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本级预算调整方案草案

2018年市本级预算调整方案（草案）

益阳市财政局

2018年10月

2018年市级一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：

万元

项目

预算数

调整预算数

变动情况

一、一般公共预算地方收入

149429

二、上级补助收入

211039

返还性收入

16666

一般性转移支付收入

85363

专项转移支付收入

109010

三、一般债务收入

49000

75759

26759

其中：

市本级

49000

69059

20059

大通湖区省定限额

6200

外国政府或国际组织借款收入

500

四、区上解收入

54248

五、调入预算稳定调节基金

21641

六、调入资金

411

20089

19678

一般公共预算收入合计

485768

532205

46437

2018年市级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：

万元

项目

预算数

调整预算数

变动情况

一、一般公共预算市本级支出

439416

458050

18634

二、上解支出

10770

体制上解

1706

专项上解

9064

三、地方政府一般债务还本支出

11759

四、地方政府一般债务转贷支出

6700

其中：

外国政府或国际组织转贷支出

500

五、补助区县支出

35582

44926

9344

六、补充预算稳定调节基金

七、调出资金

一般公共预算支出合计

485768

532205

46437

2018年市本级一般公共预算支出调整明细（草案）

单位：

万元

支出功能分类科目

2018年预算数

本次调整数

调整预算数

一、一般公共服务支出

59994

2527

62521

其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务

14964

1108

16072

一般行政管理事务

3420

3470

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1623

1058

2681

人力资源事务

312

327

一般行政管理事务

组织事务

1045

1069

一般行政管理事务

511

535

其他一般公共服务支出

1002

1380

2382

其他一般公共服务支出

1002

1380

2382

三、国防支出

2250

四、公共安全支出

68305

8536

76841

其中：

公安

48090

8446

56536

一般行政管理事务

7120

7149

拘押收教场所管理

1123

8417

9540

强制隔离戒毒

1782

1872

所政设施建设

245

335

五、教育支出

35739

789

36528

其中：

普通教育

10885

289

11174

高中教育

2700

289

2989

职业教育

18180

500

18680

高等职业教育

11834

500

12334

六、科学技术支出

4391

2000

6391

其中：

其他科学技术支出

512

2000

2512

其他科学技术支出

412

2000

2412

七、文化体育与传媒支出

15120

八、社会保障和就业支出

100137

298

100435

其中：

人力资源和社会保障管理事务

3943

3951

行政运行

2043

2051

民政管理事务

1134

1159

行政运行

695

710

其他民政管理事务支出

105

115

抚恤

3465

3514

其他优抚支出

1927

1976

社会福利

1312

1332

老年福利

993

1013

其他社会保障和就业支出

1820

196

2016

其他社会保障和就业支出

1820

196

2016

2018年市本级一般公共预算支出调整明细（草案）

单位：

万元

支出功能分类科目

2018年预算数

本次调整数

调整预算数

九、医疗卫生与计划生育支出

23035

408

23443

其中：

公立医院

3103

3173

传染病医院

1291

1361

计划生育事务

3838

338

4176

计划生育服务

2318

338

2656

十、节能环保支出

6660

1032

7692

其中：

其他节能环保支出

435

1032

1467

其他节能环保支出

435

1032

1467

十一、城乡社区支出

26123

1500

27623

其中：

城乡社区管理事务

15273

1500

16773

住宅建设与房地产市场监管

3452

1000

4452

其他城乡社区管理事务支出

5295

500

5795

十二、农林水支出

18553

170

18723

其中：

农业

4844

150

4994

其他农业支出

1149

150

1299

扶贫

389

409

其他扶贫支出

253

273

十三、交通运输支出

31129

1300

32429

其中：

公路水路运输

21693

140

21833

行政运行

4992

5072

一般行政管理事务

493

553

其他交通运输支出

2298

1160

3458

公共交通运营补助

234

160

394

其他交通运输支出

2064

1000

3064

十四、资源勘探信息等支出

3922

3996

其中：

国有资产监管

1157

1231

行政运行

819

893

十五、商业服务业等支出

1508

十六、金融支出

867

十八、国土海洋气象等支出

3335

十九、住房保障支出

17006

二十、粮油物资储备支出

2860

二十一、预备费

8000

二十二、其他支出

6186

二十三、债务付息支出

4296

本级支出小计

439416

18634

458050

转移性支出

35582

9344

44926

合计

474998

27978

502976

2018年市级政府性基金收入调整方案（草案）

单位：

万元

项目

预算数

调整预算数

变动情况

一、本级收入

291894

302316

10422

1、散装水泥专项资金收入

2、新型墙体材料专项基金收入

3、城市公用事业附加收入

4、国有土地收益基金收入

14250

5、农业土地开发资金收入

1130

6、国有土地使用权出让收入

267862

土地出让价款收入

267862

补缴的土地价款

其他土地出让收入

7、小型水库移民扶助基金收入

8、城市基础设施配套费收入

5000

9、车辆通行费

10、污水处理费收入

3500

11、其他政府性基金收入

152

10574

10422

二、上级补助收入

三、下级上解收入

四、专项债务收入

52700

五、调入资金

收入合计

291894

355016

63122

2018年市级政府性基金支出调整方案（草案）

单位：

万元

项目

预算数

调整预算数

变动情况

备注

一、本级支出

291894

317738

25844

1、城乡社区支出

291742

国有土地使用权出让收入安排的支出

267862

征地和拆迁补偿支出

123774

土地开发支出

81445

城市建设支出

30887

补助被征地农民支出

11950

土地出让业务支出

5256

支付破产或改制企业职工安置费

公共租赁住房支出

14250

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

300

城市公用事业附加安排的支出

其他城市公用事业附加安排的支出

国有土地收益基金支出

14250

　其他国有土地收益基金支出

14250

农业土地开发资金支出

1130

城市基础设施配套费安排的支出

5000

其他城市基础设施配套费安排的支出

5000

污水处理费相关支出

3500

其他污水处理费相关支出

3500

2、交通运输支出

25100

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

25100

其他车辆通行费安排的支出

25100

土地储备债券支出

3、资源勘探信息等支出

新型墙体材料专项基金支出

其他新型墙体材料专项基金支出

4、其他支出

802

744

其他政府性基金支出

802

744

市中心粮库仓储设施建设项目配套资金744万元

二、补助区县支出

三、地方政府专项债务转贷支出

17600

四、调出资金

19678

支出合计

291894

355016

63122

2018年省下达我市地方政府债券情况表

单位：

万元

单位

2018年

新增债券资金

2018年置换债券

合计

一般

专项

一、省分配额度

301282

180982

120300

423649

二、转贷县（市）小计

129675

99075

30600

110932

1、沅江市

28758

19058

9700

18633

2、南县

24907

16007

8900

28395

3、桃江县

28144

16144

12000

25846

4、安化县

47866

38058

三、市本级及市辖区小计

171607

81907

89700

312717

1、市本级

113459

60759

52700

216358

其中：

纯本级

107259

54559

52700

148417

大通湖区

6200

1557

高新区

66384

2、资阳区

21432

10932

10500

55509

3、赫山区

36716

10216

26500

40850

2018年市本级一般公共预算调整项目表（草案）

单位：

万元

项目名称

实施单位

项目内容与资金安排情况说明

2018年预算调整安排数

一、一般公共预算调整新增可用财力合计

39,737

（一）2018年省转贷一般债券收入借新还旧政府债券

11,759

（二）其他一般债券资金

8,300

（三）普通专项债券资金

调入一般公共预算

10,000

（四）其他政府性基金收入

调入一般公共预算

9,678

二、支出安排项目合计

其中，市本级支出30393万元，补助区县支出9344万元

39,737

（一）借新还旧政府债券支出

《湖南省财政厅关于下发2018年第一批借新还旧地方政府债券资金的通知》（湘财预〔2018〕79号）、《湖南省财政厅关于下达2018年第二批借新还旧地方政府债券资金的通知》（湘财预〔2018〕103号），省下达市本级2018年借新还旧地方政府债券资金11758.89万元，专项用于偿还到期地方政府债券本金，债券利息仍由各地自行承担。

11,759

（二）其他债券资金安排支出

其中一般债券资金8300万元，普通专项债券资金10000万元

18,300

1、支持打好三大攻坚战

1,450.00

新能源公交车购置财政补贴

众旺公司

根据益府阅〔2018〕19号，市财政对众旺公司2016年购置的200台新能源公交车按15万元/台标准补贴3000万元。

2017年已按12.5万元/台补贴100台，补贴了1250万元。

2018年部门预算已按7.5万元/台补贴另外100台，补贴了750万元。

建议本次调整预算安排1000万元。

1,000.00

生态保护补偿

市环境保护局

根据第五环保督查组要求以及市政府第25次常务会议审议批准的《关于健全生态保护补偿机制的实施意见》，建立生态补偿机制。

建议本次安排300万元。

300.00

网格化监测微型站建设

益阳市环保局

根据湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）关于加强工业园区大气污染防治要求。

全省国家级园区和长株潭地区省级工业园区在2018年底前、其他地区省级工业园区在2019年底前完成网格化监测微型站建设。

2018年底前，我市要完成国家级工业园区和省级工业园区大气污染防控体系建设任务，益阳高新区工业园建设大气自动监测站并投入运行。

150.00

2、民生项目支出

其中普通专项债券资金5000万元

5,100.00

中心城区教育系统化解大班额新增学位建设市级奖补资金

中心城区教育系统化解大班额三年行动计划，共计1.8亿元，已安排1.3亿元。

调整预算安排化解大班额新增学位建设市级奖补资金5000万元

5,000.00

2018年乡镇敬老院改扩建配套

市民政局

根据益政发〔2018〕1号、益民函〔2018〕10号，今年全市要完成10所乡镇敬老院改扩建，每个需配套20万元，共需200万元。

其中赫山2个，资阳1个，沅江1个，南县3个，桃江1个，安化1个，大通湖1个。

建议南县、桃江、安化按5万元/个补助，共计30万元。

赫山区、资阳区、大通湖区共安排70万元。

总计100万元。

100.00

3、支持产业发展、基础设施建设等支出

其中普通专项债券资金5000万元

11,750.00

产业兴市三年行动专项资金

益办发〔2018〕18号益阳市产业兴市三年行动计划，落实省委省政府“产业项目建设年”部署，支持全市“六个10”工程项目建设每年整合产业发展专项资金15000万元（其中统筹整合年初预算重点项目产业发展类资金10000万元，调整预算新增安排5000万元）。

含落实益政发〔2018〕6号外贸经济发展和外商直接投资奖补资金2000万元。

用于支持招商引资、承接产业转移、电子商务、现代物流、口岸建设、重大活动开展及其他。

增加安排支持科技创新专项资金500万元。

此项目在普通专项债券中安排。

5,000.00

电子政务内网建设资金

市委办

按省委办公厅、省政府办公厅关于全省电子政务内网建设的统一部署，省、市、县内网建设必须于2018年年底前完成，资金分5年安排，2018年调整预算安排项目10%的预付款200万元。

200.00

益阳职院船舶特色专业群建设

益阳职业技术学院

根据益府阅〔2018〕27号，市政府对益阳职院建设省级一流特色专业群加大投入力度，明确在落实益府[阅〔2017〕47号文件中关于对益阳职院船舶特色专业群建设安排300万元的基础上，在特色专业群三年建设期内，每年由市财政再统筹安排500万元予以支持。

另外，对申报省级一流特色（培育）专业群，每申报成功一个奖励100万元。

500.00

巡逻通道建设经费

市强戒所

市强戒所原巡逻通道设施陈旧，安全标准低，容易造成安全隐患。

根据《强制隔离戒毒所建设标准》（建标170-2014）要求，需建设标准为600*6米的巡逻通道。

建议调整预算安排巡逻通道建设经费90万元，对巡逻通道地面实行整修、建设。

90.00

监管中心建设专项经费

（一）

益阳市公安局

该项目为国家发改委确定的“十三五“政法基础设施建设项目，根据省发改委《关于核定益阳市公安局强制隔离戒毒所等16个政法基础设施建设项目建设规模的批复》，该项目总投资10057万元，资金来源除中央补助资金外，地方筹资部分在市政府集中的非税收入中统筹安排。

根据市政府批示《关于办理涉众型经济大案非税收入分配建议的请示》，2018年安排益阳市公安局监管中心建设专项经费8417.5万元。

已预拨8417.5万元。

5,960.00

（三）调入资金安排支出

9,678.00

1、支持基础设施建设等支出

3,494.43

监管中心建设专项经费

（二）

益阳市公安局

根据市政府批示《关于办理涉众型经济大案非税收入分配建议的请示》，2018年安排益阳市公安局监管中心建设专项经费8417.5万元。

已预拨8417.5万元。

2,457.5

城市规划编制经费

益阳市规划局

近三年益阳市城乡规划编制和信息化建设已安排3500万元，目前已全部用完。

根据市规划局2018年项目经费使用情况，还有2423.51万元项目合同款未支付。

2018年调整预算拟安排500万元。

500.00

防汛通道建设

赫山区政府

砂石收入中安排支出，因砂石收入无来源，建议调整预算解决。

2015年预拨100万元、2016年预拨100万元

200.00

整体搬迁建设项目贷款贴息

市妇幼保健院

根据益府阅〔2017〕52号，益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）项目建设期内三年（2018年、2019年、2020年）市财政对贷款给予全额贴息。

2018年已贷款10661.76万元，按人民银行同期贷款基准利率4.9%计算，贴息资金336.93万元。

336.93

2、政策性支出

2,122.34

“两项补贴”经费

（一）

市公安局

根据湘人社发〔2017〕68号对人民警察法定工作日之外加班补贴从2017年1月1日起增加到710元/人·月，根据湘人社发〔2017〕69号对人民警察执勤岗位津贴从2016年7月1日起增加到1100元/人·月、880元/人·月、660元/人·月。

2018年共安排“两项补贴”经费1479.85万元。

292.85

留置对象看护警力人员经费

市公安局

根据益府阅〔2018〕8号会议纪要，原则同意新增留置对象看护警力240名，分两年招录到位，人员经费按每年人均5万元纳入市财政预算予以保障。

2018年安排600万元。

600.00

市二招待所军转干部和退休人员工资

市国资委（市二招待所）

根据市政府批示《关于批准借支益阳市二招待所（桃花仑宾馆）离退休人员及军转干部经费的请示》，由市国资委向市政府借支74.15万元用于市二招待所军转干部工资及职工养老保险等经费。

以前年度借支已列预算支出，在以后的市二招待所处置收入扣回。

已预拨74.15万元。

74.15

治超工作经费

市路政执法支队

根据益府阅〔2018〕3号，由市财政追加市治超办2017年度工作经费30万元；安排2018年治超工作经费50万元。

80.00

2018年考试录用公务员集中面试工作经费

市人社局

《公务员录用规定（试行）》；2018年实际开支面试补助费57.58万元，餐费11.09万元，考官住宿4.81万元，会议室租金0.17万元，考场水电租金3万元，接送外地考官车辆租金2万元，印刷文具纸张等5万元，其他杂费5万元，合计共开支88.64万元，财政年初预算拨款60万元，资金缺口28.64万元。

28.64

社会组织五化建设及推进城市基层党建基础建设工程工作经费

市民政局

益组联〔2018〕10号、益民发〔2018〕20号。

招聘、选派专职、兼职党建工作指导员及开展培训、工作经费

15.00

“两新”组织党建工作指导员工作经费

市委组织部

根据《市委组织部市委“两新”工委市财政局市人社局关于进一步加强非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员选派工作的通知》（益组联〔2018〕10号）文件精神，选派专职党建工作指导员13名、兼职党建工作指导员42名，按照专职党建工作指导员每人每月3000元的基本报酬、兼职党建工作指导员每人每月200元的工作经费标准，2018年8月份开始。

建议安排2018年5个月经费23.7万元。

23.70

农村居民进城购房补贴

益阳市房管局

根据益政办发〔2017〕22号，对农村居民进城购买商品房予以购房补贴或者奖励，根据益阳市房管局汇总数据，市财政安排补贴资金1000万元。

1,000.00

外国人来华工作许可工作经费

市人社局

《关于外国人工作许可证制卡相关设备调拨和购置的通知》（外专发〔2017〕161号）、《湖南省人力资源和社会保障厅关于授权市州人力资源和社会保障局实施外国人来华工作许可的通知》（湘人社函〔2018〕107号）、《湖南省人力资源和社会保障厅关于做好外国人来华工作许可下放有关工作的通知》。

外国人工作许可证制卡相关设备购置6.70万元，聘用人员工资福利3万元，开办相关费用2万元，合计11.70万元。

8.00

3、支持打好三大攻坚战

1,102.00

扶贫专项资金

市扶贫办、市卫计委

根据《益阳市财政局关于下达2018年度第一批市级扶贫专项资金的通知》（益财农〔2018〕55号），市财政共安排市级扶贫资金1880万元，其中提前下达调整预算安排200万元。

根据《关于开展万名干部进千村入万户“践行初心使命真情脱贫帮扶”主题活动实施方案》（益办发电〔2018〕55号），《益阳市健康扶贫百日会战实施方案》（益健扶发〔2018〕1号），市政府批示《关于申请健康扶贫工作经费及重点帮扶配套经费的请示》，安排健康扶贫单位牵头经费20万元（会议费、督查

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