管理有效性评审检查表工区.docx
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管理有效性评审检查表工区
管理有效性评审检查表
运行检修（线路）
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
基础资料
1
1、技术规则齐全，具有时效性；缺少1份扣2分，无效1份扣1分.
2、技术资料齐全，设备变更有记录；缺少1份扣2分，无记录每项扣1分。
2、体系文件齐全，对作废文件要及时清理；缺少1份扣2分，无效1份扣1分。
2
维修计划
1
1、有段下发的年、月度生产计划；缺一项扣2分。
2、工区根据段下发的月度生产任务调查工作量，完成要有统计，生产进度应能确保按年、月完成计划；未调查工作量扣2分，完成无统计一项扣1分。
3
日常内业管理
2
1、编制月度线路、道岔检查计划；未编制每项扣2分。
2、设备检查记录：
（1）每月按要求对管内线路、道岔检查两次（轨检车通过设备检查一次）；未检查每项扣2分。
（2）及时将车间下发的工电联合检查问题整改、反馈。
未反馈扣2分。
（3）每月按要求对管内无缝线路位移观测一次；未检查每次扣2分。
（4）按要求检查管内曲线；未检查每次扣2分。
（5）要求工班长亲自组织检查，检查项目要齐全；工班长未亲自检查扣2分，项目漏检一项扣1分。
（6）检查记录本填写项目要标准、齐全；缺1项扣1分。
（7）超限处所勾画标准、齐全；漏勾画、错勾划每处超临修扣2分、超保养扣1分。
（8）存在问题及时处理，按时销号；处理不及时扣2分，未销号扣1分。
（9）对工区不能处理的设备重点病害要及时上报且要有处理措施；未上报且无处理措施扣2分。
（10）检查、处理要与班组综合台账相符；不相符每项扣1分。
（11）对未检查或弄虚作假的工区工班长将进行单独考核。
4
日常内业管理（班组管理台帐）
2
1、班组管理综合台帐：
（1）填写项目要齐全；缺一项扣1分。
（2）月工作计划内容包括生产任务、检查计划、重点工作和安全预想；缺一项扣1分。
（3）当日作业项目要与回检项目相符；不相符扣1分。
（4）重点工作要有针对性；无针对性一项扣1分。
（5）会议记录要齐全，要有与会人员签字；内容不全扣2分，无签字扣1分。
（6）有业务学习记录；未学习扣2分，记录不全扣1分。
（7）有阶段性重点工作开展情况记录；未填写扣2分。
（8）月度工作总结；内容不全扣1分，未总结扣2分。
2、当月线路、道岔保养质量评定记录齐全；未评定扣2分，项目不全扣1分。
3、轨检资料齐全，有超限勾画、分析、整改记录；资料不全扣2分，记录不全每项扣1分。
4、备用料记录齐全；不全扣2分。
5、伤损轨料记录齐全，更新及时；记录不全扣2分，更新不及时扣1分。
6、伤损料更换记录齐全，更新及时；记录不全扣2分，更新不及时扣1分。
7、按要求开展专项活动，记录规范；未开展扣2分，内容不全扣1分。
8、防洪综合台帐填写规范，记录完整；项目填写不规范扣2分，记录不全扣1分。
9、冻害检查、处理台帐填写规范，记录完整；项目填写不规范扣2分，记录不全扣1分。
10、铝热焊焊接记录保存齐全记录填写完整；填写不完整扣1分。
11、伤损通知记录齐全；保存不全扣2分。
12、设备变更记录通知单保存齐全；保存不全每项2分。
12、设备故障管理资料齐全；未保存扣2分，保存不全扣1分。
14、设备质量缺陷问题库、填写规范，更新及时；不规范扣2分，未更新扣1分。
5
设备质量
3
线路
1、钢轨缺陷每处扣1-2分。
2、轨枕缺陷每处扣1-2分。
3、联结零件缺陷每处扣1-2分。
4、防爬设备缺陷每处扣1-2分。
5、道床缺陷每处每处扣1-2分。
6、标志缺陷每处扣1分。
道岔
1、钢轨缺陷每处扣1-2分。
2、岔枕缺陷每处扣1-2分。
3、联结零件缺陷每处扣1-2分。
4、防爬设备缺陷每处扣1-2分。
5、道床缺陷每处每处扣1-2分。
6、警冲标缺陷每处扣1分。
7、标志缺陷每处扣1分。
6
技术练兵管理
1
