机械锻件项目可行性研究报告.docx
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机械锻件项目可行性研究报告
第一章总论1
第二章市场预测8
第三章产品方案与建设规模12
第四章厂址及建设条件13
第五章技术方案、设备方案和工程方案17
第六章主要原材料、燃料供应40
第七章总图运输与公用辅助工程41
第八章节能51
第九章环境影响评价62
第十章职业安全卫生与消防65
第十一章组织机构与人力资源配置70
第十二章项目实施进度72
第十三章工程招标74
第十四章投资估算76
第十五章财务评价78
第十六章风险分析84
第十七章研究结论89
附表：
1：
建设投资估算表
1-1：
一期建设投资估算表
1-2：
二期建设投资估算表
2：
流动资金估算表
3：
项目总投资使用计划与资金筹措表
4：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5：
总成本费用估算表
5-1：
外购原材料费估算表
5-2：
外购燃料和动力费估算表
5-3：
工资及福利费估算表
6：
固定资产折旧费估算表
7：
无形资产和其他资产摊销估算表
8：
项目投资现金流量表
9：
利润与利润分配表
10：
财务计划现金流量表
11：
资产负债表
附图：
1.#############厂区总平面布置图
附件：
第一章总论
1项目名称及承办单位
项目名称：
###机械锻件项目
承办单位：
#############
企业性质：
股份有限公司（未上市）
法人代表：
项目负责人：
报告编制单位：
2项目承办单位概况
#############（简称###公司）成立于2010年9月7日，注册资金680万元，是一家集机械锻造零部件产品设计、研发、生产、销售于一体的专业性企业，公司地址位于###经济开发区###工业园区，厂区占地面积167041平方米。
企业投资人根据我国汽车及汽车锻件行业的发展现状、市场需求趋势和###地区的地域优势，成立了以生产经营汽车用锻件为发展方向的###公司，并借着我国“十二五”发展规划和进一步实施“振兴###老工业基地”政策的机遇，提出机械锻件项目，以使企业早日占有稳定的市场和知名度，从而促进###省汽车零部件产业健康发展。
企业的经营理念是“人才为根本，市场为先导，质量为生命，效益为中心”。
企业将引进培养技术开发、市场开拓、经营管理、质量控制人才和具有娴熟生产技能的工人，还将聘请多位相关领域资深专家、教授为企业作常年技术顾问，使企业形成一支技术过硬，勇于创新的高水平、高素质人才队伍。
企业将采用科学管理，运用现代企业管理制度，严把质量关，全力打造优质品牌，力争在两年内成为国内知名锻件生产企业，并逐渐向具有国际竞争的目标阔步前进。
公司内部组织结构划分为六个部门，即综合管理部、财务控制部、技术发展部、市场营销部、物资采购部和生产质量部。
管理将采用总经理负责制，项目建成后，企业人员将达到500人。
3报告编制依据及范围
3.1报告编制依据
·《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》；
·《国务院关于进一步实施###地区等老工业基地振兴战略的若干意见》国发〔2009〕33号；
·《汽车产业发展政策》；
·《汽车产业调整振兴规划》；
·国家计委办公厅计办投资[2002]15号发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
·国家发改委、建设部发改投资[2006]1325号发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
·原国家机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》；
·国家、地方有关项目建设的法规及设计规范；
·建设单位提供的有关编制报告的基础资料；
·#############提供的有关资料；
3.2报告编制范围
本报告是针对#############机械锻件项目进行编制。
报告对项目的产品市场、建设规模、物料供应、工艺技术方案、土建及公用工程方案、环保、消防、生产组织、实施进度、投资估算、经济效益进行分析研究，在技术、经济和节能方面对该项目的可行性进行论证。
4项目背景及必要性
汽车工业作为国民经济的支柱性产业之一，对我国国民经济的发展起到了巨大的推动作用。
我国汽车产销规模近年来每年平均以30%-40%的速度增长，2010年，我国汽车累计产销超过1800万辆，产销连续第二年全球第一。
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素,其中锻造零部件是发动机、变速器、悬挂系统和传动系统中的关键受力零件，是汽车安全运行的安保关键件，它对汽车的技术水平、质量、性能、价格具有重大的影响。
当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼地开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
但目前我国的汽车锻件水平与世界锻造大国德国和日本等还有着相当大的差距，与法国、意大利、韩国和我国的台湾地区也不在一个层次上。
世界其他主要锻造国使用的锻造设备基本为热模锻压力机和电液锤，而我国大部分锻造企业还在使用摩擦螺旋压力机；国内锻造业的人均劳动生产率与国外同行相比基本上差8～10倍，工人工资上差5～10倍。
鉴于以上差距，我国大力鼓励汽车锻件企业走自主创新、做大做强的发展道路，以满足国内对高技术含量产品的需要，并提高节能、环保和安全技术水平，以参与国际竞争。
###省是我国最大汽车工业生产基地，是我国汽车工业的摇篮，汽车产业是###省战略性支柱产业，随着汽车产业快速发展，汽车零部件产业发展空间巨大。
2010年，###省汽车产销超过160万辆，累计完成汽车产业工业总产值3966亿元，销售收入3849亿元；汽车零部件行业完成产值986亿元，销售收入1010亿元。
