1）为评价本公司石灰石矿山安全标准化系统的实施状况识别不足及需要改进的事项公司石定于管理层每年12月份组织实施管理评审。

（2）管理评审的目的在于真实反映公司石灰石矿山安全管理状态的有效信息提出今后改进的需求从而制定新的行动计划并确保实施。

评审的结果以文件的形式整理、记录并与责任人、员工及相关方沟通。

4.3.7供应商与承包商管理4.3.7.1供应商的选择与管理

（1）公司石灰石矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》选择、评价符合要求的供应商以确保供应商的能力满足本公司石灰石矿山的要求产品符合本公司石灰石矿山的要求。

（2）公司石灰石矿山对供应商的供应过程实施全过程控制：

a.明确与供应商协调或联系的责任人员；b.审查供应商的资质选择符合要求的供应商；c.签订购买合同明确双方的安全生产责任与义务；4.3.7.2承包商的选择与管理

（1）公司石灰石矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》选择、评价符合要求的承包商以确保承包商的能力满足本公司石灰石矿山的要求。

（2）公司石灰石矿山对承包商的安全生产表现实施全过程控制：

a.明确与承包商协调或联系的责任人员；b.审查承包商的资质选择符合要求的承包商；c.对承包商的作业现场进行检查、评估识别承包商给公司石灰石矿山带来的风险；d.承包商的员工在使用本公司石灰石矿山的设备、设施前要对其进行培训；4.3.8安全认可与奖励公司石灰石矿山制定有《安全奖惩制度》使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。

公司石灰石矿山通过宣传栏公示安全表现信息并定期更新。

4.3.9工余安全管理公司石灰石矿山制定有《工余安全管理制度》通过传阅和张贴的方式向员工传达工余安全等信息。

安监室根据工余的事故进行总结、分析；对员工进行培训和宣传预防工余意外事故的发生。

4.4风险管理4.4.1危险源辨识与风险评价要求4.4.1.1一般规定

（1）公司石灰石矿山制定了《危险源辨识与风险评价制度》

（2）公司石灰石矿山员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程并通过培训和会议等方式使公司石灰石矿山所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。

（3）公司石灰石矿山按有关法律要求按时聘请有资质的安全评价公司石灰石矿山进行安全评价按要求出具《安全评价报告》。

（4）对于《安全评价报告》中辨识与分析出的危险源定期组织员工学习。

4.4.1.2方法的确定

（1）选择与公司石灰石矿山相适应的危险源辨识与风险评价方法并确保方法的适应性一致性、可重复性及可评价性。

（2）评价方法要能提供充足的信息。

（3）常用的危险源辨识和评价方法包括a.安全检查表b.预先危险性分析c.事故树d.专家评议法4.4.1.3辨识与评价流程a.准备b.危险源辨识c.危险源转化为风险的条件d.量化风险结果e.划分风险等级4.4.1.4风险控制措施确定原则

（1）公司石灰石矿山根据危险源辨识与风险评价结果制定相应的风险控制措施。

（2）遵循的原则a.消除b.替代c.工程控制、隔离d.管理措施e.个体防护（3）当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时应优先考虑确保员工安全健康的措施。

4.4.1.5持续风险评价

（1）公司石灰石矿山按要求进行安全评价包括新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”每三年进行的“安全现状评价”查找公司石灰石矿山存在的危险源及时处理重大风险。

（2）持续风险评价常用方法包括：

a.使用前检查b.计划任务观察c.设备检查d.工前危险预知e.交接班检查f.定期安全检查g.定期检查h.安全标准化系统评价4.4.2风险评价

（1）危险源辨识的原则：

横向到边、纵向到底、不留死角。

（2）公司石灰石矿山进行风险评价应着重考虑以下内容：

a.生产工艺过程风险；b.危险物质风险；c.设备、设施风险；e.环境风险；f.职业卫生风险；g.管理风险；h.法律、法规、标准需求;i.相关方的观点等方面。

（3）公司石灰石矿山对风险评价结果进行风险分级管理风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。

风险等级划分风险等级危害程度可能造成的伤害和损失Ⅰ安全的可以忽略的Ⅱ临界的有可能造成轻微伤害和破坏应立即采取措施Ⅲ危险的会造成人员伤亡和系统破坏要立即采取措施Ⅳ破坏性的会造成灾难性事故必须立即排除4.4.3关键任务识别与分析4.4.3.1基本要求

（1）公司石灰石矿山制定有《关键任务识别与分析制度》。

（2）依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。

并按要求制定下列作业指导书：

凿岩爆破、运输系统、供电系统、安全管理。

编写的作业指导书符合下列要求：

简明扼要突出关键步骤及要求。

4.5安全教育与培训4.5.1员工安全意识4.5.1.1意识的辨识与输入公司石灰石矿山制定有安全意识提升计划逐渐提升各层次员工的安全意识。

a.新员工安全意识培训;b.工作现场特__全意识培训;c.复岗安全意识培训;d.针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。

4.5.1.2意识提升

（1）公司石灰石矿山制定有《安全教育培训制度》为提升员工安全意识提供充足的资源建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。