1、段下发的月度练兵计划（月度培训计划）保存齐全；未保存扣2分。
2、按照练兵计划工班长组织每月按时进行技术练兵；未组织扣2分。
3、员工要掌握当月练兵常用机具、材料的名称、型号、用途和操作方法等；抽查不清楚每项扣2分。
4、抽查练兵项目操作程序及安全要求；与规定不相符一项扣1分。
5、对每次练兵要有记录、评分和总结；无记录扣2分，未评分扣1分，未总结扣1分，记录总结不全面扣1分。
合计
10
运行检修（探伤）
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
基础资料
1
1、技术规则齐全，具有时效性；缺少1份扣2分，无效1份扣1分。
2、技术资料齐全，设备变更有记录；缺少1份扣2分，无记录每项扣1分。
3、体系文件齐全，对作废文件要及时清理；缺少1份扣2分，无效1份扣1分。
2
探伤计划
1
1、有段下发的年、月度探伤计划；缺一项扣2分。
2、探伤工区对段下发的月度探伤计划进行细化，完成有统计；未细化扣2分，完成无统计扣2分。
3
日常管理检查记录
3
1、编制月度钢轨探伤计划；未编制扣2分。
2、每季对管内线路设备全面探伤一次；未完成扣2分。
3、线路、道岔探伤检查全面，记录准确；漏检一项扣2分，记录不清扣2分。
4、伤损轨要及时分析，有分析记录；未分析扣2分，无记录扣2分。
5、发现重伤轨要及时通知工区、车间、段调度、生产技术科，做好通知记录；未通知扣2分，通知不全扣2分，无记录扣2分。
6、及时更新重伤轨更换台帐；每月24日上报生产技术科,更新不及时扣2分。
7、每月24日18:
00按时上报当月探伤月报；未上报扣2分，缺一项扣1分。
1、班组管理综合台帐：
（1）填写项目要齐全；缺一项扣2分。
（2）月工作计划内容包括探伤任务、探伤计划、重点工作和安全预想；缺一项扣2分。
（3）当日探伤作业要与作业安排相符；不相符扣2分。
（4）重点工作有针对性；无针对性一项扣1分。
（5）会议记录要齐全，要有与会人员签字；次数不足扣2分，内容不全扣1分，无签字扣2分。
（6）有业务学习及记录；未学习扣2分，记录不全一人扣1分。
（7）有阶段性重点工作开展情况记录；未填写扣2分。
（8）月度工作总结；未总结扣2分，内容不全每项扣1分。
2、探伤日志；未填写扣2分，填写不全每项扣1分。
3、焊缝日志；未填写扣2分，填写不全每项扣1分。
4、探伤数据；（探伤数据回放分析员应严格执行《数字钢轨探伤仪使用及探伤数据回放分析规定》，进行数据分析和上报）未保存扣2分，保存不全扣2分。
5、疑似伤损数据分析、复核记录表及图谱；未记录扣2分，记录不全扣2分。
6、重伤轨数据分析记录表；未分析扣2分，分析不全面扣2分。
7、探伤数据日记录分析表；未分析扣2分，分析不全面扣2分。
8、伤损钢轨、夹板螺栓统计表；未统计扣2分，统计不全扣2分。
9、重伤钢轨通知单；及时将电子及纸质版发送工区、车间、段调度及段生产技术科；未填写扣2分，未保存扣2分，保存不全扣1分。
10、每月24日18:
00前向生产技术科上报当月探伤月报，（探伤月报包括当月探伤工作总结、伤损轨明细表和汇总表、次月探伤计划）；未上报扣2分，未保存扣2分，保存不全扣1分。
4
班组管理台账
2
11、钢轨探伤仪器检修工作（日常保养、月测试、季度检修（季检），年度综合检修（年检）和故障检修五个部分）,探伤仪使用情况报表；未上报扣2分，未保存扣2分，保存不全扣1分。
12、调度员通话记录本保存齐全，项目填写完整，有处理情况；保存不全扣2分，项目不完整扣1分，无处理情况扣2分。
13、调度命令、铁路传真及电报保存完整；缺一项扣1分。
14、安全问题库填写规范，更新及时；不规范扣2分，未更新扣2分。
15、日常上报资料及时，保存齐全，填写规范；保存不全扣2分，填写不规范扣1分。
5
技术练兵管理
1
1、段下发的月度练兵计划（月度培训计划）保存齐全；未保存扣2分。
2、按照练兵计划工班长组织每月按时进行技术练兵；未组织扣2分。
3、员工要掌握当月练兵常用机具、材料的名称、型号、用途和操作方法等；抽查不清楚每项扣2分。
