记录控制目标37张表格.docx
《记录控制目标37张表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《记录控制目标37张表格.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
记录控制目标37张表格
宁波汉德汽车配件有限公司
记录控制目录
序号
记录名称
编号
使用部门
保存期限
版本
范围
批准人/日期
执行人/日期
范围
批准人/日期
执行人/日期
1
受控文件目录及发放登记处
HD423-01
办公室
3年
A
2
文件更改记录
HD423-02
办公室
3年
A
3
记录控制目录
HD424-01
办公室
3年
A
4
质量目标完成情况统计表
HD541-01
办公室
3年
A
5
管理评审计划
HD56-01
办公室
3年
A
6
管理评审会议记录
HD56-02
办公室
3年
A
7
管理评审报告
HD56-03
办公室
3年
A
8
管理评审输出措施记录表
HD56-04
办公室
3年
A
9
年度培训计划
HD622-01
办公室
3年
A
10
员工培训记录
HD622-02
办公室
3年
A
11
岗位能力评价记录
HD622-03
办公室
3年
A
12
设备/模具一览表
HD63-01
生产部
3年
A
13
设备维护计划
HD63-02
生产部
3年
A
14
设备维护/修理记录
HD63-03
生产部
3年
A
15
模具验收记录
HD63-04
生产部
3年
A
16
合同台帐
HD72-01
供销部
3年
A
17
顾客满意调查表
HD821-01
供销部
3年
A
18
供方调查表
HD741-01
供销部
3年
A
19
合格供方名录
HD741-02
供销部
3年
A
20
供方业绩评审表
HD741-03
供销部
3年
A
21
采购计划
HD742-01
供销部
3年
A
22
采购单
HD742-02
供销部
3年
A
23
销售/生产计划
HD751-01
供销/生产
3年
A
24
回火过程监控记录
HD751-02
生产部
25
顾客财产登记表
HD754-01
供销部
3年
A
26
仓库台帐
HD755-01
仓库
3年
A
27
入库凭证
HD755-02
仓库
3年
A
宁波汉德汽车配件有限公司
记录控制目录
序号
记录名称
编号
使用部门
保存期限
版次
销毁记录
范围
批准人/日期
执行人/日期
范围
批准人/日期
执行人/日期
28
库存盘点表
HD755-04
仓库
3年
A
29
出库凭证
HD755-03
仓库
3年
A
30
监视和测量装置一览表
HD76-01
质技部
3年
A
31
监视和测量装置检定计划
HD76-02
质技部
3年
A
32
采购产品检验记录
HD824-01
质技部
3年
A
33
成品检验记录
HD824-02
质技部
3年
A
34
出厂检验记录
HD824-03
质技部
3年
A
35
紧急放行申请单
HD824-04
质技部
3年
A
36
年度审核计划
HD822-01
办公室
3年
A
37
内部审核检查表
HD822-02
办公室
3年
A
38
不符合项报告
HD83-03
办公室
3年
A
39
内部质量体系审核报告
HD822-04
办公室
3年
A
40
审核实施计划
HD822-05
办公室
3年
A
41
不合格品报告
HD83-01
质技部
3年
A
42
质量问题排列图
HD84-01
质技部
3年
A
43
质量问题因果图
HD84-02
质技部
3年
A
44
纠正/预防措施表
HD85-01
办公室
3年
A
45
46
48
49
50
51
52
53
宁波汉德汽车配件有限公司
受控文件目录及发放登记
HD-4.2.3-01
序号
文件名称
编号
版本/
修改次
发放记录
回收记录
作废
日期
留用（打V）
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
宁波汉德汽车配件有限公司
文件更改记录HD-4.2.3-02NO：
文件名称
文件编号
更改部门
版本/修改次
文件更改原因
页码/章节/条
更改前内容
更改后内容
文件更改引起的相关文件的更改情况
部门
审批意见
签名
日期
通知部门
部门签收
日期
通知部门
部门签收
日期
HD
宁波市汉德贸易有限公司/
宁波市汉德贸易有限公司汽配分公司
目次：
Q/HD-5.4.1-01
（受控标识）
页码：
2-1
版本/修改状态：
A/0
5.4.2
质量目标分解表
批准日期：
2006.07.18
分发号：
1.目的
为确保本公司质量目标的实现，确保本公司的质量管理体系的适宜性、有效性并达到本公司最高管理者对质量管理体系策划的要求及达到满足顾客的要求，按照ISO9001：
2000质量管理体系要求的规定及本公司的实际情况和产品的特点，对本公司的质量目标进行分解，并具体规定各职能部门的质量目标。
2.范围
本文件适用于本公司质量目标的管理和相关的要求。
3.质量目标
部门
分解目标值完成平均值
办公室
1.文件受控率：
100%；
2.培训计划完成率：
100%；
生产部
1.生产计划达成率：
100%；
2.生产设备完好率：
95%以上；
供销
部
1.年销售额递增：
30%以上；
2.货款回收率：
95%以上；
3.顾客投诉率：
1%以内；
顾客反馈答复：
省内24小时，省外48小时；
4采购及时率：
100%
技质
部
1.计量器具按计划检定率：
100%；
2.产品检/试验错/漏检率：
0；
生产车间
1.生产计划达成率：
100%；
2.产品一次送检合格率：
90%以上。
仓库
1.库存产品帐物卡相符率：
