本级预算调整方案草案.docx

1、本级预算调整方案草案2018年市本级预算调整方案（草案）益阳市财政局2018年10月2018年市级一般公共预算收入调整方案（草案）单位：万元项目预算数调整预算数变动情况一、一般公共预算地方收入149429149429二、上级补助收入211039211039返还性收入1666616666一般性转移支付收入8536385363专项转移支付收入109010109010三、一般债务收入490007575926759其中：市本级490006905920059 大通湖区省定限额62006200 外国政府或国际组织借款收入500500四、区上解收入5424854248五、调入预算稳定调节基金21641216

2、41六、调入资金4112008919678一般公共预算收入合计485768532205464372018年市级一般公共预算支出调整方案（草案）单位：万元项目预算数调整预算数变动情况一、一般公共预算市本级支出43941645805018634二、上解支出1077010770体制上解17061706专项上解90649064三、地方政府一般债务还本支出1175911759四、地方政府一般债务转贷支出67006700 其中：外国政府或国际组织转贷支出500500五、补助区县支出35582449269344六、补充预算稳定调节基金七、调出资金一般公共预算支出合计485768532205464372018

3、年市本级一般公共预算支出调整明细（草案） 单位：万元支出功能分类科目2018年预算数本次调整数调整预算数一、一般公共服务支出59994252762521其中：政府办公厅(室)及相关机构事务14964110816072 一般行政管理事务3420503470 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出162310582681 人力资源事务31215327 一般行政管理事务111526 组织事务1045241069 一般行政管理事务51124535 其他一般公共服务支出100213802382 其他一般公共服务支出100213802382三、国防支出22502250四、公共安全支出68305853676

4、841其中：公安48090844656536 一般行政管理事务7120297149 拘押收教场所管理112384179540 强制隔离戒毒1782901872 所政设施建设24590335五、教育支出3573978936528其中：普通教育1088528911174 高中教育27002892989 职业教育1818050018680 高等职业教育1183450012334六、科学技术支出439120006391其中：其他科学技术支出51220002512 其他科学技术支出41220002412七、文化体育与传媒支出1512015120八、社会保障和就业支出100137298100435其中：人

5、力资源和社会保障管理事务394383951 行政运行204382051 民政管理事务1134251159 行政运行69515710 其他民政管理事务支出10510115 抚恤3465493514 其他优抚支出1927491976 社会福利1312201332 老年福利993201013 其他社会保障和就业支出18201962016 其他社会保障和就业支出182019620162018年市本级一般公共预算支出调整明细（草案） 单位：万元支出功能分类科目2018年预算数本次调整数调整预算数九、医疗卫生与计划生育支出2303540823443其中：公立医院3103703173 传染病医院129170

6、1361 计划生育事务38383384176 计划生育服务23183382656十、节能环保支出666010327692其中：其他节能环保支出43510321467 其他节能环保支出43510321467十一、城乡社区支出26123150027623其中：城乡社区管理事务15273150016773 住宅建设与房地产市场监管345210004452 其他城乡社区管理事务支出52955005795十二、农林水支出1855317018723其中：农业48441504994 其他农业支出11491501299 扶贫38920409 其他扶贫支出25320273十三、交通运输支出31129130032

7、429其中：公路水路运输2169314021833 行政运行4992805072 一般行政管理事务49360553 其他交通运输支出229811603458 公共交通运营补助234160394 其他交通运输支出206410003064十四、资源勘探信息等支出3922743996其中：国有资产监管1157741231 行政运行81974893十五、商业服务业等支出15081508十六、金融支出867867十八、国土海洋气象等支出33353335十九、住房保障支出1700617006二十、粮油物资储备支出28602860二十一、预备费80008000二十二、其他支出61866186二十三、债务付息

8、支出42964296本级支出小计43941618634458050转移性支出35582934444926合 计474998279785029762018年市级政府性基金收入调整方案（草案）单位：万元项目预算数调整预算数变动情况一、本级收入291894302316104221、散装水泥专项资金收入2、新型墙体材料专项基金收入3、城市公用事业附加收入4、国有土地收益基金收入14250142505、农业土地开发资金收入113011306、国有土地使用权出让收入267862267862 土地出让价款收入267862267862 补缴的土地价款 其他土地出让收入7、小型水库移民扶助基金收入8、城市基础设

9、施配套费收入500050009、车辆通行费10、污水处理费收入3500350011、其他政府性基金收入1521057410422二、上级补助收入三、下级上解收入四、专项债务收入5270052700五、调入资金收入合计29189435501663122 2018年市级政府性基金支出调整方案（草案） 单位：万元项目预算数调整预算数变动情况备注一、本级支出291894317738258441、城乡社区支出291742291742 国有土地使用权出让收入安排的支出267862267862 征地和拆迁补偿支出123774123774 土地开发支出8144581445 城市建设支出3088730887 补

10、助被征地农民支出1195011950 土地出让业务支出52565256 支付破产或改制企业职工安置费 公共租赁住房支出1425014250 其他国有土地使用权出让收入安排的支出300300 城市公用事业附加安排的支出 其他城市公用事业附加安排的支出 国有土地收益基金支出1425014250 其他国有土地收益基金支出1425014250 农业土地开发资金支出11301130 城市基础设施配套费安排的支出50005000 其他城市基础设施配套费安排的支出50005000 污水处理费相关支出35003500 其他污水处理费相关支出350035002、交通运输支出25100 车辆通行费及对应专项债务收

11、入安排的支出25100 其他车辆通行费安排的支出25100土地储备债券支出3、资源勘探信息等支出9494 新型墙体材料专项基金支出9494 其他新型墙体材料专项基金支出94944、其他支出58802744 其他政府性基金支出58802744市中心粮库仓储设施建设项目配套资金744万元二、补助区县支出三、地方政府专项债务转贷支出1760017600四、调出资金1967819678支出合计291894355016631222018年省下达我市地方政府债券情况表单位：万元单 位2018年新增债券资金2018年置换债券合计一般专项一、省分配额度301282 180982 120300 423649 二

12、、转贷县（市）小计129675 99075 30600 110932 1、沅江市28758 19058 9700 18633 2、南县24907 16007 8900 28395 3、桃江县28144 16144 12000 25846 4、安化县47866 47866 38058 三、市本级及市辖区小计171607 81907 89700 312717 1、市本级113459 60759 52700 216358 其中：纯本级107259 54559 52700 148417 大通湖区6200 6200 1557 高新区663842、 资阳区21432 10932 10500 55509 3

13、、 赫山区36716 10216 26500 40850 2018年市本级一般公共预算调整项目表（草案）单位：万元项目名称实施单位项目内容与资金安排情况说明2018年预算调整安排数 一、一般公共预算调整新增可用财力合计39,737（一）2018年省转贷一般债券收入借新还旧政府债券11,759（二）其他一般债券资金8,300（三）普通专项债券资金调入一般公共预算10,000（四）其他政府性基金收入调入一般公共预算9,678二、支出安排项目合计其中，市本级支出30393万元，补助区县支出9344万元39,737（一）借新还旧政府债券支出湖南省财政厅关于下发2018年第一批借新还旧地方政府债券资金的

14、通知（湘财预201879号）、湖南省财政厅关于下达2018年第二批借新还旧地方政府债券资金的通知（湘财预2018103号），省下达市本级2018年借新还旧地方政府债券资金11758.89万元，专项用于偿还到期地方政府债券本金，债券利息仍由各地自行承担。11,759（二）其他债券资金安排支出其中一般债券资金8300万元，普通专项债券资金10000万元18,3001、支持打好三大攻坚战1,450.00新能源公交车购置财政补贴众旺公司根据益府阅201819号，市财政对众旺公司2016年购置的200台新能源公交车按15万元/台标准补贴3000万元。2017年已按12.5万元/台补贴100台，补贴了12

15、50万元。2018年部门预算已按7.5万元/台补贴另外100台，补贴了750万元。建议本次调整预算安排1000万元。1,000.00生态保护补偿市环境保护局根据第五环保督查组要求以及市政府第25次常务会议审议批准的关于健全生态保护补偿机制的实施意见，建立生态补偿机制。建议本次安排300万元。300.00网格化监测微型站建设益阳市环保局根据湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）关于加强工业园区大气污染防治要求。全省国家级园区和长株潭地区省级工业园区在2018年底前、其他地区省级工业园区在2019年底前完成网格化监测微型站建设。2018年底前，我市要完成国家级工业园区和省级工业园区大气

16、污染防控体系建设任务，益阳高新区工业园建设大气自动监测站并投入运行。150.002、民生项目支出其中普通专项债券资金5000万元5,100.00中心城区教育系统化解大班额新增学位建设市级奖补资金中心城区教育系统化解大班额三年行动计划，共计1.8亿元，已安排1.3亿元。调整预算安排化解大班额新增学位建设市级奖补资金5000万元5,000.002018年乡镇敬老院改扩建配套市民政局根据益政发20181号、益民函201810号，今年全市要完成10所乡镇敬老院改扩建，每个需配套20万元，共需200万元。其中赫山2个，资阳1个，沅江1个，南县3个，桃江1个，安化1个，大通湖1个。建议南县、桃江、安化按5

17、万元/个补助，共计30万元。赫山区、资阳区、大通湖区共安排70万元。总计100万元。100.003、支持产业发展、基础设施建设等支出其中普通专项债券资金5000万元11,750.00产业兴市三年行动专项资金益办发201818号益阳市产业兴市三年行动计划，落实省委省政府“产业项目建设年”部署，支持全市“六个10”工程项目建设每年整合产业发展专项资金15000万元（其中统筹整合年初预算重点项目产业发展类资金10000万元，调整预算新增安排5000万元）。含落实益政发20186号外贸经济发展和外商直接投资奖补资金2000万元。用于支持招商引资、承接产业转移、电子商务、现代物流、口岸建设、重大活动开展

18、及其他。增加安排支持科技创新专项资金500万元。此项目在普通专项债券中安排。5,000.00电子政务内网建设资金市委办按省委办公厅、省政府办公厅关于全省电子政务内网建设的统一部署，省、市、县内网建设必须于2018年年底前完成，资金分5年安排，2018年调整预算安排项目10%的预付款200万元。200.00益阳职院船舶特色专业群建设益阳职业技术学院根据益府阅201827号，市政府对益阳职院建设省级一流特色专业群加大投入力度，明确在落实益府阅201747号文件中关于对益阳职院船舶特色专业群建设安排300万元的基础上，在特色专业群三年建设期内，每年由市财政再统筹安排500万元予以支持。另外，对申报省

19、级一流特色（培育）专业群，每申报成功一个奖励100万元。500.00巡逻通道建设经费市强戒所市强戒所原巡逻通道设施陈旧，安全标准低，容易造成安全隐患。根据强制隔离戒毒所建设标准（建标170-2014）要求，需建设标准为600*6米的巡逻通道。建议调整预算安排巡逻通道建设经费90万元，对巡逻通道地面实行整修、建设。90.00监管中心建设专项经费（一）益阳市公安局该项目为国家发改委确定的“十三五“政法基础设施建设项目，根据省发改委关于核定益阳市公安局强制隔离戒毒所等16个政法基础设施建设项目建设规模的批复，该项目总投资10057万元，资金来源除中央补助资金外，地方筹资部分在市政府集中的非税收入中统

20、筹安排。根据市政府批示关于办理涉众型经济大案非税收入分配建议的请示，2018年安排益阳市公安局监管中心建设专项经费8417.5万元。已预拨8417.5万元。5,960.00（三）调入资金安排支出9,678.001、支持基础设施建设等支出3,494.43监管中心建设专项经费（二）益阳市公安局该项目为国家发改委确定的“十三五“政法基础设施建设项目，根据省发改委关于核定益阳市公安局强制隔离戒毒所等16个政法基础设施建设项目建设规模的批复，该项目总投资10057万元，资金来源除中央补助资金外，地方筹资部分在市政府集中的非税收入中统筹安排。根据市政府批示关于办理涉众型经济大案非税收入分配建议的请示，20

