铁路工程质量控制体系文件.docx
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铁路工程质量控制体系文件
1.质量控制体系、组织机构及分工
1.1安全质量环境保证机构人员名单
1.2质量控制体系组织机构图
1.3质量管理体系框图
1.4质量工作流程框图
1.5质量机构领导小组
项目部质量领导小组
组长：
副组长：
组员：
梁剑陆峰赵晓松郭凯
1.6项目三分部质量分工表
单位
部门
姓名
性别
职务
职称
分管的具体专业和项目
备注
项目部
领导
男
经理
高工
负责项目部全面质量工作
男
总工
工程师
分管技术质量工作
男
副经理
工程师
分管路基、桥涵、隧道、站场质量工作
安质部
男
安全总监
工程师
负责安质部全面工作
x
男
安质部长
助工
负责安质部质量工作
工程部
x
男
工程部长
工程师
负责技术部全面工作
物资部
x
男
部长
工程师
主管物资部工作
实验室
x
男
主任
工程师
负责试验室全面工作
1.7专职质量安全检查人员
专用铁路工程项目三分部安质检人员一览表
序号
单位
姓名
职务
职称
联系电话
备注
1
项目部
x
部长
x
x
专职
2.质量责任制
2.1项目部质量责任制
（1）贯彻执行国家、铁道部及地方政府有关法律、法规、规范和标准，执行局指和公司的管理制度，维护局指和公司的合法权益，接受当地政府和有关部门的工作指导。
（2）履行工程施工合同，负责工程项目的施工组织及技术、成本、工期、安全、质量等管理工作。
（3）组织本项目工程质量信誉评价管理与考核工作，对照铁道部施工企业质量信用评价检查评分表，定期自检、模拟打分、自行评估、查找不足、及时整改。
（4）在公司授权范围内，选择、使用劳务队伍；协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。
（5）编制具有施工现场质量保证措施的指导性施工组织设计、作业指导书、控制措施及技术交底等书面资料。
（6）负责现场作业人员的日常培训和管理工作。
（7）项目主管领导及专职质量管理工程师对现场作业进行定期或不定期的检查，对检查中发现的质量问题应责令排除和整改；并对有关质量检查情况进行及时通报。
（8）对上级各单位检查发现问题，除认真进行整改落实外，并要按规定对整改结果书面上报。
2.2项目部主要人员质量责任
专用铁路工程项目部三分部主要人员质量责任
序号
部门
姓名
年龄
职务
职称
质量责任
1
项目部领导
35
经理
高工
（1）贯彻执行国家、铁道部及地方政府颁布的政策、法规，执行企业的规章制度，维护企业的合法权益，对指挥部和所在公司负责。
（2）项目经理作为施工项目质量管理的第一责任人，对工程的质量管理负全面领导责任，
（3）负责组建项目部，参与确定项目部的组织机构，组织项目部员工的考核、评价与奖惩。
（4）认真贯彻落实有关施工质量控制要求，做到管理法制化、制度化和标准化。
组织编制和实施项目管理规划，加强项目过程控制，做好各项质量管理基础工作，建立以质量管理责任制为核心的一系列质量管理制度。
（5）统一领导和管理项目的施工生产，确保项目安全、质量、工期、成本、效益等各项目标的全面实现。
（6）定期组织内部进行质量检查，定期组织召开质量月度风险分析会，对检查发现问题组织人员进行整改和纠正预防。
（7）组织做好项目工程质量信用评价管理与考核工作，掌握项目部工程进度、施工安全、工程质量、文明施工等情况，重要工序必须亲自检查。
定期向局指和公司主管领导汇报工程进展、存在问题与对策及项目部工作安排等情况。
（8）根据公司和指挥部授权，协调和处理好与施工项目管理有关的各项内外部事项，接受建设单位、设计、监理及当地政府的工作指导，搞好各种对外关系，为企业的经营开发工作奠定基础。
2
32
总工程师
工程师