（2）公司石灰石矿山制定有安全意识宣传计划利用各种视听资料提高全员的安全意识。

4.5.2培训要求4.5.2.1需求识别与分析培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程并充分考虑一下内容：

a.安全生产法律法规与其他要求；b.员工和管理层的意见和建议；c.技术发展的需要；d.变化管理的要求；e.风险评价结果；f.相关方的要求。

4.5.2.2培训要求

（1）培训形式a.三级安全教育：

包括一级（公司级）、二级（矿山系统）、三级（班组）;b.调换工种和复工教育;c.特种作业人员的安全教育;d.全员安全教育;e.主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审;f.经常性安全教育；g.临时性安全教育；

（2）培训时间a.矿山系统主管不少于40学时；b.安全管理人员不少于120学时；e.职能部门负责人不少于40学时；d.员工不少于32学时。

（3）培训内容基本内容对管理层的培训内容对安全生产可能有重大影响的员工培训项目；培训时间；可是需求；培训内容；事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。

工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；依从标准化系统的重要性；偏离制度可能的后果；操作程序、工作说明。

（4）培训记录安监室要保存所有培训过程和结果的记录。

4.5.3培训评审

（1）安监室负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制对培训数量与培训效果等方面进行评估。

（2）评估的途径包括：

a.学员反馈b.绩效改善调查c.管理层反馈d.测试结果的分析e.现场应用能力的跟踪4.6生产工艺系统安全管理4.6.1设计要求

（1）公司石灰石矿山制定有《设计管理制度》对设计质量进行有效控制并明确：

a.审核设计单位的资质要求；b.审核设计文件（图纸）的要求；c.负责设计管理的部门、人员及其职责；d.要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；e.设计应充分考虑风险评价结果并按照法律法规的要求进行审批;f.保存相关设计文件（图纸）的规定；　 

（2）公司确保新建、改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（3）公司保存了设计文件和图纸包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面图等。

（5）施工组织设计基建期应由施工单位编制生产期由公司石灰石矿山自行编制。

4.6.2采矿工艺

（1）公司石灰石矿山制定有《采矿工艺管理制度》并确保：

a.采用的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件；

b.设备、设施之问相互匹配并满足工序要求；

c.各工序之间相互匹配并满足公司石灰石矿山生产要求；d.回采顺序和方式适应开采现状；

e.开采范围在采矿许可证划定的范围内。

（2）采区按照适当的回采顺序进行回采做到：

a.按设计要求布置采面；b.对边坡进行有效监测并及时处理采空区；c.及时调整采矿方法和结构参数；d.设备、设施和工序之间相互匹配；e.在规定的范围内开采。

4.6.3生产保障系统

（1）公司石灰石矿山制定有《生产保障系统管理制度》重点关注破碎系统、供配电、防尘和防灭火等系统。

（2）建（构）筑物和重要设备按GBJ16和其他有关规定以及消防部门的要求建立消防隔离设施配备足够的消防设备和器材。

4.6.4变化管理   

（1）生产工艺变化前需经公司石灰石矿山内部和外部的评审并报请公司石灰石矿山主要负责人批准。

（2）在实施变化前生产技术部配合安管办进行危险源辨识与风险评价。

（3）财务部门需确保变化管理所需的制度和资源。

（4）变化的相关资料应完整移交并存档。

4.7设备设施安全管理4.7.1基本要求   

（1）公司石灰石矿山制定了《设备设施管理制度》以规范设备设施安全管理并明确：

   a.规划过程；b.采购过程；c.安装（建设）过程；d.调试过程；e.验收过程；f.使用、维护过程；g.报废过程；

（2）设备科建立设备设施管理台帐及其原始资料、图纸和记录的档案。

（3）公司石灰石矿山采用新技术、新工艺、新设备和新材料时进行充分的安全论证。

4.7.2设备设施维护4.7.2.1维护制度　

（1）公司石灰石矿山制定了《设备设施维护制度》以确保维护系统的效率和效力并明确：

a.标识；b.维护过程；c.维护频率；d.要求完成的工作；e.备件；f.记录；

（2）公司石灰石矿山通过工艺流程和过程控制的系统评估识别设备设施可能的故障类型确定设备、设施的维护计划。

4.7.2.2维护计划

（1）设备设施的维护计划应重点关注：

a.破碎系统；

b.防尘设备；　  c.供配电设备；d.排水设备；e.应急系统；

f.仪器仪表；

g.备用设备。

（2）维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报并与相关人员沟通维护情况。

（3）进行设备设施维护时应识别异常情况。

（4）公司石灰石矿山评估设备设施维护系统的效力并定期或在发生变化时对其进行更新。

4.7.2.3检测检验

（1）公司石灰石矿山根据法律法规与其他要求以及危险源辨识和风险评价的结果列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。

（2）公司石灰石矿山按规定对设备设施进行检测检验并保存检测检验过程和结果的记录。

4.8作业现场安全管理4.8.1作业环境4.8.1.1开采境界

（1）采石场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志。

（2）采石场边界上2m范围内无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等。

（3）确保采石场边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。

4.8.1.2采场

（1）采场应有安全可靠的人行__。

（2）边坡上的浮石应及时清理干净。

（3）采场内的所有电力线路应按GB16423-20__的要求敷设整齐无乱搭乱接现象。

（4）采场道路和爆堆应经常洒水降尘。

4.8.1.3照明

（1）夜间工作时所有作业点及危险点均应有足够的照明。

（2）照明使用电压为220V行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。

4.8.