承包商安全管理办法.docx

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承包商安全管理办法

承包商安全管理办法

1范围

本办法规定了承包商准入审查、监督检查、业绩考核以及相关管理要求，是对公司《相关方HSE管理程序》的补充。

本办法适用于公司属各单位、机关各科室及承包商。

2规范性引用文件

机械总安〔2017〕xxx号《关于印发<机械制造总公司承包商安全监督管理办法>的通知》。

3术语及定义

承包商：

在公司及所属单位承担工程建设、交通运输、技术服务、生产协作、设备设施维修检修等相关作业的单位和组织。

承包商“五关”：

单位资质关、HSE业绩关、队伍素质关、施工监督关和现场管理关。

4职责

4.1HSE主管部门是本办法的归口管理部门，负责组织制定、修订承包商安全管理办法；负责审核承包商HSE资质；负责对承包商安全合同签订情况进行监督；负责对承包商违章行为的考核;负责承包商HSE业绩考评。

4.2引进主管部门（基层单位）职责

按照“谁引进、谁负责”原则，根据工程项目和作业环境的实际情况，负责审核技术协议，做好技术交底；负责审核施工资质；负责拟定安全合同，和基层单位共同与承包商签订安全合同。

4.2.1生产管理科（物资采购管理中心）负责车辆租赁、劳务协作方、机电设备类工程技术服务及其他承包商的管理。

4.2.2科技质量科负责计算机和网络、防雷、监控系统、配电系统工程技术服务承包商的管理。

4.2.3经营计划科负责基建工程技术服务承包商的管理；负责项目合同审核。

4.2.4财务资产科负责收取、退还承包商的安全风险抵押金。

4.2.4基层单位负责组织承包商负责人和相关管理人员HSE培训；负责进入现场前进行安全告知，发放《入公司许可证》；按照“谁使用、谁监管”原则负责全过程HSE监督和违章行为处罚；与引进部门共同与承包商签订安全合同；负责承包商施工现场的开工审批。

4.3承包商职责

4.3.1向公司引进部门（基层单位）提供相应的施工资质；向HSE主管部部门提供HSE业绩证明等材料；向财务资产科自觉交纳安全风险抵押金。

4.3.2严格遵守国家、行业、公司有关HSE法律法规、制度规程和技术标准。

4.3.3负责组织制定所承担施工项目的风险控制措施，并严格落实。

4.3.4负责对施工作业人员进行相关HSE标准规范的培训和考核，并按照工种配备统一工装上岗。

4.3.5负责对进入施工现场的设备设施及安全装置检测的有效性、施工材料的安全和环保性负责。

4.3.6负责施工现场的日常安全监督管理和现场工料清理，杜绝违章行为。

5管理工作流程图

6管理内容

6.1承包商HSE资格准入

6.1.1准入条件

——具有法人资格且具备相应行业的资质；

——按规定设置HSE管理机构，配备专、兼职HSE管理人员；

——有健全的HSE规章制度和完备的HSE操作规程；

——特种作业人员，持有效特种作业操作资格证书；

——依法为从业人员参加工伤保险；

——施工装备、机具配置满足行业标准规定并经检验合格。

HSE防护设施齐全，工艺符合有关HSE法律、法规和规程要求，性能可靠；

——有职业危害防治措施，接触职业危害作业人员“三岗”（上岗前、在岗期间、离岗时）体检有记录，配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；

——有事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员、配备必要的应急救援器材和设备；

——经营业绩证明和HSE业绩评价报告。

6.1.2承包商应提交下列书面及影印电子资料：

——企业安全生产许可证、施工资质证；

——施工人员名单、特种作业人员资格证、特种设备合格证；

——缴纳工伤保险证明；

——HSE业绩证明。

——按国家相关法律规定，矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业应提供《安全生产许可证》。

6.1.3　申报资料中涉及资格、资质、许可、认证及资信等证书性文件资料的，承包商必须提供有效原件，经核验后退还。

6.2安全风险抵押金

6.2.1交纳金额

按照承包商年度工作量交纳，100万元（含）以上交纳3万元；100万元以下交纳1万元。

6.2.2交纳程序

承包商在签订经济合同前需按照6.2.1要求到公司财务资产科交纳安全风险抵押金。

6.2.3退还程序

承包商在施工作业中应严格遵守安全管理制度。

凡公司、基层单位在施工作业过程中发现的单位、个人违章情况，均有权按照公司有关文件规定予以处罚。

罚款从安全风险抵押金中扣除。

项目竣工验收后，承包商凭单据分别到基层单位、公司相关业务科室确认违章扣款情况，安全环保科核对基层单位、相关部门违章扣款情况并出具最终退款金额后，到财务资产科退还安全风险抵押金余额。

