铁路建设工程质量保证体系.docx
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铁路建设工程质量保证体系
新建铁路京沈客专京冀段铁路工程
质量保证体系
编制人：
尉峻诚
审核人：
批准人：
北京铁城监理公司与林同棪国际集团联合体
京沈客专京冀段监理6标监理项目部
二O一五年十一月
质量保证体系
依据国家和原铁道部有关工程建设的法律法规，按照《铁路工程监理规范》（TB10402-2007）、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）遵循守法、诚信、公正、科学的准则，尽责、高效而又经济地履行监理服务，运用先进技术和管理手段，实现本项目质量建设目标。
一、质量目标
质量目标:
确保全部工程达到国家及铁路总公司现行的工程质量验收标准及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
（一）按验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100％，单位工程一次验收合格率100％；
（二）线路开通验收速度不低于1.1倍设计速度；
（三）在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内的正常运营要求；
（四）杜绝较大及以上质量事故，遏制一般质量事故，减少质量问题发生。
二、组织机构
为健全质量管理机构，监理项目部成立以总监理工程师为组长的质量管理领导小组。
围绕质量目标开展工作，制定措施；对工程质量进行有效的监控。
监理项目部质量管理领导小组名单：
组长：
任洪明
副组长：
杨震旭、Hong Meng Tiong
组员：
毕富国、尉峻诚、张卫民、葛凤杰、丘春汉
质量领导小组办公室设在安质部，日常工作由安质部牵头，所有相关部门参与，认真履行各自的质量管理责任，共同做好项目质量管理工作（北京铁城监理公司京沈铁路JSJJJL-6标项目部质量保证体系图见附表）。
三、质量监理职责
（一）质量管理小组职责
1、认真贯彻和执行国家、铁路总公司及业主等有关工程质量的法律、法规、规章制度、规定、办法及通知等文件的精神要求，实施工程质量目标管理，确保工程质量满足验标及合同要求。
2、制定标段质量管理办法或创优规划，强化工程创优意识，组织有关培训，大力开展全员、全过程的创优活动。
3、严格实行质量负责制和质量终身责任制，建立和不断完善各种质量管理制度，并保证制度的有效实施。
4、监理项目部质量领导小组定期或不定期组织工程质量检查和评比。
5、提出本标段工程质量管理的重点、难点并制定相应的质量保证措施。
6、经常组织对施工单位质量保证体系运行情况的检查，并提出有关改进措施。
7、组织或参与工程质量事故的调查和处理。
（二）组长工作职责
1、对本标段工程的工程质量监理负全面领导责任，直接对监理公司负责。
2、认真贯彻落实《条例》、《规定》、以及铁道部及业主关于工程质量管理的有关要求，确保工程质量满足验标和合同要求。
3、组织和指导建立以质量岗位责任制为核心的一系列质量管理制度。
4、合理配置质量管理机构和人员，保证质量管理工作必要的资源投入。
（三）副组长工作职责
1、对工程质量监理负直接领导责任，工作直接对组长负责。
2、认真贯彻执行国家现行有关工程质量的法律、法规和条例及制度，执行有关国家和行业标准，督促、检查监理部职能部门的质量监督工作。
3、组织和参加定期或专项的工程质量检查和考核，对检查出的问题采取积极有效措施，及时提出改进措施确保工程质量。
4、组织和参与调查、处理质量事故并如实上报。
（四）安全质量部职责
1、安全质量部作为监理项目部质量监理的主管职能部门，具体负责工程质量管理的日常工作，对工程质量监理负直接的管理责任。
其工作对副组长负责。
2、具体负责本标段施工项目的质量监理工作，收集工程质量信息，及时分析全线质量形势，提出工程质量事故的预防措施和建议。
及时传达业主及上级有关部门关于工程质量的有关要求、通知及文件精神，保证质量信息渠道的畅通。
3、组织和参与工程质量事故的调查和处理等具体业务工作。
4、协助组长和副组长具体组织和开展工程质量检查和监理组考核。
5、负责编制监理项目部的质量管理文件，并协同相关部门负责具体实施。
（五）综合办公室职责
1、处理领导交办的质量管理工作；
2、搞好宣传报道工作。
（六）监理组职责
1、必须认真贯彻执行《条例》、《规定》及监理项目部有关工程质量监理的规定。