（1）总工程师是项目部技术管理的负责人，协助项目经理组织制定项目部内质量管理技术保证措施，完善各项安全质量保证体系，组织编制项目安全质量计划并实施。
（2）贯彻执行国家、铁道部及地方政府有关质量管理方面的法律、法规及规范和标准，负责组织制订重要施工技术方案；审查批准一般施工技术方案或措施。
（3）负责审查设计变更、工程变更报送资料，协助项目经理处理好索赔相关事宜；负责项目部人员的教育培训工作；具体负责项目管理标准化、现场管理标准化、作业管理标准化推进工作；负责组织领导项目科技创新活动。
（4）组织施工技术调查，主持编制工程项目及重、难点工程的实施性施工组织设计，负责设计图纸审核和技术交底。
（5）组织编制项目施工作业指导书和专项施工安全及技术方案，解决施工中遇到的技术难题。
（6）协助项目经理抓好项目工程质量信用评价管理与内部定期检查自评工作，定期、不定期开展内部自查，对发现问题组织整改关闭、复查。
（7）参与事故处理和原因分析，并组织相关部门从技术上提出纠正和预防事故的措施及建议。
（8）完成领导交办的其他任务。
3
48
副经理
工程师
（1）协助项目经理做好现场施工生产的管理及对外协调工作。
（2）负责项目施工的协调与组织，贯彻落实有关施工质量控制要求，贯彻实施企业质量、环境、职业健康管理体系的方针和目标，履行工程承包合同，建立项目管理保证体系，对工程项目管理体系分管部分负责。
（3）组织和指导建立以质量管理责任制为核心的一系列质量管理制度。
（4）合理配置质量管理机构和人员，保证项目部质量管理工作必要的资源投入。
（5）定期检查项目部管理体系运行情况和运行效果，组织对分管工程项目检查，及时组织评审和纠正预防。
（6）负责生产进度、安全质量、文明施工、环境保护、计划统计、征地及三电拆迁工作。
督促、检查项目部各职能部门的各项工作，确保项目部经营、管理、生产、发展计划的实施和完成。
4
工程技术部
陆峰
30
部长
工程师
（1）在项目部总工程师和现场施工负责人的领导下，负责项目的施工技术管理工作。
（2）贯彻执行有关施工质量要求，落实标准化管理有关要求。
（3）负责工程项目的施工组织设计、技术方案和作业指导书的编制；复核设计文件、施工图纸；进行现场测量，组织实施施工技术交底；对施工现场技术质量进行监控，解决施工技术疑难问题，同时作好记录。
（4）负责落实施工过程中的质量控制和质量检验。
负责部门所管范围内的质量信誉评价管理工作，对照铁道部施工企业质量信用评价检查评分表，定期组织自检、模拟打分、自行评估、查找不足和及时整改。
（5）组织推广应用新技术、新工艺，努力开展新成果的应用。
（6）负责技术交底、变更设计、工程日志、过程检验等技术原始资料的记录工作；撰写技术总结，编制竣工资料。
（7）负责局质量/环境/职业健康安全管理体系中相关要素的实施。
（8）负责统计信息工作。
收集统计资料，建立统计台账，及时反馈统计信息，按期报送工程统计报表。
5
安质部
蔡志强
28
部长
助工
（1）协助项目领导，负责本项目部的安全、质量管理工作。
（2）组织开展安全、质量、环境的日常检查，制定检查方案，按时下发检查通报，并提出安全、质量改进的措施，发现问题及时整改。
（3）组织对安全、质量隐患及事故进行调查、分析，提出处理建议，并及时向项目部和上级部门汇报。
（4）对严重违章指挥、违章作业的行为要坚决制止，及时向项目部领导汇报并提出处理意见。
（5）负责项目部质量/环境/职业健康安全管理“三标体系”贯标工作。
负责部门所管范围内的质量信誉评价管理工作，对照信用评价检查评分表，定期组织自检、模拟打分、自行评估、查找不足和及时整改。
（6）负责制定年度安全、质量工作要点及创优规划、创优措施并贯彻执行。
（7）按规定及时向上级管理部门上报安全质量情况和统计报表。
（8）负责全面质量管理，组织开展QC小组活动，按时上报优质工程的有关资料。