4、抽查练兵项目操作程序及安全要求；与规定不相符一项扣1分。
5、对每次练兵要有记录、评分和总结；无记录扣2分，未评分扣1分，未总结扣1分，记录总结不全面扣1分。
6
探伤器具管理
2
1、有探伤器具管理台帐，种类齐全；台帐未建立扣2分，种类不全扣2分，项目不全扣1分。
2、探伤仪检修登记簿；未检修扣2分，记录不全扣2分。
3、探伤仪性能月、季度检测记录表；未测试扣2分，记录不全扣2分。
4、使用中或报废的探伤器具要及时上报，做好记录；未及时上报扣2分，无记录扣1分。
合计
10
运行检修（桥涵）
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
基础资料
1
1、技术规则齐全，具有时效性；缺少1份扣2分，无效1份扣1分。
2、技术资料齐全，设备变更有记录；缺少1份扣2分，无记录每项扣1分。
3、体系文件齐全，对作废文件要及时清理；缺少1份扣2分，无效1份扣1分。
2
维修计划
1
1、有段下发的年、月度生产计划；缺一项扣2分。
2、工区根据段下发的月度生产任务调查工作量，完成要有统计，生产进度应能确保按年、月完成计划；未调查工作量扣2分，完成无统计一项扣1分。
3
日常管理检查记录
2
1、编制月度桥涵、路基检查计划；未编制每项扣2分。
2、每季度按要求对管内桥涵、路基及其附属设备检查一次；未检查每项扣1分。
3、工班长亲自组织检查，检查项目要齐全；工长未亲自检查扣2分。
4、检查记录本填写项目要标准、齐全；缺1项扣2分，不规范扣1分。
5、设备重点病害要单独记录在病害观测记录本上，对工区不能处理的要及时上报且要有处理措施；未填写扣2分，检查项目不全扣1分。
6、检查日期与班组综合台账相符；不相符每项扣2分。
7、对未检查或弄虚作假的工区工班长将进行单独考核；
4
日常管理班组台账
2
1、班组管理综合台帐：
（1）填写项目要齐全；缺一项扣2分。
（2）月工作计划内容包括检查任务、重点工作和安全预想；缺一项扣2分。
（3）当日作业项目要与作业安排相符；不相符扣2分。
（4）重点工作要有针对性；无针对性一项扣1分。
（5）会议记录要齐全，要有与会人员签字；内容不全扣2分，无签字扣2分。
（6）有业务学习及记录；未学习扣2分，记录不全扣1分。
（7）有阶段性重点工作开展情况记录；未填写扣2分。
（8）有月度工作总结；未总结扣2分，内容不全扣1分。
2、当月桥涵保养质量评定记录齐全；未评定扣2分，项目不全扣1分。
3、按要求开展专项活动，记录规范；未开展扣2分，内容不全扣1分，记录不全扣1分。
4、防洪管理文件齐全，有重点病害台帐和检查记录；无文件扣2分，无病害及检查记录一项扣1分。
5、上级检查指导本保存齐全，上级检查问题有整改记录；保存不全扣2分，未整改每次扣2分，整改不及时扣1分。
6、调度员通话记录保存齐全，项目填写完整，有处理情况；保存不全扣2分，项目不完整扣1分，无处理情况扣2分。
7、设备变更记录通知单保存齐全；保存不全每项2分。
8、调度命令、铁路传真及电报保存完整；缺一项扣1分。
9、日作业计划审批单保存齐全；保存不全扣2分。
10、上级检查指导本保存齐全，上级检查问题有整改记录；保存不全扣2分，未整改每次扣2分，整改不及时扣1分。
11、日常上报资料及时，保存齐全，填写规范；保存不全扣2分，填写不规范扣2分。
12、设备质量缺陷问题库、安全问题库填写规范，更新及时；不规范扣2分，未更新扣2分。
5
设备质量
3
1、桥面缺陷每处扣1-2分。
2、梁体缺陷每处扣1-2分。
2、支座缺陷每处扣2分。
4、墩台缺陷每处扣2分。
2、涵渠缺陷每处扣1-2分。
6、安全检查设备缺陷每处扣2分。
7、隧道缺陷每处扣1-2分。
8、路基缺陷每处扣1-2分。
6
技术练兵管理
1
1、段下发月度练兵计划（月度培训计划）保存齐全；未保存扣2分。
2、按照练兵计划工班长组织每月按时进行技术练兵；未组织扣2分。
2、员工要掌握当月练兵常用机具、材料的名称、型号、用途和操作方法等；抽查不清楚每项扣1分。
