污水处理厂环境管理体系培训内审检查表.docx
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污水处理厂环境管理体系培训内审检查表
污水处理厂环境管理体系培训内审检查表
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
1
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
厂长
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.2环境方针
环境方针制造的出发点?
座谈
2
4.3.1环境因素
怎么确定重大环境因素?
座谈
3
4.3.3目标和指标
环境目标和指标是否量化,是否体现环境方针与污染预防的承诺
座谈
4
4.3.4环境管理方案
环境方案是否明确有关岗位职责及方法和时间表
座谈
5
4.4.1组织机构
怎样明确有关部门的环境职责?
座谈
6
4.6管理评审
管理评审每年评审次数?
座谈
7
8
9
10
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
1
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
技术科
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.2环境方针
环境方针是什么?
员工,部门负责人
2
部门承担的责任是什么?
员工,部门负责人
3
4.3.1环境因素
你所在部门的环境因素?
重大环境因素是什么?
员工
4
环境因素如何识别?
与部门负责人座谈.
5
4.3
与你所在部门相关的法律法规?
与部门负责人交谈
6
4.3.3目标和指标
你部门所要达到哪些目标,指标?
与部门负责人交谈
7
4.4.1组织机构
部门的构架,环境职责!
员工,部门负责人
8
4.4.2培训、意识和能力
对重点岗位进行了什么培训?
与部门负责人交谈
9
参加过那些岗位培训?
员工
10
培训计划的实施
现场观察,询问
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
2
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
技术科
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.4.3信息交流能力
我厂的信息沟通渠道是什么?
与部门负责人交谈
2
4.4.5文件控制
本部门在文件控制中的职责.
与部门负责人交谈
3
现场使用文件是否有效版本?
与部门负责人交谈
4
4.4.6运行控制
节约能源的措施
负责人,员工
5
CW4.6-03
垃圾如何放置?
现场观察,员工,负责人
6
CW-4.6-05
重大环境的岗位是否有作业指导书?
提问,现场观察
7
CW4.6-08
现场检查相应记录.
现场观察
8
CW-4.6-09
现场检查相应记录.采购运行程序是怎样?
现场观察
9
CW4.6-10
相关方台帐
与部门负责人交谈
10
对相关方的要求
与部门负责人交谈
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
3
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
技术科
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.4.7应急准备与响应
应急沟通图是什么?
与员工,部门负责人交谈
2
进行哪些应急培训?
与员工,部门负责人交谈
3
4.5.1监控与测量程序
现场观察,是否有效.
现场观察
4
4.5.2不符合纠正与预防
现场观察
5
什么情况采取纠正措施
与部门负责人交谈
6
什么情况采取预防措施
与部门负责人交谈
7
4.5.3记录
检查是否有效
现场观察
8
9
10
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
1
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
综合科
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.2环境方针
环境方针是什么?
与员工,部门负责人交谈
2
部门承担的责任是什么?
与员工,部门负责人交谈
3
4.3.1环境因素
你所在部门的环境因素?
重大环境因素是什么?
询问员工
4
环境因素如何识别?
与部门负责人座谈.
5
4.3
与你所在部门相关的法律法规?
与部门负责人座谈.
6
4.3.3目标和指标
你部门所要达到哪些目标,指标?
与部门负责人座谈.
7
4.4.1组织机构
部门的构架,环境职责!
与部门负责人座谈.
8
4.4.2培训、意识和能力
参加过那些岗位培训?
询问员工
9
4.4.3信息交流能力
我厂的信息沟通渠道是什么?
与部门负责人座谈.
10
4.4.5文件控制
本部门在文件控制中的职责.
与部门负责人座谈.
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
2
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
综合科
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
现场使用文件是否有效版本?
与部门负责人座谈.
2
4.4.6运行控制
节约能源的措施
与员工,部门负责人交谈
3
CW4.6-03
垃圾如何放置?
现场观察,员工,负责人
4
4.4.6-04
如何控制厨房排烟.
与部门负责人座谈.
5
CW-4.6-09
相应记录.怎样进行采购?
现场检查
6
CW4.6-10
相关方台帐
与部门负责人座谈.
7
对相关方的要求
与部门负责人座谈.
8
4.4.7应急准备与响应
应急沟通图是什么?
与员工,部门负责人交谈
9
进行哪些应急培训?
与员工,部门负责人交谈
10
4.5.1监控与测量程序
是否有效.
现场观察
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
3
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
综合科
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.5.2不符合纠正与预防
现场观察
2
什么情况采取纠正措施
与部门负责人座谈.
