惠安嘉木斯盾门业.docx
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惠安嘉木斯盾门业
惠安嘉木斯盾
門业
质量手册
文件名称:
质量手册
文件编号:
QM01
版本:
页数:
共30页
生效日期:
2012年02月01日
分发部门:
分发号:
拟 制
审 核
批 准
年 月 日
年 月 日
年 月 日
章节、标题
页码
相关程序文件
封面
1－2
公司简介
3
质量方针
4
质量目标
5
管理者代表任命书
6
质量手册管理规定
7
1.范围
8
2.引用文件
8
3.术语和定义
8
4.质量管理体系
8
总要求
8
文件要求
9
总则
9
质量手册
9
文件控制
10
QP01
文件控制程序
记录控制
10
QP02
记录控制程序
5.管理职责
10
管理承诺
10
以顾客为关注焦点
11
质量方针
11
质量策划
12
质量目标
12
质量管理体系策划
12－13
职责、权限和沟通
13
职责和权限
13－16
管理者代表
16
内部沟通
16
QP03
信息交流控制程序
管理评审
16
QP04
管理评审程序
6.资源管理
17
资源提供
17
人力资源
17
总则
17
能力、意识和培训
17
QP05
教育培训程序
基础设施
18
工作环境
18
7.产品实现
18
产品实现的策划
18
与顾客有关的过程
18
与产品有关要求的确定
18
与产品有关要求的评审
19
QP06
合同评审程序
顾客沟通
19
QP03
信息交流控制程序
设计和开发
19
此条款删减
采购
20
QP07
采购控制程序
采购过程
20
采购信息
20
采购产品的验证
20
生产和服务的提供
21
生产和服务提供的控制
21
QP08
QP09
生产管理程序
服务管理程序
生产和服务提供过程的确认
21
标识和可追溯性
22
顾客财产
22
产品的防护
22
监视和测量装置的控制
23
QP10
检测设备控制程序
8.测量、分析和改进
24
总则
24
监视和测量
24
顾客满意
24
内部审核
25
QP11
内部审核控制程序
过程的监视和测量
25
产品的监视和测量
25
QP12
检验和试验控制程序
不合格品控制
26
QP13
不合格品控制程序
数据分析
26
QP14
统计技术控制程序
改进
27
持续改进
27
QP15
纠正预防措施控制程序
纠正措施
27
预防措施
27
附件一：
组织机构图
29
附件二：
质量职能活动分配表
30
公司简介
惠安嘉木斯盾门业系个人独资企业，由周荣彬先生在祖国大陆于年投资创建。
公司投资总额元，注册资本元，公司董事长：
周荣彬先生、总领导：
周荣彬先生，选定于富有“中国建筑之乡”之称的福建省惠安县辋川开发区为生产进展基地。
公司进展至今总资产近万万元，厂区占地面积20亩，年上缴税收超20万元，基础稳固实力雄厚。
公司引进具有世界先进水平的生产设备及配套流水线。
公司始终以科技为先导，本着“以客户为导向，以质量求生存，以诚信闯天下”的精神实实在在做好每一道门，生产的各类高中档铝材门业，深受广大客户青睐，为多家名牌房地产企业认可采纳。
公司以“敬业，奉献，务实，创新”为宗旨，竭诚为广大客户效劳，携手并进，共创辉煌。
地址：
福建省惠安县辋川开发区
：
：
：
Http：
质量方针
质量方针是本公司质量治理工作应长期遵循的宗旨和方向。
公司质量方针：
“以客户为导向，以质量求生存，以诚信闯天下”
其内涵：
一、对全部员工进行质量方针的宣传，在公司运行的一切活动中，应用先进的工艺、技术，按质量技术要求，按规程操作，每一道工序都要精工细作，以提高产品质量；
二、在以质量求生存、求进展的同时，应时刻固守“以顾客为关注核心”的思想，一切活动均应以知足顾客需求为已任，处处为顾客着想；
3、全部员工必需按GB/T19001:
2000标准的要求，尽忠职守于自己的工作职位。
公司在人材、资金、治理、技术、设备、信息、环境上实施系统治理，预防和制止不合格的发生，确保治理出效益；
4、坚持以进展的观点，立足转变的市场，面向以后；坚持“持续改良”，不断知足顾客新的要求。
惠安嘉木斯盾门业
总领导:
年月日
质量目标
为符合质量方针要求，提高质量治理体系的适宜性、有效性和充分性，特制定公司总的质量目标如下：
1.产品批次合格率≥98%；
2.客户投拆率≤2%；
为此，公司各相关职能部门必需完成如下质量目标：
部门
编号
目标
计算方法
考核频次
全公司
总目标
1
产品批次合格率≥98%
成品一次性检验合格批数/月成品总批数
每月
2
客户投拆率≤2%
客户投诉次数/销售数
每季度
办公室
1
年培训计划完成率≥98%