（见附录1）

6.3开工许可

6.3.1施工作业开工前，承包商需办理开工许可。

公司、基层单位按照职责范围审核承包商相应必备条件，认可后方可开工。

（具体见附录2）。

6.3.2开工验收合格后，承包商要召开施工准备安全交底会议并形成记录，介绍重大健康安全环境风险和消除、消减与控制措施，提出健康安全环境工作程序和信息交流渠道，布置具体的健康安全环境工作要求。

6.4HSE培训

6.4.1承包商生产作业场所前，基层单位应组织对承包商入公司施工人员进行作业前的HSE培训，核实需要进入现场作业人员，办理生产现场“入公司许可证”。

对承包商培训内容至少应包括：

——HSE标准规范；

——作业许可规范；

——相关技术标准；

——现场风险识别和应急知识；

——职业卫生和个人防护知识等。

6.4.2“入公司许可证”只限相关的作业场所使用，有效期与施工期限同步，“入公司许可证”上应粘贴作业人员照片并明确工程项目名称、作业人员工种等信息。

6.4.3承包商应对员工进行培训，并向公司提供记录名单。

培训内容应包括但不限于以下内容：

——施工作业项目现场岗位职责、操作规程、岗位风险、防范措施和应急预案同内容；

——劳动防护用品的正确使用；

——急救知识等。

6.4.4公司专业科室应对承包商进场施工作业人员的培训效果进行验证。

若验证不合格，应要求承包商员工重新培训。

6.5HSE监督

6.5.1公司、基层单位均应进行现场安全检查，督促落实HSE作业计划书中所列安全环保措施，并留存检查记录。

6.5.2对查出的问题，公司、基层单位应现场验证承包商整改情况。

6.5.3监督检查的内容至少包括以下内容：

a）按规定进行施工方案、作业（岗位）风险、防范措施、应急预案交底。

b）安全、消防设施及劳动防护用品、施工机具符合国家、行业标准。

c）作业许可按要求办理作业票。

d）相关作业人员经培训考核合格。

e）核查入公司安全教育和安全告知，并佩戴入公司许可证。

f）核查现场作业人员是否与投标文件中承诺的管理人员、技术人员、特种作业人员和关键岗位人员一致，是否按规定持证上岗。

6.5.4现场施工中应杜绝以下严重违章行为：

——未经批准组织施工的；

——应办理作业许可票而未办的；

——有尘毒危害作业现场未采取个人防护措施的；

——进入受限空间作业未执行先检测、后进入的；

——高处作业应使用安全带而未使用的，或应装设防护网而未装的；

——HSE防护设备、设施不齐全的，或拆除、损坏现场HSE防护设施的；

——擅自变更施工设计或项目设计发生更改后未进行重新确认的；

——其它严重违章行为。

6.5.5现场作业设计发生更改，应按照HSE变更管理程序办理。

——重新开展现场施工方案、关联工艺、作业（岗位）风险、防范措施、应急预案确认和交底；

——重新办理作业许可票；

——其它需要重新确认的工作。

6.6业绩评价与考核

6.6.1承包商违反6.5.4条款中任何一款行为的，公司、基层单位均有权给予责令停工。

6.6.2责令停工期间，由基层单位组织承包商开展HSE培训，完善安全生产条件，经考核评估合格后，报公司业务主管部门和HSE主管部门备案后方可复工。

因停工或事故造成的损失及产生的费用，由承包商承担。

6.6.3承包商存在下列情形之一的，列入黑名单，取消第二年准入资格。

——一年内，施工项目被处三次以上（含三次）停工处理的。

——发生一般B级安全生产事故的，或发生较大环境污染事件和生态破坏事件的。

——凡发生健康、安全与环境事故不及时报告或处置不及时致使事故扩大产生严重后果的。

6.6.4　项目竣工后，HSE主管部门要对承包商在项目作业过程中遵守HSE管理要求情况做出HSE业绩评价、备案，作为下年度准入依据。

承包商HSE业绩评价报告至少应包括以下内容：

——HSE法规、标准、制度遵守情况；

——HSE组织机构建立、HSE培训教育情况；

——施工作业方案、安全合同执行情况；

——安全措施、劳动保护、应急预案落实情况；

——现场管理、工程（服务）质量情况；

——变更管理情况等；

——HSE业绩评价结论。

6.6.5凡出现下列情形之一的，按“属地管理、直线责任”的要求，对引进部门（基层单位）实施HSE责任追究。

