ISO9001管理评审全套资料含计划+输入资料+管理评审报告.docx
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ISO9001管理评审全套资料含计划+输入资料+管理评审报告
会议主题
管理评审
评审目的
确保质量方针与质量目标及管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
审核标准
1809001:
2015版条文，客户要求、本公司质量体系文件，产品标准及国家有关的法律法规。
时间
2020年06月20日地点会议室
出席人员
公司各部门负责人及内审员
总经理
黄XX
会议
内容
提要
1.以往管
2.与质量
3.顾客满
4.质量目
5.过程绩
6.不合格
7.监视和
8.内外部
9.外部供
10.资源的
11.应对风
理评审所采取措施的情况；
管理体系相关的内外部因素的变化；
意和相关方的反馈；
标的实现程度；
效以及产品和服务的符合性；
以及纠正措施；
测量结果；
审核结果；
方的绩效。
充分性；
险和机遇所采取措施的有效性。
评审输入的准备
品质部
产品工艺技术的管控情况报告，生产计划的执行情况报告，生产成本，物料损耗分析，现场控制情况，本部门质量目标实施情况，产品检验放行情况。
质量统计分析报告。
风险和机遇的策划、相关方需求识别。
生产部
研发部
生产计划安排的合理性分析，物料掌控的程度。
现场管理状况分析，质量目标达成情况。
设备维修情况/研发部作业指导书/图纸管控。
风险和机遇的策划、相关方需求识别。
研发部汇报产品设计开发进度，新产品设计过程中的问题总结，试产通过情况检讨。
业务部
市场行情分析，客户合同评审的执行情况。
客户满意度及投诉处理情况。
质量目标达成情况。
风险和机遇的策划、相关方需求识别。
采购部
供应商管控情况和仓库管控情况。
供应商业绩报告，改进的建议，及质量目标达成情况。
仓库库存物料判断情况，外部供应商绩效评价。
风险和机遇的策划、相关方需求识别。
行政部
组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告，培训的效果确认、文件管理的执行情况。
风险和机遇的策划、相关方需求识别。
总经理
必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告
如何做到以客户为关注焦点？
（提出批示）
相关方需求评价/内外部环境因素分析/公司应对风险和机遇所采取措施的有效性/改进的机会。
管理者代
表
公司的质量方针与质量目标达成情况，上次管理评审跟踪及落实情况及效果评价，内外部审核的总结分析，改进的建议。
风险和机遇的策划、相关方需求识别。
注：
各部门负责人准备以上报告，并在2020-06-19日前提交给管理者代表，作为管理评审输入材料用。
编制：
XX批准：
XX
评审目的
确保质量方针与质量目标及QMS持续的适宜性，充分性和有效性。
评审时间
2020年06月20日
地点会议室
总经理
黄XX
评审内审
现状描述
评审结论（包括改进措施）
上次管理
评审跟踪
事项落实
公司本次是初次导入体系，第一次进行管理评审。
各部门要重视和贯彻落实管理评审中所提及的问题，管理评审结束后要形成改善计划。
内外部审核结果
公司于2020-06-10日进行内审，本次审核中发现L项不符合，已对不符合项做出整改。
去年外审的不符合已整改完成。
针对不符合项公司对责任部门进行了培训，以保证以后同类的问题不会发生，审核组织和内审员进行了跟进验证。
纠正措施执行情况
对内审发现的1项不符合：
针对发生的不合格生产部以做出整改，体系运行至品质部统计了客户的投诉。
针对出现的投诉问题，品质部都进行了及时分析和回复，确保客户反馈的问题得到及时解决。
针对所发生的不符合的顶目，都进行了专门的培训，防止同类问题的在次发生。
顾客满意
顾客反馈
通过体系的运行，业务部通过对客户做出的满意度调查的分析结果为95分，来看客户对公司的质量情况基本满意。
近一年未发生客户抱怨和反馈，符合公司制计的目标巧0分，质量管理体系运行看效。
客户未反馈不满意的问题，对公司的服务、产品、交期基本满意，说明公司的质量管理体系运行顺畅。
质量管理保系相关的内外部因素的变化
公司通过引进1809001:
2015版质量管理体系培训策划，进一步加强全员的管理意识及产品品质的管理管控。
并通过质量管理体系的建立，加强了企业在市场竞争当中所应承担的责任。
