库房管理规范.docx

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库房管理规范

库房管理规范

1.目的

通过制订本标准，使人员在工作过程中遵守相应规范，达到安全生产目的。

2.适用范围

适用于公司所有库房。

3.职责

3.1储藏库管理规范

3.1.1每年按要求消毒（半年一次用乳酸熏蒸消毒），消毒液按照（乳酸：

水＝1：

1）进行配置，并做好消毒记录。

3.1.2出入库原始台帐、原始记录、票据保存完善。

3.1.3每天入库原始数据与急冻库记录保持一致，认真核对对急冻库每板产品数量，保证事物与票据一致，发现错误时，对急冻库计数员开质量链，对奖对罚。

3.1.3入库产品中心温度在-15℃以下，每天不定时对入库产品温度进行测量把关。

3.1.4产品出入库有原始记录、台帐保持一致。

3.1.5产品出入库原始记录、台帐在现场存放。

3.1.6产品出入库原始记录做到一票一记录。

3.1.7记录、台帐上面的产品名称为标准名称，前面有产品对应的货号。

3.1.8记录、报表每天生产结束后空白处是否按要求划斜线，斜线划规范。

3.1.9库内出入库通道宽度符合要求（人工搬运：

1.2－1.5m，机械搬运：

1.8－2.2m）。

3.1.10库内通道用黄（红）线标明。

3.1.11库位进行合理划分，保证产品保证先进先出。

3.1.12产品码放规整，不存在浪费库位现象，根据储藏库库存，车间合理使用储藏库。

3.1.13库内预留的距离符合标准要求（产品与墙壁20cm，垛与垛10-15cm，产品与顶排30cm,产品与墙排40cm）。

3.1.14特殊产品的管理严格区分（如：

不良库存，有害产品等专区进行存放和管理）。

3.1.15每垛产品为同种码垛形式，产品码放整齐，无歪垛、危垛。

3.1.16产品包装物质量达到要求，无包装物过大，产品过少，造成包装物变形浪费现象。

3.1.17库内产品包装完好无破损，对入库产品包装物不合格严禁入库。

3.1.18库内产品无裸露现象，搬运过程中，造成包装物破损，及时进行处理。

3.1.19产品码放垫有垫板或垫纸板，不能与地面直接接触。

3.1.20产品码放在同一个库位不能出现两种或两种以上的产品。

3.1.21每批产品出入结束后，每天对标识牌标识进行更新。

3.1.22产品标识牌包含品名,货号,入库日期,生产日期,规格,数量，库管员等信息。

3.1.23库内产品标示牌单每天更新后，库存数量与实物一致。

3.1.24产品标识牌挂放高度一致（1.5m左右）。

3.1.25产品标识单上填写内容涂改有涂改人签名，签名要规范。

3.1.26库内卫生整洁（无杂物，地面冰霜，落地肉，垃圾及时清理）。

3.1.27排管、墙壁上冰霜每天进行及时清理。

3.1.28除猪头、杂骨外的其余产品全部为标准件入库。

3.1.29库门密封良好，无跑冷现象。

3.1.30出入库后立即关闭库门。

3.1.31产品按产品日期"先进先出"原则出库。

3.1.32库温符合工艺要求-18℃±1℃。

3.1.33库门安全解锁装置配备齐全。

3.1.34库内的应急照明设施能正常使用。

3.1.35磕盒工序产品在库外停留时间出急冻库到包装入储藏库不超过30分钟。

3.1.36每月分厂组织对储藏库进行盘点，每次盘点把产品日期排查清除，对不良库存、警戒库存每月上报事业部，和品管部、生产部确定产品流向，进行跟踪处理。

3.2急冻库管理规范

3.2.1设立急冻库出入库原始记录，台帐。

3.2.2急冻库出入库记录、台账是否分库房（一库一账一记录）。

3.2.3各车间转冷藏转运小票保存完整，标注好产品到冷库时间，入急冻间时间不超过30分钟。

3.2.4原始记录的涂改后有涂改人的签字。

3.2.5与预冷库，车间，储藏库的交接票据完善，保存完整。

3.2.6记录填写认真，准确，真实，每班下来后与车间核对入库、与储藏库计数员核对出库记录，每天核对后数据进行急冻库到储藏库的移库。