建立健全监理组工程质量管理规章制度，完善有关质量控制程序，严格施工过程控制，工程质量满足设计及验标要求。
对监理组的工程质量负全责，对施工过程中所发生的工程质量事故负总责。
2、所有工程开工前，必须进行施工图现场核对和完善，当施工中发现设计图纸与实际情况不符或差错时，应及时向监理项目部反映，并及时提出变更意见和建议，坚持先变更后施工原则，严禁擅自修改施工图。
3、在接桩后督促和检查施工单位对设计所给点位严格按照设计要求和规定进行复核、加密、平差，并与相邻标段均必须贯通、闭合，误差必须控制在规范之内。
记录详实，资料齐全、完善。
在施工过程中应按规定对测量仪器进行标定和检查，保证测量结果的准确性。
4、检查施工单位实施性施工组织设计、质量计划和作业指导书，优选施工方案，合理安排工期，制定项目质量保证措施，提出质量控制要点。
5、督促施工单位严格使用招标统购物资，对工程使用的原材料、成品、半成品，应严格按相关规定进行检验、试验，经自检报监理工程师批准后，方能使用。
未经监理工程师签字的原材料、建筑构配件和设备等，禁止在工程上使用或安装。
6、监督施工单位所有隐蔽工程，均必须实行“三检”制度，质检人员进行自检并办理规定手续，报驻地监理组现场检查同意后，方能隐蔽。
地基基础、特殊主体、结构、系统功能测试等重要分部工程的验收，应及时通知勘察设计单位参加。
7、检查施工单位必须配足与工程相适应的检测和试验人员，按规定进行检测、试验并建立台帐。
试验人员持证情况必须满足要求，试验设备均经过有关计量部门检定并在有效期内。
8、监督施工单位认真做好各种试验段的施工和总结工作。
试验段未达标的不允许进行同类工程的大面积开工。
9、监督施工单位按相关验收标准及时组织对检验批、分项、分部及单位工程的质量自检，按规定认真填报有关验收记录与报表，及时、准确、真实、完整地整理相关内业资料。
四、质量监理制度
（一）设计文件、图纸和测量资料的复查及施工图纸核对、优化制度
1、设计文件、图纸复查制度
（1）总体设计单位向业主（京沈京冀铁路客运专线有限责任公司，下同）提交设计文件、图纸，并由业主向监理单位、承包单位分发设计文件。
（2）业主、监理单位、承包单位及其它相关单位应根据京沈客货共线的建设目标、招标文件、施工合同、有关法规及技术规范和自身条件，认真审查施工设计文件，提出审查意见，并填写《图纸审查记录》。
（3）监理单位收集各方审查意见，报送业主及设计单位。
（4）业主主持召开研讨会，讨论各方提出的审查意见，并形成会议纪要。
（5）设计单位根据会议纪要修改设计。
（6）业主敦促设计单位落实会议纪要，并负责检查落实情况。
（7）设计单位向业主提交施工设计文件，业主按规定签发。
2、测量资料复查制度
（1）按照《铁路工程测量规范》（TB10101-2009）实施复核测量
（2）审查承包单位复测成果
1）审查承包单位专职测量人员的岗位证书；
2）检查测量设备标定证明；
3）审查控制网复测成果；
4）审查线路、桥梁中线贯通测量复测成果；
5）检查重点控制桩位、水准点的保护措施是否符合要求；
（3）审查承包单位自行建立的控制网和导线点
1）检查测量方法；
2）审查测量成果；
3）检查桩位的保护措施是否符合要求；
（4）审核施工单位测量放样成果
1）对施工单位报送的工点测量成果进行核对；
2）现场监理对重点部位进行平行测量,对实测数据进行复核；
3）确认测量成果，签署《施工测量放样报验单》。
3、施工图（资料）核对优化制度
（1）开工前，总监理工程师应组织副总监、专业监理工程师及施工单位对施工图纸进行审查和现场核对，将查出的问题写出报告，由建设单位转交原设计单位，由设计单位提出工程变更。
监理单位不得自作主张变更设计。
（2）建设单位或承包单位提出的工程变更，由总监理工程师组织专业监理工程师进行审查，审查同意后由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。
（3）总监理工程师根据工程实际情况、设计变更和其他有关资料，对工程变更的费用和工期做出评估。
（4）建设单位和承包单位对工程变更的费用及工期意见不一致时，总监理工程师应进行协调。
（5）当建设单位授权项目监理机构处理工程变更的费用和工期时，总监理工程师应按施工合同的规定与承包单位进行协商，经过协商达成一致后应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位和承包单位在变更文件上签字。