相信通过管理体系的融入，会使我们的管理更上一层楼。
公司总经理对公司的发展进行了战略规划，具体见《经营计划书》，并每年进行更新。
今后我们要加强自律性，各部门增加沟通和共同协商的机会，培养一种团队精神，以积极的心态将我司品质提升到一个更高的层次，乘IS09001：
2015之势，进行全方位质量控制并将其真正体现在工作中。
过程绩效以及产品和服务的符合性
通过各部门的质量目标达成情况管理，保证了公司人员的必备能力及文件管控及时到位;市场人员在新业务开发，客户满意度调查分析，订单评审工作更能让行政部门工作更有效率;采购对供方管理以便能保证产品的质量对生产计划的下达以更于销售的计划实施，通过对产品原材料的质量监控和生产进度的控制，保证其成品结果基本符合客户要求。
通过各部门的运作情况及目标的完成情况使公司的产品更有竞争力，应加强体系方面的培训。
应对风险和机遇所采取措施的有效性
风险和机遇均来自公司内外部的环境、相关方的需求，公司对当前的经营、产品和上管理的风险和机遇进行分析并拟定对策，共识别了多项风险和机遇。
具体见风险和机遇分析对策，并对风险和机遇的有效性进行了评价和更新。
应采取有效的对策，可有效对风险进行减小至避免发生。
各部门应当关注和控制所识别的风险和机遇。
风险和机遇应当持续更新和完善，确保规避公司风险，利用当前的机遇使公司发展。
相关方要
求和期望
公司已对相关方进行了理解，定期对《相关方清单》识别和更新，并对相关方的需求进行识别和评价，将相关方需求纳入质量管理体系的过程管控o使其常态化、标准化。
具体见《相关方清单》、《相关方需求评价报告》。
应当定期进行识别和更新，确保相关方需求能够得到满足。
外部供方的绩效
至体系建立以来，供应商合作良好，采购部对供应商的绩效进行了监视，供应商绩效达成情况详见
《质量目标统计表》。
继续保持对外部供应商绩效的监视和测量，不断提高供应商的服务和质量、交期。
质量目标
的实现程度
公司策化了质量方针与目标，通过对方针和目标的评价，发现公司的方针与目标是符合的，有效的，公司的方针与目标无需变更。
质量目标无变化，2020年会根据今年的具体完成情况对明年的目标进行调整更新目标。
具体见《质量目标统计表》，定期分析改进。
资源的充分性
通过各部门反馈，公司的资源配置总体上能满足公司的质量管理体系的运行。
资源配置得当，满足当前体系运行的需求。
管理评审输出及总结论：
1.公司的质量方针与质量目标是适宜的。
2.公司的质量管理系统是适宜的，充分的，有效的。
3.质量管理体系是持续性的工作，应当从上之下宣导，持续改善，才能做到让客户满意。
管理评审改进的意见：
1、生产部应根据公司的实际情况，在下一季度组织针对设备管理的培训，加强公司人员对设备管理的意识，从而提高公司设备的使用寿命及利用率。
---生产部负责。
2、公司应当加强关键岗位、特种岗位的培训，提升员工作业技能。
---行政部负责。
3、公司应当多参加行业举办的展会，可以通过外部的活动能够了解行业最新技术、工艺，促使公司更好更快发展。
---业务部负责。
4、公司风险和机遇应当随着公司的发展，内外部环境的变化，客户需求的变化不断更新，才能有效的规避风险，利用当前的机会，使公司发展能够更上一个台阶。
---总经理负责。
5、公司内审员的审核技巧还需要提高，建议多安排内审员参加外部公开班培训课程，或内部组织内审技巧探讨学习。
一管理者代表负责。
批准：
黄XX
编制：
罗XX
会议主题
管理评审会议
时间
2020年06月20日
地点会议室
参加人员
总经理、各部门经理及内审员
主持人
总经理
黄XX
会议内容：
1.以往管理评审所采取措施的情况；
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3.顾客满意和相关方的反馈；
4.质量目标的实现程度；
5.过程绩效以及产品和服务的符合性；
6.不合格以及纠正措施；
7.监视和测量结果；
8.内外部审核结果；
9.外部供方的绩效。
10.资源的充分性；
11.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
会议记录
1.感谢总经理特别参加我们的第一次管理评审会议，我们是第一次进行这样的活动，在咨询顾问的辅导下进行.因为大家对准备各方面的资料还一点生疏所以有可能准备的资料不够充分，希望我们下次再进行管理评审能够做好充分准备.
2.行政部报告第一次内审的缺失跟踪与落实情况并加以分析及评价.分析公司的质量方针与质量目标的达成状况.