6
物设部
梁剑
36
部长
工程师
（1）贯彻执行上级有关物资、设备管理办法，根据业主和公司相关规定，制定项目部物资设备管理办法，并贯彻实施。
（2）负责本项目物资设备的计划制订、供应协调和结算管理工作。
（3）按照公司管理规定，组织项目有关物资设备招标与采购工作，选择合格供方，并收集采购资料和技术资料，监督架子队所需物资的质量。
（4）负责项目部范围内物资设备的调配工作。
（5）掌握本项目设备的数量、种类、技术状况、动态及分布等情况，做好设备的租赁和安全管理工作。
（6）配合有关部门开展技术革新，推广新材料、新技术、新工艺、新设备。
（7）负责质量/环境/职业健康安全管理体系中相关要素的实施。
7
财务部
丁一下
26
部长
会计师
（1）贯彻执行上级有关财会政策、法规和文件，规范内部财会工作秩序。
（2）负责编报年度财务收支计划，按照财务规章制度严格掌握和控制支出。
（3）组织清理项目部所涉及的内外单位债权、债务及往来清算工作，并配合上级单位及地方财税部门搞好财税工作。
（4）及时做好日常会计核算、月度、季度、年度等各项会计决算报表编制工作，配合公司、项目部搞好项目责任成本管理的核算。
（5）负责项目部资金的筹集和统一调度使用，加强资金融通，提高资金使用效益，降低资金使用成本。
（6）负责项目部的资产管理，建立健全固定资产管理台账和各种资产的管理制度，促进资产的有效和合理利用。
（7）负责做好成本费用管理的各项财务基础工作，负责组织成本费用核算，组织项目部经济活动分析。
8
试验室
赵晓松
25
主任
工程师
（1）在项目部和中心实验室的组织领导下，行使项目部试验检验工作的权利和职责。
（2）根据试验分工，负责本试验室试验检测计划的制定与实施。
（3）负责砂石料、钢材和混凝土试件等材料的试验，参与工地砂石料料场选择与质量检验，把好原材料质量关。
（4）与物设部及时沟通，及时对主要工程材料进行检验，防止漏检。
（5）及时提出试验报告，负责试验原始资料的整理和保管。
（6）负责本标段试验仪器设备的使用、管理及维修保养工作。
（7）负责本标段试验设备档案的使用、做好检测鉴定工作。
（8）参与工程质量检查和质量问题的分析调查工作。
9
合同部
郭凯
26
部长
助工
（1）贯彻执行国家、铁道部有关工程造价、成本控制等项目管理方面的法律、法规、制度和标准。
（2）负责项目风险管理工作，组织做好项目风险的识别、评估、预警、应对和监控等工作，使项目风险始终处于授控状态。
（3）编制项目部工程计量、收支查证作业指导书。
（4）作为工程计量的主责部门，组织办理与项目部和内部结算工作。
（5）负责架子队劳务用工合同的审核和执行检查工作。
（6）负责合同的履行,及时反映合同履行中发生的问题,并提出解决问题的意见和建议；负责合同履行过程中的证据收集和有关资料的保管工作；参与处理本部门业务范围内的合同纠纷。
负责项目的收入查证和监督架子队劳务用工工资的支付情况，组织项目成本控制管理工作。
（7）负责所用架子队、外协队伍的调查、评审、注册使用、考核评价等管理工作；用工合同的签订、履约监督和验工结算；按规定建立用工台账和结算台账。
（8）负责项目管理信息系统相关资料的收集、填报和信息维护。
10
综合部
姚振友
57
主任
政工师
（1）贯彻执行国家有关文书、档案、企业管理方面的方针、政策、法规、法令及上级各项制度、规定。
传达上级及项目部领导的指示、决定，协助项目领导掌握、督促、检查各单位的执行情况。
（2）组织项目部综合性会议的筹备、会务与文整工作，督促会议决定事项的执行。
（3）负责项目部公文、函电的收发、登记、呈批、传阅、催办和文件分类、立卷、归档工作；负责机要、保密和印章管理工作。
（4）负责项目部员工的日常管理工作，按照企业制度，做好员工薪酬核算、假期管理、日常考核及岗前培训工作。