（6）当建设单位未能就工程变更的费用和工期授权项目监理机构时，总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商。
若协商不能达成一致意见，总监理工程师应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。
该项工程款最终结算时，应以双方达成的协议为依据。
（7）总监理工程师签发工程变更单，并监督承包单位实施。
（二）监理技术交底及施工单位技术交底书复核审查制度
1、监理技术交底制度
（1）加强监理技术交底及技术培训工作，杜绝重大监理责任质量事故，不发生因监理服务质量问题导致的重大顾客投诉。
（2）对规章制度、设计图纸、现场管理、过程控制进行技术交底，使工程质量达到国家和铁道部验收规范合格标准。
（3）要求监理服务始终以“质量、安全”为中心，以过程控制和管理为重点，及时发现、消除、解决出现的问题、不断增加业主满意度。
（4）对进场监理人员全员进行质量、技术、行为意识岗前培训。
（5）监理部根据施工进度和现场检查发现的质量问题进行不定期技术交底和质量培训。
1）工程开工前监理部对驻地监理小组进行技术交底，对各分项工程质量控制要点、控制措施、设计图纸和相关规范要求进行培训和交底。
2）总监和各监理组专业监理对日常巡检和专项检查以及建设方、监督站相关部门质量检查发现的质量问题进行培训教育和交底。
3）每月、季度对各驻地监理组进行质量情况进行分析评价，总监召集各监理组长参加质量情况通报会，再由监理组长传达贯彻到现场监理人员，及时消除质量隐患。
2、施工单位技术交底书复核审查制度
（1）施工承包人技术交底的方式
1）技术交底应按不同的层次、不同的要求和不同的方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。
2）项目经理部的技术交底工作由项目经理组织、项目总工程师主持实施。
3）作业队队长或技术负责人组织向本责任区内的班组进行交底，班组长组织向班组的每个成员进行技术交底。
4）对于劳务分包项目，如果有，项目经理应向分包单位详细地就合同中有关的技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面的交底。
（2）技术交底主要内容
1）承包合同中有关的施工技术管理和监理办法，合同条款规定的法律、经济责任和工期。
2）设计文件、施工图及说明要点等内容。
3）分部、分项工程的施工特点、质量要求。
4）施工技术方案、季节性施工措施。
5）工程合同技术规范、施工的工法或工艺操作规程。
（3）施工承包人技术交底书的复核审查
1）复审的内容包括施工承包人技术交底的方式程序和内容。
2）复审承包人的技术交底的工作，主要由专业监理工程师完成，一般针对项目开工前、重点工程项目、特殊过程和关键工序进行复审。
3）对复审中发现的问题应立即用书面的方式令其进行限期改正，并对改正的结果进行验证。
4）专业监理工程师在复审过程中，发现的重要问题应及时向监理组反映，监理组认为必要时可向总监理工程师反映。
（三）开（复）工报告审核和审批（核查）制度
1、开工报告的审核和审批制度
（1）工程开工申请报告的审批根据工程规模和特点分为一级审批、二级审批、三级审批三个等级。
（2）一级审批的工程范围为合同标段和重点工程（含控制工程）。
包括：
1000m及以上的桥梁（或特殊结构大桥、深水基础桥梁）、3000m以上的隧道（或特殊地质条件的隧道）、不良地质路基和特殊地质路基工程、土石方大于100万m3的站场、单体建筑面积10000m2以上的房屋及架梁铺轨工程、通信、信号、电力工程等。
（3）二级审批的工程范围为一般控制工程。
包括：
100m以上1000m以下的桥梁、1000m以上3000m以下的隧道及一般路基特设工点。
（4）三级审批的工程范围为一级、二级审批范围以外的其他单位工程。
（5）属一级审批工程范围内的开工报告，在收到施工单位申请报告后，监理单位在10天内予以审查签认，现场指挥部在５天内完成审核，公司工程管理部在５天内审批报公司主管领导批复。
属二级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在7天内予以审查签认，现场指挥部在5天内予以审批，报公司工程管理部备案。
属三级审批的工程，在收到施工单位申请报告后，监理单位在5天内予以审查、审批，报现场指挥部备案。
一级、二级、三级审批的开工申请报告一式７份，批复后留存施工单位4份、监理单位1份、指挥部１份、公司1份（不含三级审批的开工报告）。