3.品质部的工作情况，根据两个月质量统计数据分析报告，对公司生产质量状况及后期生产质量目标进行了分析报告；生产计划的执行情况报告，对生产成本进行了分析。
根据本部门的质量目标达成情况，提出了对后期生产技术的改进和对现场管理状况的分析。
4.行政部报告质量目标达成情况和顾客满意度及投诉情况。
根据生产部的生产状况得出合同的执行情况，提出公司后期生产安排。
5.文控对文件的发行与执行情况及办公室人员的流动与分配状况.
评审结果
1.通过对执行状况分析，公司质量方针与质量目标的是适宜的.
2.各部门质量目标基本完成.
3.各部门人员培训的工作有待加强，针对各部门干部与员工进行落实培训与考核.
4.行政部应对特殊岗位人员加强岗位培训与安全教育，增加专业知识，提高员工素质.
5.人员的配置上还不够，我们尽量配备足够的人员来推行工作，不要一个人身兼数职，我们可以给内部员工一个晋升的机会，也借此加强所有员工的积极向上的精神.
总结论.
】"生产部应根据公司的实际情况，在下一季度组织针对设备管理的培训，加强公司人员对设备管理的意识，从而提高公司设备的使用寿命及利用率。
2.公司应当加强关键岗位、特种岗位的培训，提升员工作业技能。
制订：
罗XX
审核：
黄XX
（管理者代表）
1.质量管理体系建立
公司自推行IS09001：
2015转版培训辅导以来，成立了“IS09001:
2015推行工作小组"并指定了管理者代表，选派了公司部分内审员参加了内审员资格的培训，令工作组的人员配备能够满足质量体系的要求。
在总经理的大力支持下，行政部组织了顾问公司，对公司全体员工进行了1809001:
2015基础知识、质量体系内审员培训。
以保证全体员工在对质量管理体系有充分的认识和运行。
公司质量管理体系正式颁布以来，公司员工基本上熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。
：
CSO工作小组也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合质量管理体系的要求。
在管理层的支持下，质量管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据质量管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。
2.质量方针及目标
公司制定了质量方针，体现了满足顾客需求、持续改进质量管理体系有效性的承诺。
可提供制定和评审质量目标的框架。
公司把质量方针和质量目标张贴在办公室和生产部，要求所有员工参与学习并理解。
经过培训、宣传，质量方针基本得到所有员工的理解和贯彻。
公司所制定的质量目标是对质量方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，质量目标已分解至相关部门。
根据公司的质量方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的《质量目标统计表》，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。
体系运行以来，各部门及公司的目标达成情况良好。
3.组织结构、人员配置及职责权限、设备设施、工作环境
为了保证公司实现质量方针、达成质量目标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了《人力资源控制程序》，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。
设备设施及材料的采购、使用、保养、报废等管理由《设备设施控制程序》、《采购控制程序》来控制，行政部等部门均配置有必需的设备，设备设施资源是充分的、材料的采购是规范的。
4.内部质量管理体系审核情况报告
公司内审小组对公司建立的质量管理体系进行全面的审核，审核共发现1项一般不符合项，主要分布于生产部，不符合1809001:
2015版8.5.2标准条款要求。
从审核结果认为公司建立的质量管理体系基本符合IS09001：
2015标准要求，但在运行结果的有效性方面有改进。
针对提出的不合格项，责任部门进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。
5.纠正措施实施情况
针对目前公司近客户投诉发生，有进行质量目标统计和分析改进，对于发生的客户投诉进行了整改纠正。
6.改进建议