21、18年安排益阳市公安局监管中心建设专项经费8417.5万元。已预拨8417.5万元。2,457.5城市规划编制经费益阳市规划局近三年益阳市城乡规划编制和信息化建设已安排3500万元，目前已全部用完。根据市规划局2018年项目经费使用情况，还有2423.51万元项目合同款未支付。2018年调整预算拟安排500万元。500.00防汛通道建设赫山区政府砂石收入中安排支出，因砂石收入无来源，建议调整预算解决。2015年预拨100万元、2016年预拨100万元200.00整体搬迁建设项目贷款贴息市妇幼保健院根据益府阅201752号，益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）项目建设期内三年（2018年、2019

22、年、2020年）市财政对贷款给予全额贴息。2018年已贷款10661.76万元，按人民银行同期贷款基准利率4.9%计算，贴息资金336.93万元。336.932、政策性支出2,122.34“两项补贴”经费（一）市公安局根据湘人社发201768号对人民警察法定工作日之外加班补贴从2017年1月1日起增加到710元/人月，根据湘人社发201769号对人民警察执勤岗位津贴从2016年7月1日起增加到1100元/人月、880元/人月、660元/人月。2018年共安排“两项补贴”经费1479.85万元。292.85留置对象看护警力人员经费市公安局根据益府阅20188号会议纪要，原则同意新增留置对象看护警

23、力240名，分两年招录到位，人员经费按每年人均5万元纳入市财政预算予以保障。2018年安排600万元。600.00市二招待所军转干部和退休人员工资市国资委（市二招待所）根据市政府批示关于批准借支益阳市二招待所（桃花仑宾馆）离退休人员及军转干部经费的请示，由市国资委向市政府借支74.15万元用于市二招待所军转干部工资及职工养老保险等经费。以前年度借支已列预算支出，在以后的市二招待所处置收入扣回。已预拨74.15万元。74.15治超工作经费市路政执法支队根据益府阅20183号，由市财政追加市治超办2017年度工作经费30万元；安排2018年治超工作经费50万元。80.002018年考试录用公务员集

24、中面试工作经费市人社局公务员录用规定（试行）；2018年实际开支面试补助费57.58万元，餐费11.09万元，考官住宿4.81万元，会议室租金0.17万元，考场水电租金3万元，接送外地考官车辆租金2万元，印刷文具纸张等5万元，其他杂费5万元，合计共开支88.64万元，财政年初预算拨款60万元，资金缺口28.64万元。28.64社会组织五化建设及推进城市基层党建基础建设工程工作经费市民政局益组联201810号 、益民发201820号。招聘、选派专职、兼职党建工作指导员及开展培训、工作经费15.00“两新”组织党建工作指导员工作经费市委组织部根据市委组织部 市委“两新”工委 市财政局 市人社局关于

25、进一步加强非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员选派工作的通知（益组联201810号）文件精神，选派专职党建工作指导员13名、兼职党建工作指导员42名，按照专职党建工作指导员每人每月3000元的基本报酬、兼职党建工作指导员每人每月200元的工作经费标准，2018年8月份开始。建议安排2018年5个月经费23.7万元。23.70农村居民进城购房补贴益阳市房管局根据益政办发201722号，对农村居民进城购买商品房予以购房补贴或者奖励，根据益阳市房管局汇总数据，市财政安排补贴资金1000万元。1,000.00外国人来华工作许可工作经费市人社局关于外国人工作许可证制卡相关设备调拨和购置的通知（外专发

26、2017161号）、湖南省人力资源和社会保障厅关于授权市州人力资源和社会保障局实施外国人来华工作许可的通知（湘人社函2018107号）、湖南省人力资源和社会保障厅关于做好外国人来华工作许可下放有关工作的通知。外国人工作许可证制卡相关设备购置6.70万元，聘用人员工资福利3万元，开办相关费用2万元，合计11.70万元。8.003、支持打好三大攻坚战1,102.00扶贫专项资金市扶贫办、市卫计委根据益阳市财政局关于下达2018年度第一批市级扶贫专项资金的通知（益财农201855号），市财政共安排市级扶贫资金1880万元，其中提前下达调整预算安排200万元。根据关于开展万名干部进千村入万户“践行初心使命真情脱贫帮扶”主题活动实施方案（益办发电201855号），益阳市健康扶贫百日会战实施方案（益健扶发20181号），市政府批示关于申请健康扶贫工作经费及重点帮扶配套经费的请示，安排健康扶贫单位牵头经费20万元（会议费、督查