（5）负责后勤管理工作，归口管理办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作；负责员工食堂、办公室及生活居住区的管理、调配和卫生工作。
3.质量管理制度
3.1设计文件审核、现场核对、施工技术调查和工程地质核实制度
3.1.1设计文件审核及现场核对制度
3.1.1.1总设计文件的审核，根据设计技术交底，由项目部总工程师组织相关职能部门和工区主要人员认真进行。
重点检查设计文件是否齐全，有无差错漏项；现场核对，确认设计文件是否符合实际情况。
未经审核和核对的图纸、资料、不得交付施工。
3.1.1.2项目部要认真阅读设计文件，了解设计意图、技术标准、施工工艺和存在问题；是否存在差错漏碰情况；重点土石方施工、调配方案是否合理；与相邻施工单位的工程如何衔接、配合等。
3.1.1.3项目部和作业队要细致核对设计文件所标注尺寸有无错漏，使用定型图、通用图有无错误，设计文件建议的施工方案是否合理，对图纸上的每根线条、每个数据和所有文字说明都要弄清其含意和相对关系，并用专业理论和施工设计有关规范做出合理解释，以便指导施工。
3.1.1.4设计文件审核时要汇总审核意见，编写详细的书面文字资料，并经审核人签字后分类保存。
3.1.1.5施工图现场核对的主要内容：
（1）各项结构物、设备和有关附属建筑物的位置、结构尺寸、施工图表、工程数量、采用标准图、通用图和设计说明；
（2）工程水文、地质资料是否符合实际，能否满足需要；
（3）设计是否合理，技术难度大的项目施工方案是否可行；
（4）重点工程项目、工点设计方案、施工组织方案和主要施工技术措施是否合理；
（5）设计中有关协议是否齐全合理。
施工前要对施工区域及可能涉及的范围，按照有关规定进行地上地下、周边环境与设施的安全质量环境风险（危险源）调查，形成图表、书面文字资料，以据此制定有关方案。
设计文件、技术标准审查，必须严格按局四项技术管理制度的通知（中铁七程[2004]236号）和建设单位的有关规定及程序办理，由参审人员本人签名，形成相关文字记录备案。
项目部工程部、安质部每月在项目部考评中对制度执行情况进行重点检查。
坚决避免因技术把关不严不细导致损失，影响施工进度、安全质量及成本效益。
3.1.2施工技术调查制度
中标之后，施工单位应组织相关部门对管辖范围进行详细的施工技术调查，认真进行施工部署，划分施工任务，核对设计文件，提出施工方案，并编制施工组织设计、控制投资收集必要的资料，同事解决整理施工技术交底时需解决的问题。
施工调查的主要内容：
3.1.2.1线路走向、工程分布情况，重点及难点工程；
3.1.2.2沿线水文、气象及地质资料；
3.1.2.3施工区域及周边的地理、地形地貌；
3.1.2.4当地及周边地区建筑材料情况，考察材料的质量、数量、运距及供应能力；
3.1.2.5工程所需机械、人力、水、电、通讯等资源及价格信息；
3.1.2.6路基填料的来源、弃土场、运距；
3.1.2.7沿线公路、水运及铁路运输能力；
3.1.2.8生产、生活水源和水质调查。
3.1.3工程地质现场核实制度
3.1.3.1开工前，项目部总工程师要组织项目部技术人员熟悉设计文件和地质资料，重点掌握施工范围内有无湿陷性黄土、滑坡、崩塌、软土、断裂带及断裂延续带等不良地质现象，掌握不良地质对工程的危害及整治处理知识，并在施工方案中采取相应的处理措施。
3.1.3.2项目部总工程师组织相关人员对沿线地形、地貌和地质进行现场调查。
按照有关规定对地质进行复查，确定设计与实际是否相符。
3.1.3.3项目部经现场地质调查发现与设计不符时。
由工程部对发现的问题及时整理，提出相应的建议、措施和方案，书面报设计、监理、咨询、建设单位，请求组织现场核实。
同时向总工程师汇报，地质情况与设计差异很大时还需向局总工程师汇报。