###省规划在“十二五”期间实现400万辆汽车产能目标，并将通过引进省外供应商实现本地化配套、提高本地配套企业产能、提高省内汽车化工专用料生产和研发能力、增加零部件国产化比例等途径，在“十二五”期间实现为一汽配套率由目前的38%提高到50％的目标。
项目的建设符合###省汽车零部件产业发展思路，符合《国民经济和社会发展十二五规划纲要》、《国务院关于进一步实施###地区等老工业基地振兴战略的若干意见》、《汽车产业发展政策》和《汽车产业调整振兴规划》中关于稳定和扩大汽车消费需求，加强自主创新，培育自主品牌，形成新的竞争优势，提高汽车节能、环保、安全技术水平，促进汽车产业持续、健康、稳定发展的相关要求，具有广阔的发展前景。
项目的建设对振兴###老工业基地、优化###省汽车零部件工业布局起到突出作用，为汽车产业成为我国国民经济的支柱产业打下了坚实的基础。
同时，项目的建成还可增加国家、地方财政收入，增加地区经济总量，增加就业岗位，减轻社会就业压力。
具有显著的经济效益和社会效益。
由上可以看出，本项目提出是必要的，也是适宜的。
5项目概况
5.1建设地点
###经济开发区###工业园区，规划用地性质为二类工业用地。
5.2建设规模与目标
年产汽车锻件50000吨，实现年营业收入51750万元。
5.3主要建设内容
本项目分两期建设。
一期工程建设内容：
·购置建设场地167041m2。
·新建1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、锅炉房、综合车间1、综合车间2，建筑面积共计43688.46m2；新建276m3地下消防水池一个。
·组建年产24000吨汽车齿轮锻件生产线、年产3000吨汽车转向节锻件生产线、年产2000吨汽车连杆锻件生产线，拟新增工艺、检测设备74台（套）。
·新建厂区公共设施及管网，新建厂区道路、围墙、绿化等。
·新增起重运输设备9台和公用设备67台（套）。
二期工程建设内容：
·新建技术楼1、预留厂房1和预留厂房2，建筑面积共计43236.95m2。
·增加年产9000吨汽车前轴锻件生产线、年产12000吨汽车曲轴锻件生产线，拟新增工艺、检测设备39台（套）。
·新增起重运输设备3台和公用设备52台（套）。
5.4主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
生产规模
年产汽车锻件
吨
50000
2
项目总投资
万元
40100
2.1
建设投资
万元
34009.1
2.1.1
一期
万元
21085.9
2.1.2
二期
万元
12923.2
2.2
流动资金
万元
6090.9
3
新增工艺、检测设备
台（套）
113
3.1
一期
台（套）
74
3.2
二期
台（套）
39
4
新建建筑面积
m2
86925.41
4.1
一期
m2
43688.46
4.2
二期
m2
43236.95
5
项目定员
人
500
6
营业收入
万元
51750.0
生产期第2年
7
增值税
万元
2505.8
生产期第2年
8
营业税金及附加
万元
250.6
生产期第2年
9
总成本费用
万元
41263.7
生产期第2年
10
利润总额
万元
7729.9
生产期第2年
11
所得税
万元
1932.5
生产期第2年
12
净利润
万元
5797.4
生产期第2年
13
税前财务内部收益率
％
20.0%
14
税前财务净现值
万元
20477.9
15
税前投资回收期
万元
6.06
含建设期
16
税后项目财务内部收益率
％
15.1%
17
税后财务净现值
万元
11189.8
18
税后投资回收期
年
7.13
含建设期
19
总投资收益率
％
19.3
生产期第2年
20
盈亏平衡点
％
45.2
生产期第2年
6结论及建议
6.1结论
经分析论证，#############机械锻件项目，产品市场目标明确，工艺成熟，技术先进，项目投资合理，各项经济指标良好。
项目的建成可充分发挥企业的自身优势，达到上品种、上质量、上水平的目的。
因而，该项目具有良好的经济效益和社会效益。
6.2建议
·建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目能顺利实施，达到预期效果。
·对拟购置的各种新设备，要严格考察，使设备与项目的规模配套。
·严格执行建设程序，并做好工艺设计，确保工程质量，使项目早日建成投产。
第二章
市场预测
1市场预测
我国汽车产销规模在过去的十几年间保持了较高的增幅,2009年在宏观经济与产业政策双重因素推动下，中国汽车产业逆境飞扬，实现历史性突破，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3％和46.15％，中国首次超越日本、美国成为世界第一汽车产销大国。
图2.1是1994年-2009年中国汽车产量增长（变化）趋势柱状分析图。
图2.1中国汽车产量增长（变化）趋势柱状分析图
在经过2009年的井喷式增长之后，2010年中国车市仍将是不断给大家带来欣喜的“丰收年”，在国家扩内需、保增长、调结构等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。
2010年，我国汽车市场呈现高开稳走态势，产销量月月超过100万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1800万辆，刷新全球历史纪录，产销连续第二年全球第一。
据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4%，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4%。
其中，乘用车产销1389.70万辆和1375.78万辆，同比增长33.8%和33.2%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.2%和29.9%。
2010年全球的汽车销量达到约7200万辆，比2009年的65
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