某报废汽车拆解项目可行性研究报告.docx

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某报废汽车拆解项目可行性研究报告

目录

第1章总论1

一、项目提要1

二、可行性研究报告编制依据3

三、综合评价和论证结论4

第二章项目背景及必要性7

一、项目建设背景7

二、项目区农业产业化发展现状8

三、项目建设的必要性及目的意义9

第三章建设条件12

一、项目区概况12

二、项目实施的有利条件15

三、主要障碍因素及解决方案19

第四章建设单位基本情况21

一、建设单位概况21

二、研发能力22

三、企业财务状况23

第五章市场分析与销售方案24

一、市场分析24

二、产品市场前景分析25

三、项目产品市场竞争优势26

四、产品生产及销售方案26

五、销售策略和营销模式27

六、销售队伍和销售网络的建设28

第六章项目建设目标29

一、项目建设目标29

二、建设任务和规模30

三、项目规划和布局30

四、项目建设标准和具体建设内容30

五、项目实施进度33

第七章工艺技术方案34

一、工艺技术方案34

第八章投资估算与资金筹措38

一、投资估算依据38

二、项目总投资估算38

三、资金来源与筹措39

四、资金管理和使用计划39

五、招标方案依据40

第九章财务评价42

一、财务评价依据42

二、销售收入和销售税金及附加估算43

三、总成本经营成本估算43

四、不确定性分析46

五、财务评价结论50

第十章环境影响评价51

一、环境影响51

二、环境保护与治理措施52

三、环保部门意见52

第十一章节能53

一、设计依据53

二、能耗指标及分析53

三、节能措施综述53

第十二章农业产业化经营与农民增收效果评价55

一、农业产业化经营55

二、农民增收56

三、其它社会影响56

第十三章项目组织与管理58

一、组织机构58

二、各部门的主要职能59

三、企业管理60

第十四章可行性研究结论与建议61

一、结论61

二、建议62

第一章项目概况

项目名称：

那曲地区报废汽车拆解回收项目

建设性质：

新建

建设地点：

那曲地区那曲镇xxx路xx号

建设单位：

那曲地区xx再生资源回收利用有限公司

一、项目区概况

1.项目地点选择

那曲地处西藏自治区北部，北与新疆维吾尔自治区、青海省毗邻（距青海格尔木市848公里），南与拉萨市（328公里）、林芝、日喀则地区相连，东靠昌都地区（707公里），西接阿里地区（距狮泉河831公里）。

全地区总人口大约42万，辖11个县（区），地委、行署所在地那曲镇，常住人口8万，流动人口22万。

本项目区位于那曲镇拉萨路综合市场院内。

2.社会经济状况

那曲是西藏的北大门，东连昌都、西接阿里、北上青海、南下拉萨，是西藏与内地大通道联接的重要枢纽，是藏中经济区的北部重要门户和窗口。

青藏铁路、青藏公路干线都经过这里，特殊的地理区位优势为那曲经济社会发展带来了前所未有的机遇，使那曲成为藏北最为重要的政治、经济、文化和经贸流通中心，是西藏对外开放、展示形象的重要窗口。

改革开放以来,在党中央、国务院的亲切关怀下，在自治区党委、政府的坚强领导下，在兄弟省市的对口支援下，那曲地委、行署带领全地区各族人民始终坚持新时期西藏工作指导方针，抢抓机遇，深化改革，扩大开放，经济社会保持了跨越式发展的强劲势头，同时现代物流业发展扎实起步。

