益阳体育馆单位概况.docx
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益阳体育馆单位概况
第一部分益阳市体育馆单位概况
一、主要职能
（一）主要经营体育训练与比赛
（二）益阳市体育馆是差额拨款事业单位。
2015年年未在职在岗人员16人；退休人员3人。
二、部门决算单位构成
序号
单位名称
1
益阳市体育馆
第二部分益阳市体育馆决算公示表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
1
一、财政拨款收入
1
99.28
一、一般公共服务支出
37
0.95
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
3.97
七、文化体育与传媒支出
43
88.17
8
八、社会保障和就业支出
44
2.44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
103.25
本年支出合计
60
91.56
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
11.69
31
基本支出结转
67
11.69
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
103.25
总计
72
103.25
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
103.25
99.28
3.97
2019999
其他一般公共服务支出
0.95
0.95
2070307
体育场馆
99.86
95.89
3.97
2080801
死亡抚恤
2.44
2.44
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
91.56
91.56
2019999
其他一般公共服务支出
0.95
0.95
2070307
体育场馆
88.17
88.17
2080801
死亡抚恤
2.44
2.44
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
99.28
一、一般公共服务支出
31
0.77
0.95
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
88.17
8
八、社会保障和就业支出
38
2.44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
2.20
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
99.28
本年支出合计
77
91.56
91.56
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
7.72
7.72
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
7.72
7.72
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
99.28
总计
83
99.28
99.28
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
项目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
小计
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
91.56
91.56
2019999
其他一般公共服务支出
0.95
0.95
2070307
体育场馆
88.17
88.17
2080801
死亡抚恤
2.44
2.44
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
科目名称
行次
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
1
91.56
89.03
2.53
工资福利支出
小计
2
67.05
67.05
基本工资
3
53.74
53.74
津贴补贴
4
奖金
5
社会保障缴费
6
1.24
1.24
伙食费
7
伙食补助费
8
绩效工资
9
12.00
12.00
其他工资福利支出
10
0.07
0.07
商品和服务支出
小计
11
2.53
2.53
办公费
12
1.24
1.24
印刷费
13
咨询费
14
0.12
0.12
手续费
15
水费
16
电费
17
邮电费
18
取暖费
19
物业管理费
20
差旅费
21
因公出国（境）费用
22
维修（护）费
23
租赁费
24
会议费
25
培训费
26
公务接待费
27
专用材料费
28
被装购置费
29
专用燃料费
30
劳务费
31
委托业务费
32
工会经费
33
0.81
0.81
福利费
34
公务用车运行维护费
35
其他交通费用
36
税金及附加费用
37
其他商品和服务支出
38
0.36
0.36
对个人和家庭的补助
小计
39
21.98
21.98
离休费
40
退休费
41
5.61
5.61
退职（役）费
42
抚恤金
43
3.27
3.27
生活补助
44
救济费
45
医疗费
46
5.10
5.10
助学金
47
奖励金
48
生产补贴
49
住房公积金
50
7.86
7.86
提租补贴
51
购房补贴
52
其他对个人和家庭的补助支出
53
0.14
0.14
基本建设支出
小计
54
房屋建筑物购建
55
办公设备购置
56
专用设备购置
57
基础设施建设
58
大型修缮
59
信息网络及软件购置更新
60
物资储备
61
公务用车购置
62
其他交通工具购置
63
其他基本建设支出
64
其他资本性支出
小计
65
房屋建筑物购建
66
办公设备购置
67
专用设备购置
68
基础设施建设
69
大型修缮
70
信息网络及软件购置更新
71
物资储备
72
土地补偿
73
安置补助
74
地上附着物和青苗补偿
75
拆迁补偿
76
公务用车购置
77
其他交通工具购置
78
产权参股
79
其他资本性支出
80
其他支出
小计
89
赠与
90
贷款转贷
91
其他支出
92
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
注：
本表未发生数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
益阳市体育馆
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表无数据。
第三部分
益阳市体育馆2015年度部门决算情况说明
一、关于益阳市体育馆2015年度收入支出决算总体情况说明
益阳市体育馆2015年度收入总计103.25万元，比上年同期增加22.18万元，增长21.48%；支出总计91.56万元，比上年同期增加10.49万元，增长11.45%。
二、益阳市体育馆2015年度收入决算情况说明
2015年度收入合计103.25万元，其中：
财政拨款收入99.28万元，占96.15%；其他收入3.97万元，占3.85%。
三、益阳市体育馆2015年度支出决算情况说明
2015年度支出合计91.56万元，其中：
基本支出91.56万元，占100%。
四、益阳市体育馆2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入总计99.28万元，比上年同期增长44.63万元，增加44.95%；财政拨款支出总计91.56万元，比上年同期增加36.91万元，增长40.31%。
其主要原因：
2014年有19万元的事业收入。
五、益阳市体育馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出91.56万元，其中人员经费支出89.03万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴……；公用经费支出2.53万元。
主要包括：
办公费、印刷费……。
六、益阳市体育馆2015年度无政府性基金预算财政拨款
七、益阳市体育馆2015年度无三公经费开支（无公务用车）。
八、益阳市体育馆2015年度无机关运行经费。
九、益阳市体育馆2015年度无政府采购资金。
十、2015年度部门开展了总体绩效评价，但益阳市体育馆2015年度无预算绩效管理项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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