干油集中润滑系统项目立项申请报告.docx

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干油集中润滑系统项目立项申请报告

干油集中润滑系统项目立项申请报告

一、项目提出的理由

《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

干油集中润滑系统制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

乐山某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在乐山某工业园。

（二）项目建设地概况

乐山，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，乐山位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场仅100公里。

成都平原南部中心城市。

乐山是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地，国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。

历史上属古蜀国，有“海棠香国”的美誉。

乐山市是国家历史文化名城、国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市、2008北京奥运会火炬传递城市之一。

乐山市是中国唯一一个拥有三处世界遗产的城市（乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰）。

2000年6月，乐山正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。

2015年11月18日，四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综合改革试点市。

2015年12月20日，乐山市被国家旅游局批准为首批国家级旅游业改革创新先行区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在乐山某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积37458.72平方米（折合约56.16亩），净用地面积37458.72平方米（红线范围折合约56.16亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照干油集中润滑系统行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合干油集中润滑系统制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.68%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度212.31万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程，牵一发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。

当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。

（二）战略性新兴产业发展规划

据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。

截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。

上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。

同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。

（三）经济新常态

贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积37458.72平方米，建筑物基底占地面积19733.25平方米，总建筑面积59184.78平方米，其中：

规划建设主体工程42669.43平方米，根据测算：

计容建筑面积59184.78平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积37458.72平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计110台（套），设备购置费2845.72万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量942218.28千瓦?

时，折合115.80吨标准煤。

2、根据测算年总用水量25000.96立方米，折合2.14吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“干油集中润滑系统生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量942218.28千瓦?

时，年总用水量25000.96立方米，项目年综合总耗能量117.94吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量37.24吨标准煤/年，项目总节能率25.14%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与的工作格局。

要切实发挥政府主导作用，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。

要进一步明确企业主体责任，严格执行节能环保法律法规和标准，细化和完善管理措施，落实节能减排目标任务。

要充分发挥市场机制作用，加大市场化机制推广力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求。

要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合乐山某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合乐山产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的干油集中润滑系统生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

就技术和组织要求而言，工业绿色发展不是单个企业的孤立行为，而是渗透到产品生命周期的各个阶段，辐射从资源提取到生产、消费，再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节，使得产业链所有环节都体现环境友好性特征，并最终实现价值链各个环节的绿色化。

而从消费者信息获取、绿色消费引导以及政府监管的角度出发，绿色技术、工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学、系统的追踪和评价。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15114.68万元，其中：

固定资产投资11923.33万元，占项目总投资的78.89%；流动资金3191.35万元，占项目总投资的21.11%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资11923.33万元，其中：

土建工程投资4803.98万元，占项目总投资的31.78%，设备购置费2845.72万元，占项目总投资的18.83%，其它投资4273.63，占项目总投资的28.27%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=11923.33+3191.35=15114.68（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资15114.68万元，根据资金筹措方案，全部由乐山某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

28725.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

22386.32万元。

3、税金及附加：

110.52万元。

4、达纲年利税总额：

7370.20万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

6338.68万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4754.01万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2616.19万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

41.94%。

2、达纲年投资利税率：

48.76%。

3、达纲年投资回报率：

31.45%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.68年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“干油集中润滑系统生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，乐山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乐山干油集中润滑系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对干油集中润滑系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“干油集中润滑系统生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国干油集中润滑系统的国产化进程，推动干油集中润滑系统制造产业调整和行业振兴；有助于提高乐山某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、乐山某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“干油集中润滑系统生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进乐山经济发展，为社会提供就业职位479个，达纲年纳税总额2616.19万元，可以促进乐山区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的