2009年，地区生产总值预计完成47.51亿元，同比增长12.61%。

其中：

第一产业9.3亿元，增长6.53%；第二产业11.65亿元，增长14.1%；第三产业26.56亿元，增长14.24%。

地方财政收入1.79亿元，增长30.6%；税收收入完成1.96亿元，同比增长33%；社会消费品零售总额8.86亿元，增长7%。

2.本行业及关联产业发展现状

2009年我国汽车累计产销双超1360万辆，汽车总保有量已经突破7000万辆。

据预测：

2010年我国汽车销售将达到1600万辆，到2020年中国民用汽车保有量将达到1.4亿辆。

与我国汽车工业的快速发展和汽车保有量的激增相适应的事我国汽车报废更新速度也相应加快。

2000年我国报废更新汽车58万辆，2005年报废更新汽车约250万辆，估计2010年约450万辆，2020年将达到1000万辆。

汽车工业既是拉动国民经济发展的支柱产业，也是高消耗、高排放、影响环境污染的重点行业，随着报废汽车的数量的增长，也给社会带来了诸多问题。

我国的旧汽车报废更新工作始于20世纪50年代，80年度走上正规，90年代获得快速发展，报废汽车拆解企业目前已发展到达到1000多家。

其中初具规模的有700余家，拆解加工从业人员5万多人，年拆解报废汽车能力约60万辆，每年可提供汽车废钢200余万吨和5万吨有色金属及可观的废橡胶、废塑料。

同时，国家对旧汽车报废更新工作也非常重视，多次发布文件，更新部署计划，加大扶持力度。

目前，我国报废汽车回收之后能循环利用的主要限于废金属，其他材料回收利用率不高，橡胶、塑料、玻璃等多作为垃圾处理，报废汽车的总体利用率还较低。

由于目前对报废汽车在拆解处理过程中产生的环境污染及材料回收利用率还没有详细规定，报废汽车零部件的再使用率、拆解材料的再利用率不高，废液和废弃物处理不当导致的污染问题日益突出。

此外，我国还面临报废汽车非法延长使用期和使用报废汽车非法拼装车的严重问题。

目前在西藏，报废汽车拆解回收行业才刚刚起步，那曲地区还没有报废汽车拆解企业，因此本项目的建设就在于满足市场需要，实现社企共赢。

二、项目建设的有利条件

1.在经营管理方面：

本企业从事再生资源回收利用服务多年，与多家回收加工企业有着良好的业务往来。

2.在政策环境方面：

我市高度重视和支持报废汽车拆解项目建设发展，本项目的建立有利于推进产业化的发展，必将受到当地相关部门的重视和支持。

3.在市场发展方面：

目前每年我市报废汽车约为5000辆左右，市场潜力巨大。

三、项目建设目标

本项目充分依托政策条件、市场需求，按照国家《报废车辆回收拆解企业技术规范》要求，统一规划、合理布局、引进技术设备和管理办法。

1．建设拆解车间及存放仓库；

2．购置拆解以及环保、消防、监控、办公设备设施。

四、投资结构及资金来源

本项目建设总投资250万元。

其中：

企业自筹150万元，占总投资的60%；银行贷款100万元，占总投资的40%。

五、项目效益

报废汽车拆解回收是再生资源流通环节中的一个特殊行业，它主动承担了大量的社会职责和公益事业，对我国的道路安全畅通和人民生命财产安全起着重要的作用，对节约资源和保护环境，推动社会、经济、环境的协调发展具有十分重要的现实意义。

同时，本项目的实施可提供10个就业岗位。

六、编制依据、原则

（一）、编制依据

1.《中华人民共和国节约能源法》

2．国务院《报废汽车回收管理办法》

3.国家环境保护标准《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）。

4.《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB-22128—2008）

5．商务部“关于加快再生资源回收体系建设的指导意见”。

6．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

7．《投资项目可行性研究指南》（试用版）

8．《混凝土结构设计规范》（GB-50010—2002）

9．《建筑设计防火规范》（GB-50016—2006）

10.《xx省经济和社会发展十一五规划纲要》

（二）、编制原则

1、必须符合国家有关部委关于编制项目可研报告的有关规范和标准要求。

2、必须符合国家和本省市产业政策精神，避免低水平重复建设，造成资源浪费、效益低下、恶性循环的局面。

3、积极创造条件，为城市下岗职工和农牧区剩余劳动力提供再就业空间，促进社会的繁荣与稳定。

4．坚持统筹规划、科学设计、以人为本、可操作性原则。

七、综合评价

本项目建设是企业经营优势及市场需求的有机结合，经财务初步分析，该项目具有较强的抗风险能力，社会效益突出。

目前，我国正处于工业化中期，能源、资源消耗迅猛增长，一方面给能源、资源供给提出了严峻挑战，另一方面可再生利用资源不断增加。

“十一五”期间我国主要回收的废旧物资总量近五亿吨，为我国经济发展提供了源源不断的资源，再生资源已成为我国工业生产的重要原料。

随着经济社会的发展，再生资源将越来越多，回收数量将逐步增长，在目前生产加工水平不高、配套设施不全、产业链条不完整的情况下，会给人类生存环境带来一定负面影响，并会造成局部二次污染，重视再生资源循环利用，对促进经济和社会可持续发展十分重要，因此，本项目的建设意义深远。