3.2.7产品出库经过检量，中心温度达－15℃以下。

3.2.8急冻库温保持在－28℃以下。

3.2.9库内保持干净、整洁，有无杂物、积霜、冰块等。

3.2.10产品入库及时上架或码花垛（铁盒至少保持10cm的间距，批与批之间50cm）。

3.2.11库内急冻架上产品一个架子不超过三个品种。

3.2.12出库后对库内卫生及时打扫。

3.2.13每架完全上满，不存在有库位浪费现象，合理使用急冻间，保证库位利用的最大化。

3.2.14库内产品码放整齐、合理，无胡堆乱放现象。

3.2.15产品入库及时产品打盒到入结冻库周转时间不超过30分钟。

3.2.16铁盒类产品码放合乎要求（垛形整齐，层数＜距风道口底部10cm＞，标识清楚）。

3.2.17箱装产品入库前外包装完整。

3.2.18库内照明灯能正常使用，保证出入库产品的照明。

3.2.19库内闲置移动货架摆放整齐。

3.2.20产品入满时进行及时封库，并标明入库时间、封库时间、预计出库时间、主要产品名称，及订单产品名称。

3.2.21产品出入库后库门及时关闭。

3.2.22库门密封良好，无跑冷现象。

3.2.23铁盒产品成型良好,符合要求。

3.2.24产品入库严格按照品种、包装方式做好原始记录。

3.2.25冻结库风机避峰就谷，合理安排拉温时间。

3.2.26生产结束后将小票、交接票据及时汇总整理交统计处。

3.2.27产品出库分品种、包装形式做好出库原始记录。

3.3生鲜预冷库管理规范

3.3.1与各车间交接的人员设置合理完善。

3.3.2生鲜库（业务，原料等专用库）设立原始的出入库记录、台帐。

3.3.3所有记录、台帐、票据填写清晰、完整、规范。

3.3.4记录的涂改涂改后有涂改人的签字。

3.3.5生鲜非标准件入库产品每盒有重量，发货时每盒重量相加。

3.3.6计数人员对车间入库产品实物与小票一一核对无误后方可准许入库。

3.3.7生鲜库管员要熟悉入库产品加工标准，计数员对入库产品认真填写记录。

3.3.8倒板人员要按要求及时倒板，严禁产品长时间在库外存放。

3.3.9库管员要严把产品质量关，杜绝不合格的产品入库（如：

有质量问题、票物不符、重量不符等），发现问题及时上报，及时由责任车间签字，做到入库产品和随车明细票相符。

3.3.10转运小票包含品名、货号、入库时间、盒数、重量等信息。

3.3.11产品码放整齐、不超过八层、无盒子压产品现象。

3.3.12库内盒装产品不能过满，副产品上架不能过厚，无出水现象。

3.3.13副产品架子上标注好产品毛重、皮重、净重、入库时间等信息，缺少时库管员严禁产品入库。

3.3.14副产品温度达到后及时包装，防止产品损耗过大。

3.3.15库内卫生整洁（无落地产品、无血水、无油腻等）产品码放明确标识，并进行合理区域划分，要做到库内产品摆放整齐、规范、有序。

3.3.16特殊产品标识清楚，防止产品发混。

3.3.17库内产品无腐败变质现象，出现质量问题照价赔偿。

3.3.18库内温度符合工艺要求（0--4℃），有无过高或过低现象。

3.3.19产品存放不超过48小时，超过及时进行处理。

3.3.20库内有检测库温的器具，制冷车间每两个小时测量一次库温。

3.3.21产品入库后库管员对产品重量、混码进行抽查。

3.3.22产品入库每批之间留有通道，有利于产品日期的排查，及时倒换老日期产品，避免遗忘产品，确保产品的先进先出。

3.3.23按要求每循环使用一次，用100-200ppm的次氯酸钠溶液消毒，并设立消毒记录。

3.3.24产品出入库后库门及时关闭，减少跑冷。

3.3.25库门密封良好，无跑冷现象。

3.3.26每天发货结束认真对库内产品进行认真盘点，做盘点表，超过48小时产品进行退货。

3.3.27退货产品分区单独码放，并及时退回相应车间。

3.3.28生产结束后将小票、交接票据及时汇总整理交统计处。

3.3.29生鲜产品库房退货时，库管员退货报表，退货报表上备注清楚退货原因（如:

计划追减、计划多备、未按先进先出）便于追查责任。

3.4白条库管理规范

3.4.1分割白条库

3.4.1.1入库时，白条按照级别入库

库内温度符合工艺要求（0--4℃），有无过高或过低现象。

3.4.1.2按要求每循环使用一次，用100-200ppm的次氯酸钠溶液消毒，并设立消毒记录。

3.4.1.3产品出入库后库门及时关闭，减少跑冷。

3.4.1.4库门密封良好，无跑冷现象。

3.4.1.5每道白条要标识好白条头数，便于库房的盘点。

3.4.1.6设立入库白条流水帐记录，记清各班次入库的头数。

3.4.1.7库房白条要分清日期，每道不同日期白条要用标识牌标注清楚，并间隔开，标识牌上要有日期、时间、头数、等内容。

3.4.1.8对库内的库容库貌，风机开启进行负责，避免白条损耗增大。

3.4.1.9入库时，白条与白条之间应保持间隔在2cm—3cm之间，不得相互重叠积压，保持白条与白条之间的通风，避免白条重叠造成发白现象。

3.4.1.10专人测量白条温度，温度达到后，及时停风机，避免损耗加大。

3.4.1.11出库时，应先检测白条的温度，当白条的肉温达到需求标准时，方可出库，同时本着先进先出的原则进行出库，避免老日期白条滞留到库内。

3.4.1.12严把入库白条质量关，不合格白条不允许入到库内。

3.4.1.13库管员要做好库房现场卫生、环境、库温、数据等管理，并做好记录。

3.4.1.14按照工艺开启加湿器等设备，保证降低预冷损耗。

3.4.2市场白条库

3.4.2.1屠宰库管员负责对从屠宰红白条间修整后转入的市场白条进行记数，要分库房、分道数记清，严禁出现不分道记头数、混记。

3.4.2.2设立入库白条流水帐记录，记清各班次入库的头数。

3.4.2.3库房白条要分清日期，每道不同日期白条要用标识牌标注清楚，并间隔开，标识牌上要有日期、时间、头数、级别等内容。

3.4.2.4当班结束，要做好库存台帐，记录当班入库数、发出头数、库存数，并与接班库管员交接清楚。

3.4.2.5对库内的库容库貌，风机开启进行负责，避免白条损耗增大。

3.4.2.6入库时，白条与白条之间应保持间隔在2cm—3cm之间，不得相互重叠积压，保持白条与白条之间的通风，避免白条重叠造成发白现象。

3.4.2.7出库时，应先检测白条的温度，当白条的肉温达到需求标准时，方可出库，同时本着先进先出的原则进行出库，避免老日期白条滞留到库内。

3.4.2.8严把入库白条质量关，不合格白条不允许入到库内。

3.4.2.9交接班时两班人员要对库内产品进行检查并与库存报表相对照，经核实准确无误后方可接班。

3.4.2.10严禁私自更改库存产品日期，未经允许私自更改产品日期者严肃处理。

3.4.2.11市场白条严格按照产品新鲜度发货，白条在库中存放时间不的超过48小时，超过48小时必须退分割处理。

3.4.2.12市场白条退货时,写清楚级别、头数、退货原因，先有车间计划员签字确认，退货车间主任签字，生产部计划员签字，生产部主任签字后转分割处理。

3.4.2.13市场白条退货产品不能做为市场生鲜产品入库发货,要做成内转原料或市场冻品订单。

3.4.2.14库管员要做好库房现场卫生、环境、库温、数据等管理，并做好记录。

3.5包装物库管理规范

3.5.1保持包装材料间干燥整洁卫生、通风良好，不得存放与包装材料无关的物品。

3.5.2内、外包装材料按不同规格、品种单独码放，并挂牌标识。

3.5.3仓库管理人员应做好“四防”，即：

防火、防盗、防腐、防破坏。

3.5.4车间接收包装物接收时有品管人员、调度员、包装库管员共同接收，打入库单，并由、客户、接收人员、库管员签字，品管员开检验卡。