99%以上。
4.质量目标的考核及评价
每个月由办公室负责对各部门质量目标的完成情况进行考核，并由各部门提供相关的
数据，对经考核不能达到或达到有一定差距的部门的质量目标应采取相关的原因分析并由各责任部门制定出改进措施。
对质量目标有效性和适宜性的评价应在每年的管理评审会议上进行。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
宁波汉德汽车配件有限公司
会议/培训记录HD622-02
会议名称/培训内容
地点
主持人/培训人
时间
年月日－
参加人员签到
部门
姓名
考核成绩
部门
姓名
考核成绩
□会议□培训内容纪要
□会议措施/决议□培训有效性评价
负责部门
完成期限
宁波汉德汽车配件有限公司
管理评审计划HD-5.6-01NO：
评审目的：
评审范围：
评审内容：
评审依据：
参加人员：
各部门准备工作要求：
评审时间：
年月日
评审地点：
编制
审核
批准
日期
日期
日期
管理评审报告HD-5.6-03NO：
管理评审计划序号
管理评审通知序号
评审会议时间
年月日
评审会议地点
出席会议人员
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
评审内容：
评审结论：
评审输出及改进措施和要求：
编制
审核
批准
日期
日期
日期
管理评审输出措施实施记录表HD-5.6-04NO：
管理评审报告序号
管理评审时间
项目名称
执行部门
执行情况：
检查结论和改进建议：
检查人：
日期：
审批：
日期：
改进建议落实的验证情况：
验证人：
日期：
宁波汉德汽车配件有限公司
（）年度培训计划HD-6.2.2-01NO：
时间
培训项目
培训对象
培训方式
授课单位
教师
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
宁波汉德汽车配件有限公司
岗位能力评价记录HD-6.2.2-03NO：
姓名
部门
职务
或工种
职称/等级
证书名称
评价项目
评价结果
评价结论
最高学历
及毕业院校
□符合
□不符合
工作技能
□符合
□不符合
相关工作经验简述
□符合
□不符合
所受培训简述
□符合
□不符合
经教育、技能、经验、培训等方面的综合评价，该员工在□教育□技能□经验□培训项目符合本公司该岗位的能力要求。
在等方面不符合该岗位的能力要求。
评价结论：
□符合岗位能力要求，准予上岗。
□不符合岗位能力要求，需□培训合格后上岗
□不符合岗位能力要求，予以□辞退□转到岗位工作。
评价人
评价日期
宁波汉德汽车配件有限公司
设备一览表HD-6.3-01NO：
序号
设备名称
型号规格
编号
价格（万元）
生产厂家
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制
日期
宁波汉德汽车配件有限公司
设备维护保养计划HD-6.3-02NO：
序号
设备名称
编号
检修内容
检修日期
检修部门
检修人
编制
日期
批准
日期
宁波汉德汽车配件有限公司
设备维护/修理记录表HD-6.3-03NO：
设备名称
编号
检修日期
检修人
维护/修理内容
维护/修理结果
更换零件
备注
设备名称
编号
检修日期
检修人
维护/修理内容
维护/修理结果
更换零件
备注
设备名称
编号
检修日期
检修人
维护/修理内容
维护/修理结果
更换零件
备注
设备名称
编号
检修日期
检修人
维护/修理内容
维护/修理结果
更换零件
备注
宁波汉德汽车配件有限公司
销售/生产计划HD-751-01NO：
订单号
产品名称
图纸号
规格/型号
生产数量
完成期限
销售：
日期：
生产：
日期：
审批：
日期：
宁波汉德汽车配件有限公司
销售/生产计划HD-751-01NO：
订单号
产品名称
图纸号
规格/型号
生产数量
完成期限
销售：
日期：
生产：
日期：
审批：
日期：
宁波汉德汽车配件有限公司
供方调查表HD-741-01NO：
供方名称
地址
法人代表
电话
邮编
工商登记号码
传真
质量负责人
电话
技术负责人
电话
主要生产设备名称
规格型号
数量（台）
备注
主要监视和测量装置
规格型号
数量（台）
备注
过程质量控制方法及要求：
提供产品
月产量
产品认证情况
产品执行标准
交付方式
备注：
请将贵公司取得的“质量体系认证证书”、“产品认证证书”、“营业执照副本”及相关的资质证明性材料的复印件一同传真或寄至本公司。
单位印章：
□是□否
成为合格供方
签名：
日期：
宁波汉德汽车配件有限公司
供方业绩评定表HD-7.41-03NO：
供方名称
评定范围
自年月日供货至年月日止
供应产品及类别（A、B、C）
评定项目
评定结果
合格分
评定人/日期
质量
（占60%）
（合格批次/到货总批次）×60
（/）×60=
48
交付及时性
（占20%）
（按量到货批次/到货总批次）×20
（/）×20=
16
其他（价格及售后服务情况占20%）
备注
1.质量分不得低于48分，交付及时性不得低于16分，否则不在继续评定而由管理者代表对其合格供方的资格进行审定，并报总经理后限消合格供方资格。
2.总分低于80分者不在继续为本公司的合格供方。
总分
分
评定结论
□继续列入合格供方
□不再列入合格供方
评定人/日期
备注
宁波汉德汽车配件有限公司
合格供方名录HD-741-02NO：
序号
供方名称
提供产品
联系人
电话
编制
日期
批准
日期
宁波汉德汽车配件有限公司
采购计划HD-742-01NO：
序号
物资名称
型号规格或技术要求
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
编制
日期
批准
日期
升级会员 