3.1.3.4设计、监理、咨询、建设单位接到请求组织现场核实报告后，将组织专业人员研究并现场核实，项目部要积极予以配合。
经地质调查核实后，建设单位将以会勘纪要对地质复核情况进行批复。
3.1.3.5设计单位根据会勘纪要变更设计，项目部按照批准的变更设计组织实施。
3.1.3.6项目部工程部部长陆峰、安质部部长蔡志强在项目实施过程中，要加强对设计地质的复核，发现问题及时向总工程师以及建设、设计、监理单位汇报。
3.1.3.7工程地质复核过程中形成的报告、纪要、批复等有关文件按技术档案进行保存。
3.1.3.8项目部必须严格执行工程地质复核制度，重大技术问题按局《工程技术逐级汇报制度》进行逐级汇报，并做好相关记录，填写信息追踪及反馈登记表。
3.1.3.9责任
不定期对地质复核制度落实情况进行检查。
未进行工程地质复核或虽然进行地质复核但流于形式的，责令其立即改正，并视情节、后果、性质，对有关责任人按照局责任追究制度严肃处理。
3.1.3.10附表
表1工程地质复核表
表2信息追踪及反馈登记表
设计文件审核、工程地质核实和现场核对流程图
项目部总工程师组织技术人员熟悉设计文件、地质资料
组织现场核查，复核现场地质是否与设计相符
发现问题及时整理，提出相应建议、措施、方案
上报局总工程师
上报业主、设计代表和监理工程师
现场核实，项目部配合，提出批复意见
不需要现场核实批复
不需要核实时批复意见
组织专业人员研究，到现场核实，项目部配合，提出批复意见
局有关部门参加
项目设计变更批复
项目实施
实施中继续加强对设计地质的复核
有关报告、批复、纪要等文件存档
表1工程地质复核表
项目名称
项目负责人
参加人
复核
要点
记录
记录人
复核人
提出意见
或建议
负责人
按规定程
序上报
负责人
表2信息跟踪及反馈登记表
信息
上报日期
技术负责人
联系负责人
上级
单位
批复
意见
年日期
建设
单位
批复
意见
年日期
备注
3.2全员培训、关键岗位培训、持证上岗制度
按照建设单位和局的有关规定，对各级管理人员、技术人员、工人必须进行全员质量教育培训，未经培训或考试不合格的人员不得上岗。
对技术指南、工艺工序标准、验评标准的培训，建设单位有专门规定，按照建设单位要求严格执行。
对四新技术（新技术、新工艺、新材料、新设备）、关键工序作业书的培训，结合技术交底、工艺试验和施工过程进行。
全员日常质量教育的主要内容包括：
质量意识、质量管理、专业技术、操作技能和有关业务知识教育。
对管理人员、技术人员进行全面系统（法律法规、管理制度、事故案例、施工技术指南、质量验评标准）的教育，使其在质量管理中负起全面责任。
对员工进行质量意识教育（事故案例、宣传警示栏等），加强技术、技能教育（安全操作规程、技能培训、技术交底等），提高技术业务水平和操作技能。
特别是对外协队伍、劳务员工的教育要实行同等标准，纳入规范管理。
特殊工种按照政府和主管部门要求进行专业技术培训和复审，线路防护员按照郑州局规定办理，现场要达到100％持证上岗（原件，复印件在项目部安质部建档备案）。
对关键质量控制点（如钢筋对焊等）必须指定专人，即使有该特殊工种上岗证的其他人员也不得从事该关键质量控制点的作业。
教育培训是本工程确保工程质量的关键工作，要不折不扣的落实到位。
项目部质量培训由总工程师分管，安质部每季度下达教育培训计划，安质部蔡志强牵头，工程部部长陆峰配合或落实。
必须做到有计划、有师资、有考核、有记录，全面落实到位。
3.3工程开工报告申请制度
3.3.1新建、改建、扩建或停建后复工的工程项目或工程项目中的分项工程，都需在正式开工或复工前办理开工报告审批手续，严禁擅自开工。
开工报告的申报、审批按建设单位《工程开工报告审批办法》执行。
开工报告没有审批不得开工。
3.3.2工程开工必备条件：
3.3.2.1测量放线准确无误;