1）施工单位向现场监理工程师提交合同段工程开工申请，现场监理工程师审查并鉴署意见后，按时报总监理工程师审核；经批准后，按时向施工单位发出开工令。
如无特殊要求，开工的日期应符合投标书的要求，不应提前或推后；
2）工程总监理工程师在审查确认、批复单位工程开工申请报告之前，应仔细核实是否具备开工条件，对未经施工图现场核对、没有可靠安全、环保、水保等措施的项目不予批准开工。
3）合同标段和重点工程开工条件：
京沈铁路合同标段开工条件及检查验收标准
序号
检查内容
验收标准
验收意见
一
施工合同
标段工程施工承包合同已经签订
二
管理机构
机构设立
集团公司发文，机构齐全、设置合理
按照项目部、项目分部、架子队管理模式，组织机构框图管理层次清晰
人员配备
集团公司发文，主要管理人员及任职资格满足投标及合同承诺，满足现场管理需要
三
技术管理
工程技术管理制度
已经编制完成工程技术管理办法，并经审核批准
建立了工程测量复核制、施工图现场核对制、施工技术交底制、内业资料编制管理办法等
设计文件和施工图纸到位及核对情况
设计文件和施工图纸已到位，能满足施工需要
完成了施工图现场核对，查看核对记录
设计技术交底
已经进行了首次设计技术交底，查看交底纪要
设计交桩
完成设计交桩，办理了交接桩手续
施工复测
完成了施工复测，复测成果报告已批准
施工控制测量
施工控制测量已完成，控制测量成果报告已批准
实施性施工组织设计
标段实施性施工组织设计编制完成，审批手续完备
技术培训情况
对所有管理人员均进行了技术培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录
试验工作
主要配合比已经选定；原材料进场检验工作完成
技术资料的收集、整理情况
施工技术指南、规范、质量验收标准、参考图等技术资料配备到位，并建立了台账
四
质量管理
工程质量管理办法
完成编制并经监理审批
质量管理体系
已建立，查看体系框图。
岗位质量管理责任制
已建立各级岗位质量管理责任制，岗位职责明确
质量计划
完成编制，审查、批准手续齐全
质量创优规划
完成编制并经施工单位集团公司审查、批准
中心试验室
试验室制度齐全、人员设备到位
通过公司指挥部组织的验收，达到启用条件
质量培训情况
对所有管理人员均进行了质量培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录
五
安全管理
安全生产管理办法
完成编制并经监理审核
各级岗位安全管理责任制
已建立各级岗位安全管理责任制，岗位职责明确
风险管理
对危险源进行了识别，建立了台账，并制定了安全防范措施
对重大危险源编制了管理方案。
安全管理体系
已建立，查看体系框图。
应急管理
各项应急预案编制完成，并经审查备案
有应急演练，查看记录
设备安全
所有设备均有安全生产操作规程，设备状态良好
所有计量设备均经过省级技术监督部门标定
大型设备经过安质部门鉴定
安全培训
对进场所有人员均进行了安全培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录
劳动保护
安全防护设施齐全，劳保用品发放到位
六
架子队管理
架子队建设
制定了架子队管理办法并经审批，岗位职责明确、工资及考核办法可行
生活设施、居住条件、作业环境符合安全、卫生标准
管理人员与劳务人员同吃、同住、同劳动、同学习、同管理
架子队数量
架子队分专业组建，数量满足现场施工需要
架子队各专业工种劳务人员数量满足开工现场需要
根据便于施工及管理的原则，架子对管辖范围划分合理
合同管理
施工单位与成建制资质有效的劳务企业签定了劳务合同，建立了架子队合同台账
架子队与劳务工已签订劳务合同，并建立了劳务工人员花名册和劳务工合同台帐
主要岗位人员
必须是单位正式职工，查看身份证、劳动合同、社保关系和其他保险、个人简历、岗位证书等
人数满足工序需要，每班有领工员或工班长带班作业，每作业面有技术员、安全员跟班作业
人员培训
架子队人员通过岗前业务及安全培训，教育培训档案齐全，培训记录、课程、课时、考试题目、考试成绩等资料齐全
特种作业人员通过岗前业务及安全培训，持特种作业资格证上岗
农民工权益保障
农民工工资专项账户已建立
七
物质设备管理
物质设备管理办法
完成编制并经审核。
物质设备采购
物质设备采购管理办法已编制完成并经审核
采购招投标依法合规
物质供应合同真实有效
施工设备
开工必备设备已进场，状态良好，报验合格，且数量满足施工组织设计及投标承诺