目前汽车以年产百万辆以上的速度生产出来，那么使用生命周期过后，就必须以同样或稍低一点的速度，该处理的处理掉，该再生的让它重新获得新生。

当前，全球每年至少有2600万辆汽车报废，为了避免生活在汽车垃圾堆上的可能，全球都在进行报废的汽车零部件回收再制造工程。

在中国，这一产业正在蓬勃发展。

中国汽车工业协会统计数据显示，我国今年的再制造产能为发动机11万台，变速器6万台，发电机、起动机100万台，总产值不到25亿元。

与此相对比的是，到今年年底，我国汽车保有量将超过7000万辆，假如有一部分备件采用再制造产品，那么再制造产品需求将超过30亿元，因此我们完全有理由相信，汽车回收产业正处在朝阳期，将是下一个高速增长行业。

第二章企业基本情况

项目建设单位为地区xx再生资料回收利用有限责任公司，xxxx年成立，注册资金xxx万元人民币，是当地最大的再生资源回收利用企业。

本企业经营效益良好，目前年均经营收入在xxx万元左右，年均上交利税xx万元。

截止2009年底，企业固定资产总值万元，职工xx人，其中专业技术人员xx人。

企业经营业务包括废旧金属、塑料、玻璃回收等。

我们在多年的经营和发展当中，始终坚持把满足社会需求放在第一位，积极服务本地社会发展。

本项目的建设既是社会发展的需要也是本企业扩大经营、加快发展的重要一步，对企业、对社会都将是一件大好事。

第三章项目需求分析及必要性

一、项目需求分析

（一）市场需求分析

1、市场需求

随着国内汽车市场不断扩大，报废汽车引发的安全、环保、资源问题以及汽车再制造产业广阔的前景，受到越来越多的重视。

从本地市场来看，机动车保有量为30000辆左右，并以每年7%的速度增长，按大约5%的报废量计算，每年报废汽车约1500辆，市场潜力巨大，这就决定了急需建立一个专业的汽车拆解回收企业，以适应经济和社会发展的步伐。

2、报废汽车对社会影响

1、报废汽车重新回流进入社会，危害极大。

由于报废车辆本身已不符合道路行驶条件，被再次被改装后进入路面行驶，其车本身性能大变，安全系数大大降低。

报废车重流社会一个重要途径就是“非法拼装”，近年来，由报废汽车总成拼装上路行驶造成的交通事故时有发生，给人民生命财产安全和社会稳定造成严重危害。

有资料显示，在国内近3年的交通事故中，有13％是因为使用伪劣和报废汽车配件所致，非法拼装车的安全性能完全得不到保证，是造成交通事故的主要原因之一。

2、报废汽车对环境污染，汽车生产过程中含有大量有害物质，除主要制造原料钢材、生铁外，大量橡胶、塑料、有色金属被采中，砷、硒等也存在于汽车中。

汽车报废后被非正确处理过程中，所产生废气、废油、废电瓶以及报废零部件，对环境的污染十分严重。

车内存留的废机油、报废的旧电瓶以及报废的零部件处理不当，将对周围的环境造成很大的污染和破坏。

3、报废汽车上路超期运行危害，国内汽车在到达报废期后，经常被非法延长使用时间。

超期运行的汽车零部件，在汽车运行时可靠性降低，会直接导致刹车失灵，转向及发动机等零件失灵；会使车辆的操作稳定性变差，极易跑偏；这些超期使用的报废汽车，在使用过程中，功能下降，安全隐患增加。