当年完成项目数/总计划项目数
每年
2
月文件资料管理出错次数≤1次
文件审批、分发、归档、保存等方面出错
每月
经营部
1
采购物资批次合格率≥98%
（年采购总批次－不合格批次）/年采购总批次
每年
2
顾客满意度≥98%
按“客户满意度调查统计表”的方法计算
每年
3
客户投拆率≤2%
客户投诉次数/销售数
每季度
生产部
1
生产计划完成率≥99%
（月订单总数－延误订单）/月订单总数
每月
2
设备完好率≥95%
设备完好数/设备总数
每年
品管部
1
产品批次合格率≥100%
成品一次性检验合格批数/月成品总批数
每月
2
计量器具周检合格率≥100%
合格计量器具/计量器具总数
每年
惠安嘉木斯盾门业总领导：
年月日
治理者代表录用书
兹录用为惠安嘉木斯盾门业质量治理体系的治理者代表，负责：
A.依照GB/T19001:
2000的要求成立、实施、维持和改良本公司的质量治理体系，并确保质量目标的实施与达到；
B.向公司的最高治理层报告质量治理体系的运行情形，包括改良的需要；
C.在公司内提升“以顾客为关注核心”意识；
D.组织和谐公司内外与治理体系相关的事宜；
惠安嘉木斯盾门业
总领导:
年月日
质量手册治理规定
1本质量手册依照GB/T19001:
2000标准的要求，并结合公司的实际情形编写而成。
由公司总领导批准发布。
2本手册是贯彻和实施公司质量方针、质量目标的法规性文件，是公司全部员工质量活动的大体依据和准那么。
3手册版本的操纵：
按《文件操纵程序》执行。
4手册发放的操纵
发放范围是：
公司总领导、各部门。
发放手续：
按文件和资料的发放规定进行记录，领用者签字。
5手册的更改操纵：
手册修改后换版须经总领导批准发布，同时废止旧版本。
详细要求按《文件操纵程序》执行。
6手册持有者的责任
认真学习、领会、把握和贯彻手册的内容要求。
妥帖保留，不得丢失，不准翻印，不准外借；离任时交回办公室。
7手册发布后的日常治理由办公室负责。
1范围
总那么
本手册是说明公司质量方针和规定公司质量治理体系的文件，是公司依照GB/T19001:
2000标准，成立、实施、维持和改良质量治理体系的纲领性文件。
适用范围
本手册适用于公司内部成立、实施、维持和改良质量治理体系，适用于公司承接的铝材门产品的生产、效劳等全进程的质量治理活动；通过不合格产品或进程的预防及持续改良活动的开展，使质量治理体系有效运行，并证明公司有能力稳固地提供知足顾客要求和相关法规要求的产品，以确保顾客中意。
我公司依照成熟工艺和定型规格生产铝材门，不存在产品的设计开发；关于有特殊要求的产品可按本手册条款进行策划，编制相应质量打算或采购文件、工艺卡、查验打算等进行产品的生产、查验和效劳等进程操纵，故对GB/T19001:
2000标准的“设计和开发”进行删减，因此，我公司实施的质量治理体系包括GB/T19001:
2000标准中除“设计和开发”之外的所有条款。
2引用文件
GB/T19000:
2000质量治理体系----基础和术语
GB/T19001:
2000质量治理体系----要求
3术语和概念
本手册采纳GB/T19000:
2000的术语和概念。
其中：
质量：
产品、体系或进程的一组固有特性知足顾客和其他相关方要求的能力。
产品：
进程的结果。
进程：
利用资源和治理将输入转化为输出的活动。
质量手册：
规定公司质量治理体系的文件。
质量治理体系：
成立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。
质量方针：
由公司的最高治理者正式发布的与质量有关的公司总的用意和方向。
效劳：
无形产品，在供给商和顾客接口处完成的至少一项活动的结果。
4质量治理体系
总要求
公司依照GB/T19001:
2000标准的要求，结合公司的实际情形，通过进程方式模式成立质量治理体系，对本公司的治理职责进程、资源治理进程、生产加工进程及外协加工、售后效劳进程、测量分析改良进程进行识别，对这些进程的顺序和彼此作用加以确信，并以本手册及其他相关文件对这些进程进行了适合于本企业质量治理特性的规定，形成质量治理体系文件，配备了必要的人力、物力、财力及其他资源，对阻碍产品的各类因素予以有效操纵，以贯彻实施、维持和持续改良，使与质量有关的活动都能有章可循、有法可依。
文件要求
总那么
公司遵循《GB/T19001:
2000质量治理体系——要求》制订本公司质量手册及各项作业程序，以作为运作本质量治理体系的依据。
公司质量治理体系文件包括三个层次，即质量手册、程序文件及作业文件（见以下图）。
其执行结果那么以表格/记录的方式保留，以确保质量治理体系有效运行。
A.
质量手册（QUALITYMANUAL）：
是规定公司质量治理体系的文件。
明确公司的质量方针目标、组织机构、权责规定及质量治理体系运作要求的大体文件，是公司成立、实施、维持和改良质量治理体系的纲领性文件。
B.程序文件（PROCEDURE）：
规定了为达到质量方针、目标所涉及的质量活动、方式和要求的文件。
是质量手册内容扩展和支持性的文件，对证量手册中的原那么和要求进行具体化。
本公司的所有程序文件，见本质量手册之目录。
C.作业文件（WORKINGFILE）：
规定某项作业技术和活动的详细的操作规程。
D.表格/记录（FORM/RECORD）：
用来搜集数据资料的图表，具有受控的格式，包括与产品质量有关的记录和质量治理体系运行记录，是提供真实的证据和实现可追溯性的依据。
质量手册
本手册由总领导指派办公室负责组织人员依据本公司质量治理体系及GB/T19001:
2000标准编写，明确公司的组织机构、质量方针、权责规定及质量治理体系运作要求，经总领导批准后予以发布实施。
质量手册的内容包括：
A.质量方针、质量目标；
B.公司组织结构和部门职责说明；
C.质量治理体系的范围，对GB/T19001:
2000标准裁剪的具体内容和理由说明；
D.对证量治理体系相关的程序文件、作业文件的归纳说明或引用；
E.质量治理体系进程及彼此关系的描述；
有关质量手册按期评审、修改和操纵的规定，按本手册的“文件操纵”及《文件操纵程序》的要求实施。
文件操纵
A.对证量治理体系所涉及的文件和资料进行操纵，以保证其适用性，避免利用失效和作废的文件，文件的制定、批准、发布、利用、更改、作废、回收等依据《文件操纵程序》执行。
B.文件在发布实施前应经授权人审批后确信其发放部门或个人，假设需要更改，原那么上应由原审批人员批准，并对文件的更改和现行修订状态予以标识。
C.通过文件分发，使所有利用文件的职位都能及时取得有效版本。
D.一旦文件失效或作废，那么从所有发放或利用的场所及时收回，确保避免误用。
E.对已经失效或作废的文件，如因工作需要而保留的，进行适当标识。
F.受控文件以文件号及版本号识别文件及现行修订状态，对外来文件应确保标识并进行分发操纵。
G.确保文件笔迹清楚、整洁和完好。
通过文件的执行和内部审核发觉文件的适用与否，必要时予以修订并从头批准文件。
记录操纵
A.操纵所有与质量治理体系有关的各类形式的记录。
B.记录标识、贮存、回收、爱惜、保留期限、处置等均按《记录操纵程序》执行，各时期产生的记录由各部门负责治理。
C.记录的设置：
按公司实施的质量治理体系要求设置记录，以证明产品在生产和效劳安装各时期达到所规定的质量要求。
D.各记录产生部门应将记录贮存在便于调阅的场所，并确保有避免损坏、变质和损失的环境。
E.合同有规按时，依其规定提供给顾客或其代表适当的记录。
F.所有的记录应清楚，且不能用易褪色的笔填写，修改时应符合《记录操纵程序》要求。
G.规定记录的保留期限：
记录保留期由办公室统一规定。
相关文件
《文件操纵程序》
《记录操纵程序》
5.治理职责
治理许诺
总领导必需许诺成立、实施和持续改良质量治理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其许诺提供依据：
不断增强自身质量意识、质量治理水平，采取培训、宣传、会议等方式，向公司全部员工转达知足顾客要求、提高产品质量及遵守相关法律法规要求的重要性；
制定质量方针，确保质量目标及相关治理方法的制定；
确信组织结构、部门负责人或其他人员的职责、权限；
为体系的成立、实施和改良提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；
录用治理者代表，授权其负责体系成立和维持的具体事宜；
主持治理评审。
以顾客为关注核心
总领导必需遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原那么，以实现顾客中意为最终目标。
责成经营部及其他相关部门通过市场调研、预测，或与顾客直接通过、、回访等沟通的方式，统筹确信顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、进程及质量治理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以知足。
总领导或其授权人负责公司所有合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，明白得顾客当前和以后的需求，知足顾客要求并争取超越顾客期望。
同意顾客定单或定单更改时，应识别顾客特殊要求并组织评审，生产进程或治理活动应始终关注与确保顾客要求的实现，必要时应与顾客沟通。
向顾客提供本公司产品的最新信息，提供必要的技术效劳，必要时还应提供培训。
了解顾客对产品、效劳的中意程度，以识别需要改良的地址；应采取及时有效的方法解决顾客的投诉与抱怨，必要时采取纠正和预防方法。
质量方针
总领导以治理原那么为基础，针对公司的实际情形，并考虑到顾客的要求，制定质量方针形成文件，利用口号、会议、培训等方式转达到全部员工，同时应确保质量方针：
与公司经营的总方针相适应；
适合公司的产品、场所、活动、效劳的特性或规模；
对知足顾客要求、知足法律法规要求和持续改良质量治理体系的有效性做出许诺；
为成立和评审质量目标提供框架和基础，便于目标依此逐层分解；
在制定专门是实施的进程中，与各部门及治理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下明白得一致；
在治理评审时对其实施情形及是不是持续适宜进行评审。
质量方针详见本手册第4页。
质量策划
质量目标
质量目标是质量方针的具体化，有定性和定量的数据，具有可行性和可考核性；为使公司质量方针贯彻落实，公司质量目标要逐层分解，责任落实到具体部门，形成质量目标体系，随同质量手册发布后实施。
具体的质量目标详见本手册第5页。
质量目标通过内部审核和按期治理评审予以检查和修订。
质量治理体系策划
为实现产品质量、达到质量目标、知足顾客要求、确保质量治理体系的持续改良，公司编制了一套文件化的质量治理体系，它包括质量手册、程序文件、作业文件和表格/记录。
针对新产品或顾客的特殊要求而进行的质量策划可编制单独的质量打算。
公司每一年对现行在用的文件进行评审，必要时予以修订，并确保从设计、采购、生产、效劳到测量分析和改良等相关进程的相容性，具体见《文件操纵程序》。
公司制定了各层次人员应遵循执行的质量目标，并配备必要的操纵手腕、设备、工艺模具和经培训的人员等，以确保能按规定的质量要求完成。
对公司质量治理体系的具体策划见下页示用意：
质量治理体系策划示用意
阶
段
企业外部
经营部
仓库
生产部
品管部
办公室
顾客
供应商
市场研究
工作环境
技术支持
检测设
备管理
质量分析
检验
培训
文控
顾客满意度管理
投诉处理
及反馈
顾客使用
纠正预防措施、质量审核、管理评审……质量体系改进
成品仓库
设备管理
发货管理
生产
材料仓库
入库检验
采购
生产计划
合同评审
订单
客户要求
市场调研
准备阶段
生产阶段
服务改进阶段
职责、权限和沟通
职责和权限
本公司质量治理体系相关的组织机构见“附件一：
组织机构图”。
各职能部门人员的职责和权限及彼此关系概述如下：
A.总领导
a.负责组织贯彻国家的法律法规和上级政策，踊跃领导本公司质量治理工作；
b.负责本公司战略决策，制定质量方针，并向全部员工宣贯，确保各级人员都明白得质量方针，使其贯彻执行，是公司内部沟通的负责人；
c.明确对从事质量活动有关的各部门的职责、权限和彼此相系，以确保质量治理体系持续有效地运行；
d.为质量治理体系有效运行提供充分的资源；
e.录用治理者代表；
f.主持治理评审，确信质量治理体系的适宜性、充分性、有效性；
g.批准公布质量手册和质量治理体系文件，带头执行，并对本公司交付产品的质量全面负责；
h.负责质量策划的执行；
i.提高员工的意识、热情和参与能力；
j.确保质量改良目标和改良方法得以实施。
B.治理者代表
a.负责按GB/T19001:
2000标准成立、实施、维持和持续改良质量治理体系并使之有效运行；
b.向总领导报告质量治理体系运行的情形，以便评审和改良质量治理体系；
c.在公司内部提升“以顾客为关注核心”的意识；
d.代表公司就质量治理体系方面有关事宜与外界联络沟通；
e.有权制止一切不符合质量治理体系文件要求的活动，并责成有关部门人员采取纠正或预防方法。
C.办公室
a.负责所有文件的操纵，并负责质量手册、质量治理体系程序文件和其他质量文件（包括外来文件）的同意、发放、改换和治理工作。
b.负责质量记录的操纵，和做好本部门质量记录的保管、借阅和处置；
c.负责公司人力资源的教育、培训、考核等治理工作，在各部门的配合下组织员工培训，依照各部门的培训需求制定培训打算，负责培训打算的组织实施与治理，并做好相应的记录；