3
什么情况采取预防措施
与部门负责人座谈.
4
4.5.3记录
检查是否有效
现场观察
5
6
7
8
9
10
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表编号:
1
审核员
桂红艳、张小明、
张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001年4月19日
受审核部门/场所/区域
办公室
序号
标准条款/环境管理
体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.2环境方针
环境方针是什么?
部门承担什么责任?
员工,部门负责人
2
4.3.1环境因素
你所在部门的环境因素、
重大环境因素是什么?
环境因素如何识别?
员工,部门负责人
3
4.3.3目标和指标
你部门要达到哪些目标、
指标?
与部门负责人座谈
4
4.4.1组织和机构
部门构架,环境职责
与部门负责人座谈
5
4.4.2培训、意识和能力
进行过什么岗位培训?
询问员工
6
4.4.3信息交流能力
你厂的信息交流渠道是什么?
与部门负责人座谈
7
4.4.5文件控制
本部门在文件控制中的职责,现场使用的文件是否为有效版本
与部门负责人座谈
8
4.4.6运行控制
9
CW4.6-01节约资源程序
节约资源措施,
如何进行控制管理?
部门负责人、员工
10
CW4.6-03废弃物管理程序
垃圾如何处置?
部门负责人、员工
保存期:
审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
2
审核员
桂红艳、张小明、
张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001年4月19日
受审核部门/场所/区域
办公室
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
11
CW4.6-09采购管理程序
现场检查的相应的记录,
采购程序是什么?
部门负责人、员工
12
CW4.6-10相关方管理程序
相关方台帐,
对相关方的要求
与部门负责人座谈
13
CW4.7应急准备与响应程序
应急沟通图是什么?
进行哪些应急培训?
员工,负责人
14
4.5.2不符合、纠正与预防
现场观察,
什么情况采取纠正措施,
什么情况采取预防措施
与部门负责人座谈
15
4.5.3记录
检查是否有效
现场观察
保存期:
审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
1
审核员
桂红艳(组长)、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
生产科负责人、班组长、员工
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.2环境方针
环境方针是什么?
部门承担的责任?
员工、部门负责人
2
4.3.1环境因素
你所在的部门的环境因素?
重大环境因素?
员工、部门负责人
3
环境因素如何识别?
与负责人座谈
4
与供水所在部门相关的法律法规是什么?
与负责人座谈
5
Cw3.2-0.1
污水综合排放标准是什么?
与负责人座谈
6
4.3.3---4.3.4目标与指标
你部门所要达到哪些目标指标?
与负责人座谈
7
4.4.1组织机构
部门的构架、环境职责?
与负责人座谈
8
4.4.2培训意识和能力
对重点岗位进行培训
与负责人座谈
9
是否接受过岗位培训
员工
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
2
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
生产科负责人、班组长、员工
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
4.4.3信息交流能力
我厂的信息沟通渠道是什么?
与负责人座谈
2
4.4.5文件控制
本部门在文件控制中的职责,现场使用的文件是否有效版本
与负责人座谈
3
4.4.6运行控制
4
Cw4.6-01
节约能源的措施
与负责人座谈
5
Cw4.6--02
是否建立MSDS?
对化学品如何管理?
废弃物如何处理?
与班组负责人座谈
6
CW4.6--03
垃圾如何放置?
污泥如何放置?
员工、负责人
7
CW4.6--04
场界噪音测定周期
与负责人座谈
8
我厂生活污水是如何处理
与负责人座谈
10
CW4.6--05
重大环境对岗位是否有作业指导书
提问现场观察
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
XX厂环境管理体系内审检查表
编号:
3
审核员
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
审核日期
2001/4/20
受审核部门/场所/区域
生产科负责人、班组长、员工
序号
标准条款/环境管理体系文件条款
检查内容
检查方法
检查结果
Y/N
结果描述
1
CW4.6--06
现场--化验室管理规定,是否有效
与班组负责人座谈
2
CW4.6--08
现场检查相应的记录
现场观察
3
CW4.6--09
现场检查相应的记录
现场观察
4
CW4.6--10
相关方台帐,对相关方的要求
与部门负责人座谈
5
CW4.7应急准备
应急沟通图是什么?
进行哪些应急培训?
员工、负责人
6
4.5.1监控与测量程序
现场观察是否有效
现场观察
7
4.5.2不符合纠正的预防
现场观察,什么情况采取纠正措施,什么情况采取预防措施?
现场观察
8
4.5.3记录
检查是否有效
现场观察
9
10
保存期:
见文件审核日期:
受控日期: