化验室内部管理制度1.docx

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化验室内部管理制度1

昌邑市富兴水泥有限责任公司

化验室内部管理制度

编号：

CFS/QB.B－04

发放号：

受控状态：

批准：

2002年12月1日发布2003年1月1日实施

一.化验室内各组室职责范围

二.规章制度

1.业务培训及考核制度

2.样品管理制度

3.检验的原始记录、台帐、报表与检验报告的填写、编制、审核制度

4.水泥用标准砂管理制度

5.抽查对比与定期考核制度

6.质量文件管理制度

7.仪器设备的使用、维护与校验制度

8.质量事故分析处理报告制度

9.物检复验制度

10化验室安全制度

11化学药品、仪器管理制度

二.岗位责任制

1.化验室主任岗位责任制

2.专职技术人员（工艺技术员）岗位责任制

3.统计员岗位责任制

4.质量值班长（质量调度员）岗位责任制

5.控制组长岗位责任制

6.控制组取样的简易分析工岗位责任制

7.控制组细度岗位责任制

8.分析组长岗位责任制

9.分析组原燃材料全分析岗位责任制

10.分析组生、熟料全分析工岗位责任制

11.分析组一般分析岗位责任制

12.物理组长岗位责任制

13.物理组样品的采取制备岗位责任制

14.物理组成型岗位责任制

15.物理组强度破型岗位责任制

16.物理组细度、比表面积岗位责任制

17.物理组稠度、凝结时间、安定性岗位责任制

18.物理组小磨粉磨岗位责任制

19.原料进厂检验员岗位责任制

CFS/QB.B－04

一.化验室内各组室职责范围

（一）生产控制组

1.根据企业制定的质量管理制度、生产工艺流程图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员、分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督任务。

2.不断提高质量控制水平和检验准确性，确保各项试验准确率达到95％以上，严格执行企业制定的制度和化验室内部管理制度。

3.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。

4.加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。

5.做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。

6.做好本组的安全、卫生工作。

（二）物理检验组

1.严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、水泥出厂、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100％。

2.严格执行企业制定的制度和化验室内部管理制度。

3.做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。

4.保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和

CFS/QB.B－04

本企业的规定，确保检验的准确性。

5.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。

6.加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。

7.做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。

8.做好本组的安全、卫生工作。

（三）化学分析组

1.负责水泥生产过程中的所有原燃材料、半成品及科研对比样、外来样等的化学分析。

2.严格执行企业制定的制度和化验室内部管理制度。

3.保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。

4.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。

5.加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。

6.做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。

7.做好本组的安全、卫生工作。

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二.规章制度

（一）业务培训及考核制度

为了不断提高化验室工作人员的业务水平，提高化验人员的素质，特制订本制度。

1.化验室全体人员每周进行一次业务学习，根据工作需要，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。

2.新进化验室人员要与所在岗位老工人订立师徒合同，包教包学，尽快掌握各项操作技术。

3.参加业务学习应端正态度，遵守纪律，认真听课，个人制定自修计划，提倡以自学为主，理论与生产相结合。

4.对工作认真、学习积极、有培养前途的职工在条件允许的情况下，优先推荐外送参加专业短训班等，以充实技术力量，提高化验工作水平。

5.根据工作需要不定期地对组长、值班长增加有关GB/T19001－2000系列标准等质量管理知识的学习，提高管理和业务水平。

6.化验室内部的对比制度系考核项目之一，要认真完成省质检站的校对，化验室应经常进行不定期的统一操作，从而找到不足，以利提高。

7.试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校

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对准确率必须达到95％以上。

8.定期进行考核，每年考核一次，考核结果应作为提升工资、评比先进的依据之一。

（二）样品管理制度

为了保证试验数据的准确性和溯源性，特制定本样品管理制度。

1.熟料及出磨水泥由控制室取样，出厂水泥由物理室负责取样。

2.取样应有代表性，熟料每2小时从卸料机处取样一次，每次不少于2kg,出磨水泥每小时取样一次，每次不少于1kg，出厂水泥按GB12573－1990《水泥取样方法》的规定取样。

3.按规定时间混样，以保证样品的均匀性。

更换样品时，必须把混样机里面及漏斗闸板上面的水泥清理干净。

4.熟料、出磨水泥样品必须按编号或时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整、粘牢。

5.出厂水泥必须用标准存样桶盛装，标识明确，粘贴封条后，分品种、按编号顺序存放在出厂水泥样品库的货架上。

6.样品的保存期限：

熟料3天，出磨水泥7天，出厂水泥3个月，否则以重大质量事故处理。

7.贮存的样品未到期限，未经批准任何人不能随便动用。

（三）标准溶液专人管理和复标制度

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为了保证标准溶液的准确性，防止因药品的不准而造成的质量事故，特制定本制度。

1.标准溶液应有专人管理、配制和标定，并由另一人进行复标。

2.标准溶液复标范围

1）0.015mol/L、0.0248mol/L、0.01783mol/L的EDTA标准溶液。

2）0.15mol/L、0.125mol/L、0.0999mol/L的NaOH标准溶液。

3）0.015mol/L、0.0248mol/L的CuSO4·5H2O标准溶液。

4）0.1mol/L的HCl溶液。

5）苯甲酸标准溶液。

3.配制标准溶液时，必须弄清使用何种化学试剂，化学试剂是否在有效期内，称量时必须准确无误，具体配制方法详见GB/T601－2002《化学试剂标准溶液的配制》。

4.经复标合格后的标准溶液，由配制者贴上封条，贮存备用，各检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，但与原来溶液必须对比。

5.标准溶液的配制与复标必须有详细的数据、人员、

日期记录，以备查对。

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（四）检验的原始记录、台帐、报表与检验报告的填写、编制、审核制度

原始记录、台帐是企业管理中的一项重要的基础工作，是企业生产经营和一切质量活动的最初记录和真实反映；是企业管理的原始凭证，为妥善和加强原始记录、台帐的管理，保证报表报告填写的准确，保存好企业管理的基础资料，特制订本制度。

1.原始记录、台帐的填写

1）各种检验、试验原始记录必须记入专册，不得乱写乱记。

2）原始记录、台帐填写要认真，字迹要清晰工整，尽量采用仿宋体字，书写不得潦草。

3）做试验记录人要认真填写姓名，不得只填姓、不填名。

4）原始记录、台帐不得随意涂改，若属笔误，应在笔误处划两道横线，在上方重写，并在其旁签名或盖章以标记。

5）原始记录、台帐应保持干净、清洁，不得有油污、水污、笔污。

6）原始记录、台帐按格填写，数字准确，文字说明要在记事或备注栏填写，不得乱填。

7）原始记录、台帐要用钢笔填写，不得用铅笔、圆珠

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笔或其它色笔填写。

8）原始记录填写要准时，必须做出数据及时记录。

2.出磨、出厂水泥、熟料的物理强度试验，生料、熟料、原燃材料全分析等应建立分类台帐，有专人负责按期认真填写，做到月有平均，年有汇总。

3.原始记录必须按时收集，台帐应登记齐全。

4.各种报告、报表（生产控制报告、分析报告、水泥检验结果等）填写要认真，各种数据做到准确无误，经审核后要按规定时限及时报出。

5.原始记录、台帐和上报留底的报表、发出检验报告的存根,按《档案法》的规定要求，必须及时入档，长期保存。

6.凡不按以上规定执行的，扣工资50元。

错报数据的扣工资10元，伪造数据的，视情节轻重给予停职检查，追究行政责任，调离化验室工作或辞退的处分。

（五）水泥用标准砂管理制度

为了保证水泥强度试验数据的准确性，继而保证出厂产品质量达到国家标准或国际标准及客户的要求暨企业的经济效益。

特制订本制度。

1.采购试验用标准砂，必须走正规渠道，按国家和省、市上级管理部门的统一要求定点采购。

2.采购的试验用标准砂必须是规定的统一品牌，统一

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质量，不准乱购和出现差错。

3.采购标准砂和保管标准砂及发放使用标准砂，由专人负责管理，出现差错，追究责任。

4.任何人不准随便采购试验用标准砂。

5.使用人员在使用标准砂时，首先应建云那标牌等标志，看其质量是否统一，发现问题，不准使用。

6.任何单位和领导，不能以权压制采购人员采购和使用不是统一品牌或质量不合格的标准砂。

采购和操作人员有权拒绝采购和使用。

7.任何单位和领导不得对采购和操作人员进行打击报复，如发生此类情况，采购、操作人员有权向公司最高领导或市、省等主管部门控告。

实施打击报复的领导和个人，视情节轻重，给予行政刑事处分。

（六）抽查对比和定期考核制度

为了提高企业的检验水平和确保试验的准确性、复演性，统一操作方法，培养工作责任心，特制定抽查对比制度。

1.抽查对比工作由各组的组长负责组织实施，抽查样品及对比结果要记录清楚。

2.检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假。

3.抽查对比次数规定如下：

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1）强度检验岗位每月不少于2个样品。

2）单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品。

3）化学分析密码抽查每人每月不少于2个样品。

4）生产控制岗位每人每月不少于4个样品。

4.抽查样品尽量抽取近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。

5.对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。

6.按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求，定期向省水泥质检站寄送样品，进行对比验证检验。

7.积极参加国家或省级建材行业质检机构组织的化学大对比和物理检验对比。

（七）质量文件管理制度

为了加强文件的管理，使其处于受控状态，保证有关场所使用的文件是有效版本，特制定文件管理制度。

1.文件的范围：

包括本厂、本化验室制定的有关质量、质量管理的文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则及其他文件。

2.化验室负责组织编制与质量、质量管理有关的文件，经企业领导批准后实施。

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3.文件的发放要有记录，更改时应有标识，保证使用场所能得到有效版本，防止使用作废文件，对于作废文件应及时收回，并进行标识后保管，以备查阅。

4.外来文件要经过企业主管负责人对其适用性、有效性审定、确认后，方可使用。

5.文件使用单位或个人应妥善保管文件，不得损坏和丢失，若丢失或破坏，应及时报告办公室，并说明原因，由办公室补办，新文件仍沿用原文件编号。

6.外来单位索取或借阅文件或企业人员需临时借阅文件，经办公室批准后办理借阅手续。

（八）仪器设备的使用、维护、校验制度

一分析天平

1.称量前应首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点或进行必要调整。

2.被称量物质质量决不可超过天平所规定的负荷限度。

扭动天平升降枢时，必须缓慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。

3.一定要使天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码。

在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。

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4.被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方可进行称量。

吸湿性、挥发性或腐蚀性的物质，一定要放在容器内，将盖盖紧后再称量。

5.砝码只允许用天平镊子夹取，不得用手直接拿取，砝码用过后应放回砝码盒内原来的位置上。

6.在进行同一项分析过程中，只允许使用同一台天平和砝码。

7.天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷拭去各部件的尘埃，并要定期进行校验，以保持其精度。

二铂、银、镍器皿

1.铂器皿

铂俗称白金，其器皿具有熔点高、化学性能稳定、高温不氧化、与单一的无机酸和多数化学试剂不起作用等特点。

但铂是稀少的贵重金属，价格昂贵，使用时应十分小心。

1）铂器皿加热时应当在电炉内（若在硅碳棒电炉内，应有必要的通气装置，防止铂的碳化）或煤气灯的氧化焰上灼烧。

禁止使用还原性火焰或发烟、发黄光的火焰，亦不准接触蓝色火焰。

2）不得在铂器皿内熔融或加热碱金属氧化物及氢氧化物，含磷、含碳和大量硫化物的物质，以及含重金属的样品

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（如铅、锡、锑、砷、汞、铜等）。

3）高温下不准使用大量过氧化钠、氢氧化钠、氢氧化钾作溶剂，灼烧时器皿应放在素烧陶瓷管架或石棉板上，要用带有铂尖的钳子轻轻夹取。

4）铂器皿中不允许处理卤素或能分解出卤素的物质，如王水、溴水及盐酸和氧化剂的混合物（如盐酸和二氧化锰共热时有氯气逸出）。

5）成分不明的物质不要用铂器皿加热或熔融。

6）铂器皿的清洗方法：

一般清洗时可用稀盐酸（1＋5）溶液加热。

如器皿上粘有脏物时，可用焦硫酸钾或碳酸钠熔融除去。

如有轻微腐蚀，可用圆粒细海沙轻轻抹擦腐蚀部分。

7）在使用铂器皿时，要防止其变形，因此不应将灼热的铂器皿骤然投入冷水中冷却。

在脱熔块时，不得用硬物在皿内刮取。

由高温中取出的铂坩锅要放在干净的石棉垫板上。

8）已变形的铂坩锅或器皿可用形状相吻合的木模进行校正（但已变形的碳化铂部分要均匀用力校正）。

2.银器皿

1）银的熔点较低，使用温度一般不超过750℃为宜。

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2）刚从高温炉中取出的银坩锅不许立即用水冷却，以防裂纹。

3）应用过氧化钠熔剂时，只宜烧结，不宜熔融，所以要严格控制温度。

4）含硫化物高的物质不要在银坩锅中熔融。

5）清洗银器皿时，可用微沸的稀盐酸（1＋5），但不宜将器皿放在酸内长时间加热。

3.镍坩锅

镍坩锅只宜使用碱性熔剂，如氢氧化钠、过氧化钠进行熔融，不得应用焦硫酸钾、硫酸氢钾等酸性熔剂。

使用温度不得高于700℃，否则带入溶液中的镍盐将大量增加。

三高温炉及其温度控制器

1.化验室用的高温炉必须配有温度自动控制器，所用热电偶应与控制器表头规定的热电势相符合（可外接电阻调整）。

2.使用前须接好地线，并检查断偶保护是否灵敏。

高温炉应安装在牢固的台面上，控制器则应尽量远离热源。

3.热电偶要插入炉膛的中部，并防止偶端与炉壁接触。

开启电源前，应首先将控制器的控制指针调到所需温度，开启电源后注意控制器指针方向是否正确。

4.电炉升至规定温度后控制器应自动控制并保温，否则

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应切断电源进行检查，不得继续使用。

5.送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电。

炉膛底部应垫一耐火板（不要将灼烧物品直接放到炉膛底部，防止烧结在一起）。

6.禁止熔融和灼烧沉淀在同一炉内进行，不得在炉内灰化滤纸。

容易飞溅的熔剂，更不能直接放在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的熔融物沾污。

7.控制器要定期进行检修和温度校对。

8.高温炉室要与分析试验室隔开。

四胶砂搅拌机

1.每月检查一次叶片与锅壁、锅底的间隙。

每年请技术监督部门来厂检定一次。

当间隙超过规定值，又无法调整时，应更换新的。

2.要经常保持油箱内油量，定期换油，保持润滑油的清洁。

3.首次使用时，一定要检查机器的电器接线是否正确。

4.保持工作场地的清洁，带有电器控制箱的，后盖要盖好，防止灰尘进入。

5.在操作中起落搅拌叶一定要轻起轻放。

五胶砂震实台

1.每月应检查震实台的紧固螺丝，每年请技术监督部

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门来厂检定一次，松紧要适宜，台面要水平。

与混凝土基座相连的地脚螺丝要固紧，以免启动后震实台来回移动位置。

2.每季度检查台面振幅有无变化，并做好记录。

六净浆搅拌机

1.每年请技术监督部门来厂检定一次，搅拌叶片与锅壁、锅底的间隙应符合有关规定的要求。

2.经常不定时用秒表抽查搅拌机和一次的自动控制程序是否准确。

3.做完试验后必须将锅内和搅拌叶片擦拭干净。

4.经检查不符合要求的零部件要及时更换。

七压力试验机

1.压力试验机每年至少请技术监督部门检定一次。

2.压力试验机用油要按规定及时更换，所用的油质应符合压力机说明书的要求。

3.经常检查储油箱的油量是否正常，油箱管接头有无松动，防止漏油、溢油等情况。

4.抗压夹具夹具的球座应保持润滑、灵敏，夹具压板长度40±0.1mm，宽度不小于40mm，厚度大于10mm，加压板面必须磨平，。

5.使用完毕要彻底擦拭机器各部位，保持干净，套上保

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护罩。

八电动抗折试验机

1.每年请技术监督部门来厂检定一次，示值相对误差不得超过±1.0％，使用中不得超过±2％。

示值相对变动性不大于1.0％，灵敏度不小于1％。

2.抗折试验机要保持水平安放，使用前要检查试验机的灵敏度。

3.每季度应检查抗折夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。

4.更换夹具时，应先作对比试验。

5.刀口上不准抹油，磨损后应及时更换。

九电动跳桌

1.每年请技术监督部门来厂检定一次。

2.使用前应用检规检查落距。

3.使用完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂，用轻油稍稍润滑推杆、桌面和凸轮表面。

长期不用，仪器应防尘保护，控制器放置在包装盒内。

4.如仪器计数不准，应检查接近开关是否松动、与凸轮间隙是否为1mm－2mm,如有偏离或松动，应调整间隙后紧固。

5.如跳桌在24小时内未被使用，使用前应空跳一个周

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期25次。

十水泥试体恒温恒湿养护箱

1.箱体应置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。

2.箱体就位后，需静止24小时方能通电开机，必须采用稳压电源。

停电重新启动，必须间隔3分钟以上，以保证压缩机的正常使用年份。

3.箱体就位静止24小时后，接好地线，调节好水平，向水箱加清洁凉水，水位必须超过加热管，并向湿控仪传感器茧型塑料盒内加蒸馏水，将纱布一头放入盒内。

4.打开侧门拔掉增湿器喷嘴取下透明水箱逆时针旋下水箱底盖，加满蒸馏水，然后安装上。

5.在使用过程中，应经常检查茧型塑料盒、增湿器水箱的水位和表头显示的温、湿度示值是否符合规定要求。

6.应经常检查箱体内加热水的水位，不能低于加热管，以免烧坏加热管。

十一多用热量测定仪

1.仪器应放在室温稳定、室内无强烈的空气对流、空气中无腐蚀性介质、环境相对干燥的地方。

2.使用前必须接好地线，使用稳压电源。

3.测温探头属精密易损部件，应轻拿轻放。

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4.应用手指轻触面膜按键，绝对不要用尖锐物品（如圆珠笔头）按键，以免面膜毁坏。