d.负责公司范围内的人事、考勤及后勤治理；
e.协助治理评审活动的开展，负责编制打算、组织召开、整理报告及方法的跟踪验证，并保留相关记录；
f.组织质量治理体系审核工作，负责编制内部质量治理体系审核打算和批准后的组织实施；
g.负责对环境、设施（包括支持性设施，如：
运输、通信设施）的治理、保护工作。
D.经营部
a.负责与客户的业务洽谈；
b.负责与产品有关要求的评审的操纵，主持与产品有关要求的评审，并跟踪合同的执行；
c.负责物料的采购治理，确信采购产品的数量和质量要求并保留采购信息资料；
d.负责原材料供给商、运输效劳供给商的评判与选择，成立供给商档案，对供给商进行持续监控；
e.负责配合品管部做好产品的验货工作；
f.负责效劳的操纵，与顾客进行良好沟通，做好顾客中意度的监视和测量，接收顾客投诉问题，加以统计分析并有效处置；
g.负责仓库的治理，把握操纵好物品仓储情形；
h.办理发货手续，做好相应的交付工作。
i.配合办公室做好职工培训，负责有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。
E.生产部
a.负责生产进程策划和操纵，编制指导生产的各类工艺卡、作业指导书等文件，并组织车间实施生产和操纵；
b.负责生产治理的指导，制定生产打算并追踪检查打算的落实，使生产进程处于受控状态；
c.负责产品标识和可追溯性要求的实施；
d.做好现场与环境的操纵与治理；
e.负责防护的操纵，和监督仓库、各工序做好产品的防护工作。
f.参与产品的评审和供给商的评判与选择，对评审结果负责；
g.半成品和最终产品的不合格的评审，并监视各生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置；
h.负责生产设备的归口治理。
负责编制生产设备维修保养打算，并负责生产设备及其它设施的安装、保护和保养，和做好检修工作；
i.配合办公室做好职工培训，负责有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。
F.品管部
a.独立行使质量操纵与治理工作，负责涉及质量及质量治理体系的质量策划，包括制定质量查验标准、质量考核制度等；
b.负责产品的监视和测量的操纵，组织实施原辅材料、生产进程、成品的查验、实验或验证工作；
c.负责检测设备的校验与治理，负责计量效劳供给商的评审，成立计量效劳供给商档案。
d.负责产品标识和可追溯性工作的指导，并对实施部门进行监督；
e.参与有特殊要求的产品评审和供给商的评判与选择，并对评审结果负责；
f.对不合格材料、半成品、成品进行标识、隔离和处置的操纵，组织有关部门对不合格的评审和确信处置方式，对返工后的产品进行重检；对不合格的严峻性、显现的频度、本源进行分析评估，必要时要求有关部门执行纠正和预防方法；
h.负责数据分析应用的策划和操纵，指导有关部门搜集、分析数据，并对实施部门进行监督和治理；
i.负责纠正和预防方法的操纵，并在实施进程中催促、和谐各有关部门对纠正和预防方法的制定、实施和跟踪验证；
g.配合办公室做好职位培训，负责有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作；
h.做好本部门质量记录的标识、搜集、编制、归档、贮存和保管；
G.财务部
负责日常财务工作，开展质量本钱核算工作，对证量治理体系运行给予财务保障。
各部门人员结合本部门工作，认真贯彻执行公司的质量方针、目标，做好本职工作，对工作质量负责。
公司其他职位人员的职责详见相关的作业文件。
治理者代表
总领导在高层治理人员中委任一名治理者代表（详见本手册第6页“治理者代表录用书”），其职责见。
内部沟通
各部门负责通过书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、通信等方式来及时、准确地搜集、传递及反馈有关产品、进程、体系和顾客中意度等方面的信息，以确保与质量治理体系有关进程运行的有效性，提高工作效率，从而确保产品的高质量。
详见《信息交流操纵程序》。
治理评审
A.公司总领导按规定的时刻距离对证量治理体系进行评审。
B.治理评审一样每一年进行一次。
当公司
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