3.5.5包装物接收后及时做包装物入库原始记录。

3.5.6包装物出库后及时做出库原始记录。

3.5.7每天生产结束后，根据出入库原始记录更新包装物库存台帐。

3.5.8包装库按产品品种分类码放包装物，码放整齐，并挂牌标识。

3.5.9每天生产结束及时盘点库存并与台帐库存核对，发现差异查找原因。

3.5.10包装物库每月进行盘点，盘点后将不良库存以报表形式报车间，车间报事业部进行处理。

４.关于存货盘点制度

为细化管理，堵塞漏洞,杜绝资产流失，确保企业资产安全，建立、完善存货盘点制度。

要求如下：

4.1盘点范围：

所有记录在公司财务帐面的存货类资产。

包括包装材料仓库、辅料仓库、五金备件仓库、急冻库、储藏库、生鲜库、预冷白条库、调理产品库、存放在工厂外部的存货等。

4.2盘点时间及要求：

4.2.1每天一盘点：

工厂内的所有仓库，库管员在交接班时要做到先盘点后交接，交接班人员要在交接记录上签字；

4.2.2五天一盘点：

每五天由生产部长组织人员对工厂所有仓库进行抽盘，每次抽盘数量为全部库存品种的五分之一；

4.2.3十天一盘点：

每十天由工厂基础管理副经理组织人员对工厂所有仓库进行抽盘，每次抽盘数量不低于10个品种；

4.2.4月末盘点：

每月末，由项目经理组织安排对工厂内的所有仓库进行彻底盘点。

月末盘点具体分组、分工如下:

第一组：

项目经理、综合部长带队，负责盘点预冷白条库、调理成品库；

第二组：

屠宰业副经理、冷藏主任带队，负责盘点急冻库、储藏

库；

第三组：

生产部长、冷藏副主任带队，负责盘点生鲜库，包括原料生鲜库、市场生鲜库；

第四组：

基础管理副经理、财务总监带队，负责盘点包装材料仓库、辅料库、五金备件库；

4.3月底盘库详细盘点要求

4.3.1每个小组必须配备至少两名盘点员，盘点员必须认真盘查每一批产品的板数，每一板产品的层数，每一层产品的件数，严禁“印象数”、“估计数”，确保报给计数员每一组数据的准确性，并且每一垛产品日期必须标识清楚，盘点表上必须标识好日期；

4.3.2每个小组必须配备至少两名计数人员，分别计数，并对每一个单品进行核对（每盘一垛产品现场核对数据，不对照的当时重新盘点，做到两个记数人员对照）。

计数人员必须保证每一个单品的数据准确无误；

4.3.3生产部对各个小组派一名调度员，对盘数、记录等情况进行监督；

4.3.4财务部派出至少5名人员，对所有库房的盘点进行跟踪、监管，对盘点过程中任何不符合要求的地方进行指导并对数据的准确性进行全程监督，确保帐、物相符；

4.3.5其它相关人员由车间自行配备；

4.3.6盘点要使用《公司＿＿车间＿＿库盘存表》，一式两份，计数员必须认真填写盘点时间、项目代码、项目名称、规格、实盘数。

4.3.7对于《公司＿＿车间＿＿库盘存表》上的数据，原则上不允许涂改，如需改正，经带队主任签字确认，且改正人必须在改正处签字确认；

4.3.8冷藏车间分别对自有冻品、外购冻品（鲜品）、调理产品（成品、原料），并分别做好《公司＿＿车间＿＿库盘存表》；

4.3.9盘点结束以后，参加盘点的相关人员必须在《公司＿＿车间＿＿库盘存表》上的指定位置签字确认，相关车间负责存档、不例行签字手续的盘点人员处罚200元；

4.3.10盘点期间停止出入库；

4.3.11冷藏车间负责准备棉衣、棉帽、棉鞋、棉裤;

4.3.12盘点结束后各库房盘点数合计后要与台帐数进行核对，误差较大的立即重新盘点，核对无误后才能下班;

5.相关文件和记录

5.1冷藏车间卫生消毒记录

5.2公司冷藏车间（）入库记录

5.3产品出库原始记录

5.4产品标识单

5.5公司＿＿库盘存表