其它设备按照工序工期节点提前进场，数量满足施工组织设计及投标承诺
原材料管理制度
完成编制并经审核
各种原材料进场检测台账齐全
不合格产品控制程序已建立，可追溯
主要材料
各类甲控材料已经完成了招标并签订了采购合同
各类地材已经签订了购买合同，
所有材料进场数量满足开工及连续施工需要，且检验合格
施工用水水质合格，水量满足施工要求
八
征地拆迁
开工地段用地已交付使用，征地拆迁工作进展满足连续施工要求
九
临时工程
驻地建设
实行封闭管理，场地硬化整洁，满足防水、排洪要求
有宣传栏和调度值班室
驻地标识远处清晰可见，宣传标语醒目，口号响亮
现场布置
按现场平面布置图进行布置
设置了“五牌一图”
经过居民密集区、学校附近实行封闭管理
施工便道
已按文明工地标准建设完成，数量满足现场施工需要
主干便道入口和岔路口设置便道方向指示牌，指示牌按（1.5×1.0米）尺寸制作，蓝框白底蓝字，且标明了便道序号、方向
便道两侧设置了排水沟，沟谷处设置了排水涵，孔径合理，能保证排水畅通
陡坡急弯处设置了防护墩
高边坡、深路堑有必要的安全防护措施
施工便桥有结构设计资料并经审核批准
混凝土拌合站
经公司指挥部验收合格，达到启用条件
火工品库
经公安部门验收合格
火工品运输、保管、发放、退库制度和台帐齐全
管库人员具备相应职业资格
临时用电
编制了临时用电专项设计方案，并经监理审批
现场临时用电与专项设计方案一致，符合施工用电有关规定
消防管理
驻地及施工现场消防器材配备合理，满足消防管理的有关要求
有消防演练，查看记录
（4）重点工程划分按照以下原则，由公司确定：
特殊地段路基加固处理工程；
特大桥、高桥、特殊结构桥、跨等级航道及省道以上路的桥涵；
3km以上隧道工程；
铺轨架梁工程；
通信、信号、电力、牵引变电工程；
控制工期工程；
涉及既有线施工项目。
（5）合同标段及重点工程（连续1公里以上的不良地质路基和特殊岩土路基、桥长1500m以上及特殊结构桥的桥梁、5公里以上和Ⅰ级风险隧道、第四至七项）开工报审表由各施工单位于开工前10天报送监理单位，监理单位5天内须完成审查，并报公司段指挥部，公司段指挥部5天内完成开工条件核实，由公司批复开工报告。
其他重点工程（第一、二项、第三项中，连续1公里以下的不良地质路基和特殊岩土路基、1500m以下桥梁、5公里以下隧道）由公司段落指挥部批复开工报告（无段落指挥部管理由监理批复开工报告）。
（6）单位工程开工应具备下列条件：
京沈铁路单位工程开工条件及检查验收标准
序号
检查内容
验收标准
验收意见
一
管理机构
机构设立
集团公司发文，机构齐全、设置合理
按照项目部、项目分部、架子队管理模式，组织机构框图管理层次清晰
人员配备
集团公司发文，主要管理人员及任职资格满足投标及合同承诺
本单位工程的施工、技术现场负责人等主要管理人员已到位，满足现场开工及连续施工需要
二
技术管理
设计文件和施工图纸到位及核对情况
设计文件和施工图纸已到位，能满足施工需要
完成了施工图现场核对，查看核对记录
设计技术交底
已经进行了设计技术交底，查看交底纪要
设计交桩
完成设计交桩，办理了交接桩手续
施工测量
完成了施工复测，复测成果报告已批准
施工控制测量已完成，控制测量成果报告已批准
该单位工程施工放样测量已完成，并报验合格
实施性施工组织设计
该单位工程实施性施工组织设计编制完成，审批手续完备
施工作业指导书及
单位工程施工作业指导书编制审批完成
重大施工方案
涉及铁路既有线、建筑物、高等级公路、特殊桥跨、特殊地质隧道的施工专项方案经过专家评审，并经监理审批完成
技术培训情况
对所有管理人员均进行了技术培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录
施工技术交底
各级施工技术交底已经完成，内容齐全，且符合公司相关规定。
查看交底纪要、记录
试验工作
所需配合比已经选定；原材料进场检验工作完成
技术资料的收集、整理情况
施工技术指南、规范、质量验收标准、参考图等技术资料配备到位，并建立了台账
三
质量管理
工程质量管理办法
完成编制并经监理审批
质量管理体系
已建立，查看体系框图。
岗位质量管理责任制
已建立各级岗位质量管理责任制，岗位职责明确
中心试验室
试验室制度齐全、人员设备到位
通过公司指挥部组织的验收，达到启用条件
质量培训情况
对所有管理人员均进行了质量培训，检查参加人员、培训内容等，查看培训记录
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