1）部分员工在执行质量管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门经理或其它人员督促，希望行政部在这方面进一步宣传、培训。
2）就目标达成情况而言，由于目前的项目较少目标达成情况较好，如果经营状况改变，目标的达成情况仍需各部门予以重视。
7.资源的充分性。
公司IS09001:
2015版体系方面的资源是充分的、满足的。
管理者代表：
罗XX
2020年06月19日
（行政部）
1.资源的充分性
行政部人员、设施的配置基本能满足公司经营的要求。
2.质量目标的达成情况
根据《质量目标统计表》数据表明，本部门目标基本可以实现,详见质量目标达成统计表。
3.人事工作
体系运行以来，对公司所有岗位的员工均对照《职务说明书》的要求进行评价，认为公司所有员工均符合岗位的需求。
公司对员工还定期和不定期进行安全教育，加强他们的岗位责任和安全意识。
体系运行初期制定培训计划，培训工作依据计划开展并记录，共开展多次培训，涉及质量方针，质量目标，质量手册，程序文件，公司的规章制度，岗位职责等知识的学习，并对培训效果进行了评价，认为效果基本达到了预期要求。
4.顾客有关情况
目前顾客根据进行的满意度调查情况来看，顾客对公司的交付能力和质量基本满意。
5.体系运行情况
行政部从体系运行以来，定期检查各部门培训之行情况，并抽查培训效果，对人员对意识和能力进行考评。
重点关注关键岗位的人员，并策划了上岗证，通过证件来管控人员，实现对质量管理体系实现的协助。
6.相关方需求的识别
公司学习了相关方的定义，相关方是指和公司有合作来往的对象、组织、群体和个人，并要识别相关方的需求和期望，从相关方的需求中去识别公司所面临的风险和机遇，然后通过体系的策划，规避风险，利用当前的机遇帮助公司又好又快的发展。
7.应对风险和机遇的措施
本部门根据内外部的环境和相关方的需求，识别了与本部门有关的风险和机遇，并针对风险和机遇评价了等级，米取了相关的措施，并评价措施的有效性，目前风险和机遇的措施均为有效。
8.改进建议
目前整理市场招聘困难，希望各部门能多想一些办法，留住员工，培训提升员工，让员工在公司内部能有发展和提升，稳定员工就是稳定产品质量。
生产部/研发部
一、资源的充分性
目前生产部的管理和生产人员及设备设施及材料方面基本符合工作需要。
二、质量目标的达成情况
通过《质量目标统计表》的达成数据表明，部门的质量目标均达成。
三、生产情况
根据客户的生产要求，每日安排生产任务。
由于生产操作人员经过合格的培训，生产机械设备在日常及定期均得到很好的维护保养，公司建立的质量体系文件规定了具体的生产作业指导书的基本上，每日的生产任务可以顺利完成，而且生产部的检测结果表明，生产合格情况较好，没有出现一次生产不良率。
根据客户要求，能及时交付，而且生产规范，客户基本满意。
四、自体系运行以来，生产现场标识清楚，设备都有保养说明书和维修保养卡。
五、内审的过程中发现了生产部的一个一般不符合项，为IS09001:
2015版8.5.2条款，通过生产部门的改善，目前已经整改完毕。
六、现场作业指导书、设备操作规程、工艺流程图、工治具均有序管理，定期巡查。
七、生产设备维修保养正常，现场作业指导书和图纸悬挂，满足现场管理要求。
八、产品的策划实现过程均得到了管控，严格按照程序文件进行，各阶段的测试、验证均
有策划和实现，通过前期策划确保试产和量产的顺利。
九、相关方需求的识别
公司学习了相关方的定义，相关方是指和公司有合作来往的对象、组织、群体和个人，并要识别相关方的需求和期望，从相关方的需求中去识别公司所面临的风险和机遇，然后通过体系的策划，规避风险，利用当前的机遇帮助公司又好又快的发展。
十、应对风险和机遇的措施
本部门根据内外部的环境和相关方的需求，识别了与本部门有关的风险和机遇，并针对风险和机遇评价了等级，采取了相关的措施，并评价措施的有效性，目前风险和机遇的措施均为有效。
十一、改进建议虽然目前公司的合格供应商能提供优质生产，建议再增加几家合格的供应商以备选择。
研发部需要打样的物料，希望计划部和采购能够尽快买回，以免影响研发部新产品的进度生产部/研发部
（品质部）
一、资源的充分性
品质部人员、测量资源的配置基本能满足公司生产的要求。
二、质量目标的达成情况
通过《质量目标统计表》数据统计表明，公司策划的质量目标基本可以实现。
各部门每月对质量目标进行统计和分析一次。
三、产品检验情况
品质部策划了产品检验的岗位，进料检验首件巡检全检出货检验一检验工
作效率较好，每个环节的检验均制定了检验标准，并保留了产品检验的证据。
四、供应商质量管理情况