3.3.2.2按照规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误；
3.3.2.3完成征地、拆迁或先行用地审批，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临时工程（道路、水、电、通讯、办公和生活设施）满足开工要求，安全、环保等措施符合公司有关规定要求；
3.3.2.4进场人员满足施工需要，且均培训合格；
3.3.2.5已明确该单位工程的现场技术负责人；
3.3.2.6施工机具设备已按投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪；
3.3.2.7进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作；
3.3.2.8实施性施工组织设计编制完成并已审批；
3.3.2.9施工工序及有关工序的施工工艺并已经审核，涉及的重大施工方案、技术方案已经工程总监理单位审核通过；观测、检测方案已通过审查；
3.3.2.10针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制
3.3.2.11其他应做的准备工作已完成。
3.4工程质量巡视检查制度
为通过各级检查发现问题，切实把质量安全隐患消灭在萌芽状态，实现项目管理的质量安全目标，制定本制度。
3.4.1工程质量、安全、进度综合检查，每月末进行一次。
项目部领导带队，工程部、安质部、物设部、办公室、派员参加。
对施工现场对照评比标准检查评分，根据最终评分结果实施奖罚。
月度综合检查的有关规定见附件。
3.4.2专项检查：
根据工程特点和季节特点，遵照预防为主的方针，冬季组织冬期施工、防寒、防火的专项检查。
暑期、雨季组织防暑降温、防洪防汛专项检查。
以及开工前复工后的专项检查。
检查组由领导带队、有关部门参加、并形成检查记录、及时整改发现的问题。
3.4.3日常检查：
按照质量控制关键点，检查各项制度、措施、要求的落实情况。
严格执行每日三检制（自检、互检、交接检）、周检制、旬检制。
3.4.4突击检查：
突击检查由项目部领导根据工程情况安排，有关部门落实。
3.4.5各种检查应提前制订检查计划，必须要有检查记录。
对检查发现的问题，要视情况采取立即整改、限期整改、开具检查通知书、罚款、停工整修直至撤换有关负责人、撤换队伍等的处治措施，以保证各项工作的真正落实。
3.4.6检查发现的问题必须关闭。
书面指出的问题书面回复，有关人员签字。
重要问题分级进行复查。
3.4.7对监理、咨询书面发出的整改通知书，项目部整改并负责回复，并同时抄报工程部、安质部。
工程部、安质部对整改情况进行跟踪验证。
3.4.8对郑州公司、质量监督站以文件发出的整改要求，项目部整改后书面回复整改情况。
工程部、安质部复查整改情况后，以正式文件向郑州公司报送整改函，抄送项目部、监理站，抄报质量监督站。
3.4.9检查记录、检查计划、整改回复、通知书等由项目部工程部、安质部分别存档。
3.5质量事故报告、调查和处理制度
安质部每月2日填报上月工程质量事故统计报表，安质部上报并存档。
工程发生质量事故后，现场负责人应立即采取有效措施，防止事故扩大，并保护好事故现场。
项目经理或总工同时必须立即用电话、电传、电报报告所属公司，由项目部总工或工程部长陆峰、安质部长蔡志强报告政府主管部门、设计院、建设单位，并通知设计、监理单位驻现场有关人员。
发生质量事故必须在12小时内向建设单位提出书面报告，同时抄报项目部工程部、安质部及项目部领导、、蔡志强。
报告内容包括：
发生的时间、地点、工程项目，发生的简要经
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