5.氧弹应轻拿轻放。

氧弹必须2年进行一次20.0MPa水压试验，发现氧弹异常应及时进行水压试验。

6.在试验过程中，点火后20秒内身体任何部位不可置于氧弹上方，以防氧弹爆炸。

7.氧弹内部两电极不能直接接触氧弹壁、零线电极、金属坩锅、挡火板，以防短路。

8.充氧仪的压力表应经计量机关每年检查一次。

充氧仪导管不要折弯或过度扭曲，以防裂纹漏气，发生危险。

9.使用过程中，应经常用无烟煤标准样进行校对，以免误差过大，影响试验结果。

如果误差超出规定范围，应重新

进行标定。

10.使用完毕，应及时擦净仪器表面的水珠，防止锈蚀。

十二电热鼓风干燥箱

1.箱体应放置平稳，不得倾斜或震动以免箱内温度不均，放置的室温一般宜20℃左右，不宜受外界温度影响。

2.使用前应安装专用刀闸，并接好地线。

3.送入或取出烘烤物时，应用专门工具或戴上手套，以免烫伤。

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4.禁止烘烤易挥发性物品，以免发生危险。

5.每年应请技术监督部门来厂检定一次。

6.每次使用完毕，应将电源关断，并经常保持清洁以防腐蚀。

十三微机化钙铁煤分析仪

1.仪器应放在干燥清洁处，以防湿气腐蚀。

2.使用前应接好地线，并使用稳压电源。

3.关机后半分钟内不得开机，以免引起仪器损坏。

4.开机后30分钟内不得进行测量等工作，复位后5分钟内不得进行含量测量工作。

4.使用中，经常用标准粉进行校验，保持仪器的准确性，如发现误差超过规定范围，应检查仪器，如仪器无问题，应重新进行标定。

6.每次使用完毕，应清除仪器上的样品残渣，经常保持仪器清洁。

十四500×500mm统一小磨

1.启动前应检查小磨各部分的紧固螺丝是否松动，如有松动应进行紧固。

2.经常检查减速箱和轴瓦的润滑油是否符合规定要求，应进行加油。

3.经常对小磨磨制的样品进行比表面积和细度的测定，

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如不符合要求，应查找原因或重新进行磨机球、锻配比，以保证样品符合要求。

4.每次使用完毕，应清理磨机周围的灰尘，经常保持磨机清洁。

十五0.08mm标准筛

1.使用新筛或筛子使用一定时间后，都要进行修正。

一般修正差值在±0.2％范围内可继续使用；在±0.2％－0.5％范围内可采用修正系数的方法调整；差值超出±0.5％时应清洗，清洗后再校验修正；用标准粉检定时，新筛修正系数C应在0.85－1.05范围内，使用中的筛子修正系数C应在0.85－1.15范围内，否则应更换新筛。

2.筛子应经常保持干净，筛孔通畅，使用10次要进行清洗。

金属框筛、铜丝网筛清洗时应用专门的清洗剂，不可用

弱酸浸泡。

3.实验筛修正系数的测定方法

筛子的修正方法一般有两种：

一是用0.08mm标准筛为基准，被修正筛与该标准筛对比。

另一种是用一个已知0.08mm标准筛筛余百分数的标准粉作为标准样（中国建材

院水泥所可提供），按细度操作程序测定标准样在实验筛上的筛余百分数。

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实验筛修正系数按下式计算：

C=Fn/Ft

式中C－实验筛修正系数

Fn－标准样给定的筛余量，％

Ft－标准样在实验筛上的筛余量，％

水泥试样筛余百分数结果修正按下式计算：

Fc=C×F

式中Fc－水泥试样修正后的筛余量，％

C－实验筛修正系数，

F－水泥试样修正前的筛余量，％

（九）质量事故分析处理报告制度

质量是企业的生命，也是企业管理水平的综合反映，为了不断提高质量管理水平，严格执行国家标准和立窑水泥企业质量管理规程，减少或杜绝质量事故的发生，总结吸取经验教训，特制定本制度。

1.质量事故是指严重违犯国家标准以及各项质量管理制度和不按规程要求，而造成的质量失控非常事件，质量事故分为四类：

1）重大质量事故；2）严重质量事故；3）一般质量事故；4）未遂质量事故。

凡发生下列情况之一者即为质量事故：

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1）重大质量事故：

凡出厂水泥出现一个编号不合格时为重大质量事故。

2）严重质量事故：

进厂的原燃材料成批不合要求，严重影响产品质量的；

各项主要指标连续一个班不合要求的；

各项主要指标连续2～3个样子超出国家标准的；

不按出厂通知单的库号发货或化验室通知错等，均属于严重质量事故。

3）一般质量事故：

凡进厂原料连续几车不符合技术要求；

生产过程中主要控制指标连续三次达不到控制指标要求；

采用不符合要求的药品、试剂、仪器或操作失误而造成的检验结果不准确，而连续8个小时未发现者。

取样没有代表性，弄虚作假，工作粗