——承包商在承担建设单位施工作业或任务过程中发生一般B级及以上生产安全事故的，给予引进单位（部门）、属地基层单位同等责任追究。

——属地内出现被上级、地方安监部门给予停工处理3次以上的，给予引进单位（部门）、属地基层单位通报批评，并纳入年度经营业绩考核。

6.7公司内部单位的HSE培训、过程监督、HSE业绩考核也应按照规定要求进行管理。

7相关文件

《相关方HSE管理程序》

8记录

8.1机械公司安全风险抵押金返还凭据

8.2机械公司承包商现场施工开工审批单

8.3机械公司工程（项目）HSE业绩考评表

附录1

机械公司安全风险抵押金返还凭据

承包商（盖章）：

（20第号）

引进部门（基层单位）：

按工作量应交纳安全风险抵押金：

万元。

（盖章）

年月日

财务资产科：

承包商已交纳安全风险抵押金：

万元。

票据：

。

（盖章）

年月日

违章记录及罚款记录

（以施工期间双方签认的检查记录为依据）

基层单位：

施工作业过程中，发现违章次，共罚款元。

年月日

公司引进部门

施工作业过程中，发现违章次，共罚款元。

年月日

公司安全环保科

施工作业过程中，发现违章次，共罚款元。

年月日

最终返还安全风险抵押金数额

安全环保科：

共计扣除违章罚款元，最终返还安全风险抵押金元。

（盖章）

年月日

填报人：

保存期限：

项目验收合格止

注：

1、本表一式两份，承包商、财务资产科各一份。

附录2

机械公司承包商现场施工开工审批单

承包商（盖章）：

（20第号）

承包商全称

项目人数

项目名称

计划施工时间

承包商负责人

项目负责人

引进部门负责人

施工引进部门意见

是否签订技术协议□是□否

是否进行技术交底□是□否

施工资质是否齐备□是□否

签字（盖章）：

年月日

财务资产科

是否交纳安全风险抵押金□是□否抵押金万元

（票据：

）

签字（盖章）：

年月日

安全环保科

意见

安全资质证件是否齐全□是□否

是否交纳工伤保险□是□否

是否对接害人员进行职业查体□是□否

是否提供HSE业绩证明□是□否

是否签订安全合同□是□否

安全规章制度是否健全□是□否

现场安全人员是否配备□是□否现场安全负责人：

签字（盖章）：

年月日

经营计划科

意见

是否按规定签订合同□是□否

签字（盖章）：

年月日

基层单位

意见

是否提供施工人员名单□是□否施工作业人数：

人

特殊工种是否持有效证件□是□否持特种证人数：

人

特种设备证件是否合格有效□是□否特种设备合格：

台

是否开展入公司前安全教育□是□否安全教育人数：

人

是否开展入公司安全告知□是□否安全告知人数：

人

是否提供合格的劳保用品□是□否

施工作业方案是否符合要求□是□否

是否同意开工□是□否

签字（盖章）：

年月日

填报人：

保存期：

施工竣工止

注：

本表一式三份，引进部门、基层单位、承包商各一份。

附录3

机械公司工程（项目）HSE业绩考评表

HSE主管部门（盖章）：

项目基本情况

承包商名称

工程（项目）名称

是否签订安全合同

□是□否

工程造价

万元

合同期限

年月日至年月日

实际完成时间

年月日

主要工程量

履约评价

①HSE组织、HSE意识、HSE教育

□优秀□良好□一般□较差

②HSE法规、标准、制度遵守情况

□优秀□良好□一般□较差

③设计、方案、作业计划书执行

□优秀□良好□一般□较差

④HSE措施、劳动保护、应急演练

□优秀□良好□一般□较差

⑤文明施工与现场环境保护

□优秀□良好□一般□较差

⑥安全合同履行

□优秀□良好□一般□较差

⑦工程、服务（产品）质量

□优秀□良好□一般□较差

⑧综合

□优秀□良好□一般□较差

基层单位评价

填写①②③④⑤⑧项

签名：

20年月日

安全环保科评价

填写⑥项

签名：

20年月日

引进单位（部门）评价

填写⑦项

签名：

20年月日

填报人：

本表一式两份：

引进部门（单位）、HSE主管部门

备注：

请在确定的□内划勾√，遇事故、重大隐患及“三违”行为另附相关资料。

保存期：

长期