目前公司供应商的质量管理停留在IQC发现了问题才去提出改善，比较被动，2020年度的供应商质量管理应当由被动转为主动，针对发生不合格的供应商，IQC要主动反馈给供应商，品质部主管要走出去，多给供应商进行辅导，提升和改进，供应商的提升也意味着我们公司的提升。
五、相关方需求的识别
公司学习了相关方的定义，相关方是指和公司有合作来往的对象、组织、群体和个人，并要识别相关方的需求和期望，从相关方的需求中去识别公司所面临的风险和机遇，然后通过体系的策划，规避风险，利用当前的机遇帮助公司又好又快的发展。
六、应对风险和机遇的措施
本部门根据内外部的环境和相关方的需求，识别了与本部门有关的风险和机遇，并针对风险和机遇评价了等级，米取了相关的措施，并评价措施的有效性，目前风险和机遇的措施均为有效。
七、改进建议
部门产品检验技巧需要得到改善，需要加强对部门检验人员的培训。
八、资源的充分性。
本部门IS09001:
2015版体系方面的资源是充分的、满足的。
品质部
2020-06-19
业务部
一、公司自建立“质量管理体系"，根据公司管理体系的要求，业务部积极配合开展各项工作,从而提高工作的效率，提高自身的水平，保证满足客户的需求。
二、对于客户下达的正式订单，全部满足了客户的要求，没有出现货期延误的情况。
质
量目标达成，
三、客户满意度反馈
公司每年对客户满意度进行一次调查，客户的满意程度分数达到了我们制订的质量目标。
四、在订单的执行过程中业务部把客户的要求充分的在组织内部传达，使产品的质量方面的要求得到了保证。
五、在本年度收到客户反馈的问题，已经和客户良好沟通，并且得到了妥善处理，没有出现其他异常现象。
六、相关方需求的识别
公司学习了相关方的定义，相关方是指和公司有合作来往的对象、组织、群体和个人，并要识别相关方的需求和期望，从相关方的需求中去识别公司所面临的风险和机遇，然后通过体系的策划，规避风险，利用当前的机遇帮助公司又好又快的发展。
七、应对风险和机遇的措施
本部门根据内外部的环境和相关方的需求，识别了与本部门有关的风险和机遇，并针对风险和机遇评价了等级，米取了相关的措施，并评价措施的有效性，目前风险和机遇的措施均为有效。
八、公司的质量管理体系处于初步建立阶段，部门还有很多需要完善的地方，需要大家的共同努力，业务部会以公司的方针和目标为指导，持续改善，不断提升自己的能力和业绩。
九、资源的充分性。
本部门1509001:
2015版体系方面的资源是充分的、满足的。
业务部
2020.06.19
管理评审工作报告
（采购部）
一、供应商的开发管理及考核方面：
由于我司有新客户的增加，因此在供应商开发管理方面，除了原有已开发的合格供应商，还新开发了部分供应商/外包商。
对公司所有的以合作的供方进行了考核，并针对考核的内容要求部分供方做相关改善，同时对新进供应商进行了评价，对于新进供方多为样品承认为主，部分以现场评定为主.只要评价通的供方才列入合格供方/外包商名单.并对每家供方收集了基本资料
二、采购/生产计划/仓库管理
加强了采购信息管理，下达任务前均进行审核，确保采购计划订单等的适宜性正确性。
计划部根据业务部订单和客户需求合理安排生产计划，仓库为确保物料的及时和准确，做好物料收发记录，并每个月进行盘点一次，确保仓库账务卡一致。
三、关于采购质量控制方面
对以前长期合作供方进行了调查、收集供方资料、评价和选择，最终确定了家为本公司合格供方，并完善了采购前报批手续及采购后须经检验合格才能入库的规定，编制了物料检验规范，严格控制了采购过程的各个环节。
对需送外检的坚持送检，保证材料的质量
四、关于外协生产过程控制方面
根据外协单位的能力及生产情况，合理下达外协任务，对其生产过程进行监控，跟踪进度，确保按质按量完成，确保交期。
五、公司建立仓库管理相关制度，规定了仓库进出入库的相关要求，并定期对仓库进行盘点，保证账料卡一致。
同时对仓库进行分区标识，保证各物料有所属的区域。
六、相关方需求的识别
公司学习了相关方的定义，相关方是指和公司有合作来往的对象、组织、群体和个人，并要识别相关方的需求和期望，从相关方的需求中去识别公司所面临的风险和机遇，然后通过体系的策划，规避风险，利用当前的机遇帮助公司又好又快的发展。
七、应对风险和机遇的措施
本部门根据内外部的环境和相关方的需求，识别了与本部门有关的风险和机遇，并针对风险和机遇评价了等级，米取了相关的措施，并评价措施的有效性，目前风险和机遇的措施均为有效。
八、质量目标的实现
通过《质量目标统计表》的统计，采购/仓库等质量目标均已达成。
九、资源的充分性。
本部门IS09001:
2015版体系方面的资源是充分的、满足的。
采购部、仓库
2020年06月19日
升级会员 