益阳体育馆单位概况.docx

1、益阳体育馆单位概况第一部分 益阳市体育馆单位概况一、主要职能（一）主要经营体育训练与比赛（二）益阳市体育馆是差额拨款事业单位。2015年年未在职在岗人员16人；退休人员3人。二、部门决算单位构成序号单位名称1益阳市体育馆第二部分 益阳市体育馆决算公示表收入支出决算总表公开01表部门：益阳市体育馆单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次1一、财政拨款收入199.28一、一般公共服务支出370.95其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科

2、学技术支出42六、其他收入73.97七、文化体育与传媒支出4388.178八、社会保障和就业支出442.449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4921二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24103.25本年支出合计6091.56 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余26 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6611.6931 基

3、本支出结转6711.6932 项目支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计36103.25总计72103.25 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：益阳市体育馆单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计103.2599.283.972019999其他一般公共服务支出0.950.952070307体育场馆99.8695.893.972080801死亡抚恤2.442.44注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：益

4、阳市体育馆单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计91.5691.562019999其他一般公共服务支出0.950.952070307体育场馆88.1788.172080801死亡抚恤2.442.44注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：益阳市体育馆单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款199.28一、一般公共服务支出310.770.95二、政府性

5、基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出3788.178八、社会保障和就业支出382.449九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4419十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出512.2022二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2499.28本年支出合计7791.5691.560.002578年初财政拨款结转和结余26

6、年末财政拨款结转和结余797.727.72一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转807.727.72二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计3099.28总计8399.2899.280.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：益阳市体育馆单位：万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计小计类款项栏次123合计91.5691.562019999其他一般公共服务支出0.950.952070307体育场馆88.1788.172080801死亡

7、抚恤2.442.44注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：益阳市体育馆单位：万元科目名称行次本年支出合计人员经费公用经费栏 次123合 计191.5689.03 2.53 工资福利支出小 计2 67.05 67.05 基本工资3 53.74 53.74 津贴补贴4奖金5社会保障缴费6 1.24 1.24 伙食费7伙食补助费8绩效工资9 12.00 12.00 其他工资福利支出10 0.07 0.07 商品和服务支出小 计11 2.53 2.53 办公费12 1.24 1.24 印刷费13咨询费14 0.12 0.12 手续费1

8、5水费16电费17邮电费18取暖费19物业管理费20差旅费21因公出国（境）费用22维修（护）费23租赁费24会议费25培训费26公务接待费27专用材料费28被装购置费29专用燃料费30劳务费31委托业务费32工会经费33 0.81 0.81 福利费34公务用车运行维护费35其他交通费用36税金及附加费用37其他商品和服务支出38 0.36 0.36 对个人和家庭的补助小 计39 21.98 21.98 离休费40退休费41 5.61 5.61 退职（役）费42抚恤金43 3.27 3.27 生活补助44救济费45医疗费46 5.10 5.10 助学金47奖励金48生产补贴49住房公积金50

9、7.86 7.86 提租补贴51购房补贴52其他对个人和家庭的补助支出53 0.14 0.14 基本建设支出小 计54房屋建筑物购建55办公设备购置56专用设备购置57基础设施建设58大型修缮59信息网络及软件购置更新60物资储备61公务用车购置62其他交通工具购置63其他基本建设支出64其他资本性支出小 计65房屋建筑物购建66办公设备购置67专用设备购置68基础设施建设69大型修缮70信息网络及软件购置更新71物资储备72土地补偿73安置补助74地上附着物和青苗补偿75拆迁补偿76公务用车购置77其他交通工具购置78产权参股79其他资本性支出80其他支出小 计89赠与90贷款转贷91其他支

10、出92注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：益阳市体育馆单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456123456注：本表未发生数据。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：益阳市体育馆单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表无数据

11、。第三部分益阳市体育馆2015 年度部门决算情况说明一、关于益阳市体育馆2015 年度收入支出决算总体情况说明益阳市体育馆2015 年度收入总计103.25万元，比上年同期增加22.18万元，增长21.48%；支出总计91.56万元，比上年同期增加10.49万元，增长11.45%。 二、益阳市体育馆2015 年度收入决算情况说明2015年度收入合计103.25万元，其中：财政拨款收入99.28万元，占 96.15%；其他收入3.97万元，占3.85%。三、益阳市体育馆2015 年度支出决算情况说明2015年度支出合计91.56万元，其中：基本支出91.56万元，占 100%。四、益阳市体育馆2

12、015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入总计99.28万元，比上年同期增长44.63万元，增加44.95%；财政拨款支出总计91.56万元，比上年同期增加36.91万元，增长40.31%。其主要原因：2014年有19万元的事业收入。五、益阳市体育馆2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出91.56万元，其中人员经费支出 89.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出2.53万元。主要包括：办公费、印刷费。六、益阳市体育馆2015 年度无政府性基金预算财政拨款七、益阳市体育馆2015 年度无三公经

13、费开支（无公务用车）。八、益阳市体育馆2015 年度无机关运行经费。九、益阳市体育馆2015 年度无政府采购资金。十、2015 年度部门开展了总体绩效评价，但益阳市体育馆2015 年度无预算绩效管理项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收

14、入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支

15、出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。