4、抽查练兵项目操作程序及安全要求；与规定不相符一项扣1分。
2、对每次练兵要有记录、评分和总结；无记录扣2分，未评分扣1分，未总结扣2分，记录总结不全面扣1分。
合计
10
运行检修（通信）
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
通信备品备件管理
0.1
建立备品备件台帐。
未执行一次扣2分。
按规定做好本工区备品备件台帐与实物相符，未执行一次扣2分
对更换的故障器材要及时送往相关部门检修、检测，器材不能满足维护需要时，要及时联系生产技术科。
未执行一次扣2分
各工区必须妥善保管好备品备件，交接班时应清点核对数量，不符时及时上报车间主管负责人，未执行一次扣,1分
备品备件入库、出库、返修等都应在备品备件台账中做好相应记录和使用或接收人签字。
未执行一次扣2分
工区在备品备件使用后，应在7日内报车间补充、更新完成，特殊情况无法立即配置完成，由车间报生产技术科。
未执行一次扣2分
各工区备品备件按照台账编号贴好标签，并做好库房日常维护和安全防盗工作。
未执行一次扣2分
工区在故障发生后，将更换下的故障件在24小时内寄（送）回车间。
未执行一次扣2分
对日常管理过程中存在的问题及时整改、落实和检查。
未执行一次扣2分
2
通信上道管理
0.05
计划内的上道各工区每日15时前根据次日工作计划填报上道授权计划。
未执行一次扣2分
计划外的临时上道作业，由工区向段调度申请。
未执行一次扣2分
上道作业按照授权内容执行。
未执行一次扣2分
2
通信上道管理
0.05
按授权计划填写《维修人员上道作业授权记录》。
未执行一次扣2分
对日常管理过程中存在的问题及时整改、落实和检查。
未执行一次扣2分
按要求对单项设备重点检查项目进行巡视。
未执行一次扣2分
巡视中发现的设备隐患一时解决不了的及时上报。
未执行一次扣2分
对存在的问题要及时进行整改。
未执行一次扣5分
3
通信设备通信质量管理
0.1
按照设备质量标准对设备进行检查。
未执行一次扣2分
工长在月末总结会上对工区设备质量情况进行分析总结并制定措施。
未执行一次扣2分
设备存在的问题要及时进行整改销号。
未执行一项一次扣2分
设备存在的缺点要及时在《设备缺陷登记本》上登记。
未执行一次扣2分
工区按照段要求积极组织开展通信设备专项整治活动。
未执行一次扣2分
要进行记名式检修。
未执行一次扣2分
4
应急通信设备管理
0.1
1、工区要建立《应急通信及抢险设备检修启用记录本》，并按照要求进行登记。
未执行一次扣1分
2、工区要对应急通信设备安排专人包保。
未执行一次扣1分
3、设备包保人员对设备状态不清楚。
一项一次扣1分
4、工区员工不会使用应急通信设备。
每人每次扣1分
5、对设备定期进行保养试验。
未执行一次扣1分
6、应急设备因保养不良导致不能正常使用需要的。
未执行一次扣1分
7、没有按时完成应急演练的。
未执行一次扣1分
8、接到应急通信设备启用、撤除通知没有按照要求记录。
未执行一次扣1分
9、接到应急通信设备启用、撤除通知后，没有按照程序要求进行操作。
未执行一次扣1分
10、建立设备台账。
未执行一次扣1分
5
通信生产任务管理
0.05
1、年表、月表保存。
未执行一次扣1分
2、25日上报年表月完成表及下月年月表计划。
未执行一次扣1分
5
通信专业安全风险管理
0.05
1、工区风险源控制措施写实表执行情况。
未执行一次扣1分
6
行车通信语音记录装置维护管
0.1
1、每日对管内语音记录装置调听至少一次，并进行质量分析，及时解决存在问题。
未执行一次扣1分
2、建立管内通信语音记录仪设备台账（包括IP地址资料），掌握管内记录仪设备的运行状态。
未执行一次扣1分
7
通信铁塔维护管理
0。
1
1、铁塔外观结构、地锚、螺栓检查。
未执行一次扣1分2.铁塔平台、2、爬梯、防护网、天线支架等附属构件外观检查。
未执行一次扣1分
3、检查地线连接情况。
未执行一次扣1分
4、铁塔顶航空标志灯、安全警示标志牌检查。
未执行一次扣1分
5、地线测试、整修，避雷针及雷电引下线检查、整修。
未执行一次扣1分
6、铁塔平台、爬梯、防护网、天线支架等附属构件安装牢固度检查，螺栓紧固。
未执行一次扣1分
7、检测塔体构件、焊缝、锚栓、螺栓、螺母等防腐涂层及锈蚀情况。
未执行一次扣1分
合计
10
运行检修（库检工区）
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
机车信号设备维护管理实施细则
0.5
1.测试设备、仪器仪表和维护工具，建立专门台帐，并由专人负责使用保养,确保其处于良好状态。
未执行每项扣1分。
2.禁止带电插拔机车信号设备的任何板件及插接件。
插拔、清扫印刷电路板时，应采取防静电措施，防止被静电击伤或静电损坏电路板。
未执行每项扣1分。
3.发码箱工作良好，灯显示正常；电源等开关作用良好。
未执行每项扣1分。
4.机车信号机显示正常，上下行灯、操作端灯显示正确。
未执行每项扣1分。
5.感应线圈安装牢固，符合标准；各部件间连接线缆正常，配线正确无误；各部螺丝无松动。
未执行每项扣1分。
6.机车信号设备复示地面信号，显示正确。
未执行每项扣1分。
7.机车信号记录数据完整，转储功能正常。
未执行每项扣1分。
8.记录数据日期、时间正确；机车信号与TAX箱通信正常。
未执行每项扣1分。
9.备品备件应贮存在通风良好，温度为－40ºC～+70ºC，空气相对湿度不大于80%，周围无带酸、碱或其他有害气体的库房中。
贮存期超过3个月，应开箱通风，并通电进行常温检验，通电时间不少于1小时。
未执行每项扣1分。
10.应保证足够的备品数量，其中机车信号主机备品数量达到总应用量的10%-20%。
备品备件管理须做到帐、物相符；良好配件保有量不得低于该项备品备件总数的80%；良好配件存放时须有标签标识（合格证）。
未执行每项扣1分。
11.建立管内备品备件管理台账，及时补充更新，每月信息互递至技术科主管工程师。
未执行每项扣1分。
12.检查、测试和试验良好后记录在车载设备出入库检查记录本，记录本填写规范正确，并签发合格证。
未执行每项扣1分。
2
列车运行监控装置（LKJ）及相关设备维护管理实施细则
0.5
1.出入库检查记录本及时填写，内容规范正确。
未执行每项扣1分。
2.“LKJ系统检测合格证”应随机车全程携带和交接，机车入库时检测工区应回收备查。
未执行每项扣1分。
3.LKJ系统设备备品应不少于安装数量的20%，其中机车信号主机备品数量应达到总应用量的10%-20%。
备品建立台账，专人保管。
未执行每项扣1分。
4.经检测人员检测确认性能良好后，认真填写合格证正、副页内“检测情况”所列内容，经机、电双方相互签字后，将“LKJ系统检测合格证”正页交付执乘司机，副页留存备查。
未执行每项扣1分。
5.“LKJ系统检测合格证”的填写要求字迹清晰、工整，严禁随意撕毁、缺页，“LKJ系统检测合格证”正、副页保存期不少于3个月。
未执行每项扣1分。
3
车载通信设备
0.1
1、LKJ系统检测合格证、车载设备检测（转储）分析交接班记录、车载设备检测（转储）记录、车载通信设备入库检查记录本、无线列调出库合格证填写收集情况。
未执行一次扣1分
语音记录装置数据下载分析保存情况。
未执行一次扣1分
机车漏检出库。
每次一次扣2分
库检台检查试验。
未执行一次扣1分
合计
1
运行检修（信号）
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
机械室管理实施细则
0.04
1.机械室内放置《进入机械室授权记录》本，未执行扣3分；
2.机械室作业人员进入机械室内及时登记《进入机械室授权记录》，未执行扣3分；
3.机械室内放置《要害部位（机械室）出入登记薄》本；未执行扣3分；
4.《进入机械室授权记录》内容记录错误，扣3分；
5.机械室值班人员在《要害部位（机械室）出入登记薄》本上未及时填写非本工区人员离开机械室时间
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